黑水县文化体育和旅游局2021年预算信息公开情况说明

一、基本职能及主要工作

2021主要工作任务是：负责指导和协调全县文化、体育、广播影视、新闻出版、旅游等基础设施布局规划实施，并对设施的使用管理，指导全县性重大文化、体育活动的开展，指导协调全县民间艺术的挖掘、整理工作，负责管理全县文物事业，保护，抢救等工作，负责基层文化建设的政府组成部门。

 二、部门预算单位构成 

(一).本部门机构

本部门下属一级预算单位2个，分别为黑水县文化体育和旅游局（行政）、黑水县文化体育和旅游局（事业）。其中内设机构2个，本单位下设办公室、体育股、艺术股、文化和非遗股、产业发展股、市场管理股、宣传营销股、广播电视股、财务股等9个股室。

（二）人员情况

总编制36名,其中:参照公务员法管理的事业编制27名，机关工勤事业人员编制3名，其他事业编制6名。在职人员总数48名，其中：参照公务员法管理的事业人员41名，事业人员7名；离休人员 0 人，退休人员13人；编外长期聘用的人员0名。

三、收支预算情况说明 

（一）收入预算情况

本单位2021年部门预算收入总数779.45万元，其中一般公共预算拨款收入768.45万元，占预算总收入98.6%，用于文化馆、图书馆、美术馆。博物馆、乡镇文化站免费开放专项预算收入11万元占预算总收入1.4%；政府性基金拨款收入0元。

（二）支出预算情况

本单位2021年部门预算支出总数779.45万元，预算安排支出主要用于职工工资、福利、各项社保缴费、公用经费及文化馆、图书馆、美术馆。博物馆、乡镇文化站免费开放等相关工作。单位2021年部门预算基本支出预算总数768.45万元，其中：人员支出635.45万元，公用支出133万元。专项支出预算总数11万元。

四、财政拨款收支预算情况说明 

黑水县文化体育广电新闻出版局2021年财政拨款预算总收入779.45万元，比2020年755.32万元增加24.13万元。主要原因为：1、人员经费较2020年增加，原因在于社保经费及人员工资调整增加；2、公用经费较2020增加8.0万元；3、专项支出11万元，为县级财政专项配套“五馆”免费开放资金。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入768.45万元，县级财政专项拨款预算收入11万元。 

支出包括：文化旅游体验与传媒支出560.8万元，社会保障和就业支出106.56万元，卫生健康支出49.31万元，住房保障支出62.78万元。 

五、一般公共预算当年拨款情况说明 

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

黑水县文化体育广电新闻出版局2021年财政拨款预算总收入779.45万元，比2020年755.32万元,增加24.13万元。主要原因为：1、人员经费较2020年增加，原因在于社保经费及人员工资调整增加；2、公用经费较2020增加8.0万元；3、专项支出11万元，为县级财政专项配套“五馆”免费开放资金。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入768.45万元，县级财政专项拨款预算收入11万元。 

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 

文化旅游体验与传媒支出560.8万元占72%；社会保障和就业支出106.56万元占14%；卫生健康支出49.31万元占6%；住房保障支出62.78万元占8%。 

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 

1.一般公共预算拨款收入中文化体育与传媒（类）-行政运行（款）-群众体育（项）484.3万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共预算拨款收入中文化体育与传媒（类）-文化（款）—群众文化（项）72.73万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3.一般公共预算拨款收入中其他文化和旅游支出（类）-行政运行（款）—“五馆”免费开放资金11万元，用于文化馆、图书馆、美术馆。博物馆、乡镇文化站免费开放。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为66.2万元，主要用于：本单位为在职职工缴纳基本养老保险支出。 

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021年预算数为33.1万元，主要用于：本单位为在职职工缴纳职业年金支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为62.78万元，主要用于：本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项目）2021年预算数为31.7万元，主要用于行政单位缴纳基本医疗保险。 

8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项目）2021年预算数为5.1万元，主要用于事业单位缴纳基本医疗保险。 

9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项目）2021年预算数为12.6万元，主要用于财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。 

六、一般公共预算基本支出情况说明 

黑水县文化体育广电新闻出版局2021年一般公共预算基本支出768.45万元，其中：人员经费635.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费133万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。 

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

黑水县文化体育广电新闻出版局2021年“三公”经费财政拨款预算数19.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费19万元。 

（一）2021年因公出国（境）经费0万元。较2020年预算经费0万元增长0%，主要原因是：无出国计划安排； 

（二）2021年公务接待费0.5万元。较2020年预算经持平，主要原因是：严格执行厉行节约； 

（三）2021年公务用车购置及运行维护费19万元。较2020年预算经费减少，主要原因：厉行节约。 

八、政府性基金预算支出情况说明 

  黑水县文化体育广电新闻出版局2021年政府性基金预算支出为0万元。

九、其他重要事项的情况说明 

（一）、机关运行经费支出情况：

我局2021年机关运行经费预算为133元。2021年一般公共预算基本支出768.45万元，专项支出11万元。其中：

人员经费635.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费133万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

专项支出11万元用于文化馆、图书馆、美术馆。博物馆、乡镇文化站免费开放。

（二）2021年我局采购计划为0万元。                     

（三）国有资产占有使用情况：                                    

2021年初，我局国有资产占有为1941.5万元。其中公务用车4辆。

(四)绩效目标设置情况：2021年我局预算专项经费11万元，一般公共预算当年拨款768.45万元。                                           

十、名词解释 

    （一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。 

    （二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。 

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。 

2021年文化体育和旅游局预算公开表