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2024年度黑水县沙石多中心校单位决算编制说明

发布时间：2025-08-28

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公开时间：2025年8月28日

第一部分部门概况3

一、基本职能及主要工作3

二、机构设置8

第二部分2024年度部门决算情况说明9

一、收入支出决算总体情况说明9

二、收入决算情况说明9

三、支出决算情况说明10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明14

八、政府性基金预算支出决算情况说明15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明16

十、其他重要事项的情况说明16

第三部分名词解释17

第四部分附件20

第五部分附表31

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规、规章，依法拟定并组织实施全县教育发展规划、计划；推进义务教育均衡发展和促进教育公平，指导协调公共教育资源向农村倾斜；统筹规划和协调管理全省各级各类教育资源，指导监督全县各级各类学校的设置规划、调整学校布局和学校设立、撤销、合并以及规划并指导学校的专业布局和调整工作；管理全县各学校的基建和设施设备投资。

2.1.负责处理县教育秘书组日常事务。组织协调局机关重要政务、事务工作。

2.2负责全县教育体制改革并就重大问题进行政策调研。

2.3.承担和指导、协调全县民族教育工作，负责推进义务教育均衡发展、保障各类学生平等接受义务教育和脱贫攻坚控辍保学等工作。

2.4.统筹管理全县各类学校的思想政治工作，始终坚持以立德树人为根本任务，指导学校开展各项教育主题活动。

2.5.指导和管理全县师资培训工作。

2.6.贯彻执行学校安全稳定管理相关法律法规和政策规章。

2.7.负责全县普通高校、高中阶段招生考试、成人招生和高等自学考试政策的宣传、咨询、贯彻。

2.8.规划、指导全县教师队伍、教育系统人才队伍建设和培养、教育管理工作。

2.9.制定全县教育信息化发展规划，指导和督促检查全县教育信息化工作。

3.1.负责教育督导的政策研究和重大问题的调查研究工作。

3.2.发布教育督导评估、评价、监测报告。

3.3.指导全县教育督导工作。负责县政府履行教育职责督导评价。

3.4.负责对全县各级各类学校规范办学行为、教育教学工作、校外教育、特殊教育、社区教育、成人教育。

3.5.民办教育、中小学校责任督学挂牌督导工作等专项督导。

3.6.组织开展全县教育改革和发展中热点难点重点问题的专项督导。负责指导全县教育督导队伍建设和培训。

3.7.组织开展全县督学资格认证，选拔、聘任、管理全县督学。

3.8.负责拟订各级各类学校办学状况、教育教学水平评估标准和规程，并实施督导。

3.9.组织开展对各级各类教育发展状况和质量的监测，协调第三方机构和社会力量参与教育评估监测工作。

4、1.负责机关党的建设、党风廉政建设、意识形态、班子队伍建设等工作。

5、开展学校的学前教育教学管理与改革、教育质量监控等工作；以“自强拼搏，强体壮翼，突出重点，均衡发展”为主线，紧紧围绕“提高教育教学质量”这个中心，抓住“教育改革、素质教育”两个重点，实现“学校管理水平、教师整体素质、教育社会形象”三个提升，打好“学前教育、教学改革、教育扶贫、安全稳定”四场攻坚战，全县教育工作顺利推进，教育均衡健康发展。

6、开展学校的义务（小学阶段）教育教学管理与改革、教育质量监控等工作；以“自强拼搏，强体壮翼，突出重点，均衡发展”为主线，紧紧围绕“提高教育教学质量”这个中心，抓住“教育改革、素质教育”两个重点，实现“学校管理水平、教师整体素质、教育社会形象”三个提升，打好“学前教育、教学改革、教育扶贫、安全稳定”四场攻坚战，教育工作顺利推进，教育均衡健康发展。

7、开展学校的义务（初中阶段）教育教学管理与改革、教育质量监控等工作；以“自强拼搏，强体壮翼，突出重点，均衡发展”为主线，紧紧围绕“提高教育教学质量”这个中心，抓住“教育改革、素质教育”两个重点，实现“学校管理水平、教师整体素质、教育社会形象”三个提升，打好“学前教育、教学改革、教育扶贫、安全稳定”四场攻坚战，教育工作顺利推进，教育均衡健康发展。

8、开展学校的高中教育教学管理与改革、教育质量监控等工作；以“自强拼搏，强体壮翼，突出重点，均衡发展”为主线，紧紧围绕“提高教育教学质量”这个中心，抓住“教育改革、素质教育”两个重点，实现“学校管理水平、教师整体素质、教育社会形象”三个提升，打好“学前教育、教学改革、教育扶贫、安全稳定”四场攻坚战，教育工作顺利推进，教育均衡健康发展。

9、1.开展我县中职中专和本专科教育阶段学生升学、就读等相关事务。

9、2.落实我县中职中专和本专科教育阶段学生各类补助。

9、3.其它中职中专和本专科教育事务。

10、教育系统安全管理

11、开展中职中专及成人教育。

12、规划、指导和开展全县的基础教育工作。

13、指导、开展全县教师成长的培养工作。

14、开展和指导学校教育教学研究工作。

15、1.教育教学仪器的购置。

15.2.指导学校使用教育教学仪器。

16、1.指导全县各校（园）开展各级各类学生资助政策的实施。

16.2.指导全县各校（园）的国（境）内外教育援助、教育贷款和教育合作项目执行。

16.3.开展县内各级各类学生资助政策的实施。

17、1.负责全县普通高校、高中阶段招生考试、成人招生和高等自学考试政策的宣传、咨询、贯彻。

17.2.负责组织考生报名、信息采集、资格审查、考试、志愿填报，负责组织普通高考体检工作，审查并组建考生档案。

17.3.负责普通高中录取工作。负责接待、受理、查证、核实、处理各类招生考试中发生的有关问题。

17.4.负责组织高中学业水平考试。

17.5.负责指导协调全县标准化考点建设、使用和维护工作。

18、负责所在校（园）党的建设、党风廉政建设、意识形态、班子队伍建设等工作。

（二）2024年重点工作完成情况。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，紧扣省委“四化同步、城乡融合、五区共兴”战略部署和州委“一州两区三家园”战略目标，围绕县委“一地三县六区”建设任务和上级主管部门的决策部署，按照黑水县教育系统既定的工作目标和思路。一是持续抓好两个创建。纵深推进全国义务教育优质均衡县和全国学前教育普及普惠县创建各项工作；二是持续深化改革。抓好队伍、能力和作风“三大”建设，高效规范管理，从严学校（园）综合目标考核，推动黑水教育软、硬实力双提升；三是注重规划，努力改善办学条件。紧扣2026年成功创建全国义务教育优质均衡县和学前教育普及普惠县目标，围绕打造“安全校园、舒适校园、绿色校园、文化校园”，全力规划、争取和推动项目实施。四是持续落实立德树人根本任务。五育并举，探索推进艺体特色办学之路，开齐开足开好艺体课程，加强成都嘉祥等名优学校合作引领，提升我县艺体教师业务水平，发挥“体育”传统优势，补齐“音乐、美术”艺术短板，为我县学生开辟更为广阔有效的成长成才通道。五是建章立制，全力推进教育改革。不断优化师德师风建设、绩效考核评价、教师资源配置、教学常规管理、教育质量奖励和目标创建等措施，做到制度在先，计划在前，杜绝工作的盲目性和随意性，遏制教育乱象问题，转变和提升教育系统干部职工干事创业的责任感和使命感。

二、机构设置

本单位本年度纳入本套决算编制范围的独立编制机构数共1个，比上年增加0个，变动情况及原因为：无；独立核算机构数共1个，比上年增加0个，变动情况及原因为：无。

3．本单位本年度年末实有人数为13人，比上年减少3人，变动原因为：调离3人；年末实有离退休人数为0人，比上年增加0人；变动情况及原因为：无。年末实有其他人数为0人，比上年减少0人；变动原因为：无。

第二部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计405.99万元，与2023年496.64万元相比，减少90.65万元，下降18.25%。主要变动原因是学校撤出;支出总计405.99万元。与2023年496.64万元相比，减少90.65万元，下降18.25%。主要变动原因是学校撤除。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计405.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入394.92万元，占97.27%；政府性基金预算财政拨款收入1.5万元，占0.37%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；其他收入9.57万元，占2.36%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三.支出决算情况说明

2024年本年支出合计405.99万元，其中：基本支出374.74万元，占92.30%；项目支出31.25万元，占7.7%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年财政拨款收、支总计394.92万元。与2023年495.14万元相比，财政拨款收、支总计各减少100.22万元，增下降20.24%。主要变动原因是学校撤除。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款支出394.92万元，占本年支出合计的100%。与2023年495.14万元相比，一般公共预算财政拨款减少100.22万元下降20.24%。主要变动原因是学校撤除。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年一般公共预算财政拨款支出394.92万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）293万元，占74.19%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出51.24万元，占12.97%；医疗卫生支出20.67万元，占5.23%；住房保障支出30.01万元，占7.6%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年一般公共预算支出决算数为394.92，完成预算100%。其中：

1.教育（205类）普通教育（02款）学前教育（01项）:支出决算为0.89万元，完成预算100%。

2.教育（205类）普通教育（02款）小学教育（02项）:支出决算为292.11万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）:支出决算为34.12万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）:支出决算为17.12万元，完成预算100%。

5.医疗卫生与计划生育（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）:支出决算为17.43万元，完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）:支出决算为3.24万元，完成预算100%。

7.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）:支出决算为30.01万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款基本支出374.74万元，其中：

人员经费371.05万元，主要包括：基本工资75.30万元、津贴补贴25.61万元、绩效工资136.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.12万元、职业年金缴费17.12万元、职工基本医疗保险缴费17.43万元、公务员医疗补助缴费3.24万元、其他社会保障缴费5.04万元、住房公积金30.01万元、其他工资福利支出20.74万元、助学金4.63万元、奖励金0.03万元。

公用经费3.69万元，主要包括：办公费0.88万元、电费0.18万元、邮电费0.09万元、取暖费0.15万元、差旅费0.1万元、维修（护）费1.782万元、培训费0.52万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，与预算一致。与上年持平，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,与预算一致。与上年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月底，单位共有公务用车0辆，

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。与上年持平。

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年政府性基金预算拨款支出1.5万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，黑水县沙石多中心校机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2024年度，黑水县沙石多中心校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，黑水县沙石多中心校共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对家庭经济困难学生生活补助金中央资金、城乡义务教育补助经费取暖费，等22个项目开展了预算事前绩效评估，对22个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取22个项目开展绩效监控，组织对22个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收入的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育（205类）普通教育（02款）学前教育（01项）:指反映各部门举办的学前教育支出，政府各部门对社会组织等举办的幼儿园资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

10.教育（205类）普通教育（02款）小学教育（02项）:指反映各部门举办小学教育支出政府各部门对社会组织等举办小学的资助，如捐赠、补贴等也在本科目中反映。

11.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费用支出。

12.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.医疗卫生与计划生育（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.医疗卫生与计划生育（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）