2019年黑水县人民政府政务服务中心部门预算编制说明

　　 一、基本职能及主要工作  

　　（一）部门职能简介  

　　（二）2019年重点工作  

　　二、部门预算单位构成  

　　三、收支预算情况说明  

　　（一）收入预算情况  

　　（二）支出预算情况  

　　四、财政拨款收支预算情况说明  

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明  

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况  

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况  

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况  

　　六、一般公共预算基本支出情况说明  

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明  

　　八、政府性基金预算支出情况说明  

　　九、其他重要事项的情况说明  

　　十、名称解释  

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门职责简介 

　　根据 《中共中央办公厅、国务院办公厅关于深化政务公开加强政务服务的意见》（中办发〔2011〕22号）文件规定，主要职责是： 

　　1、贯彻执行《行政许可法》和国家、省、州有关行政审批制度改革的决定，组织协调有关部门对县级行政许可（审批）项目清理、审核、下放、公布、实施。 

　　2、负责制定政务服务中心运行、管理各项规章制度，并组织实施。 

　　3、负责对进驻中心窗口单位的行政审批工作监督、协调、管理和绩效评估考核以及委托事项办理的组织协调，协助职能部门对窗口单位投诉的调查处理。 

　　（二）2019年重点工作 

　　继续加强县中心“三集中三到位”工作，全面推进政务服务一体化平台工作，有序推进“全程网办”和“最多跑一次工作”；进一步完善管理考核制度，加强政务督查，确保服务质量不断提升；稳步推进大厅统一着装和朝九晚五工作制度，充分调动大厅工作人员积极性，促使我县行政审批和公共服务事项办理提速增效，杜绝超时办件的发生，实现按时办结率和群众满意率均达100%，争创全州一流县级政务服务平台。 

　　二、部门预算单位构成 

　　黑水县人民政府政务服务中心属于独立核算一级单位。内设机构5个股室。包括综合股、督查股、网络和基建股、并联审批股、财务室。 

　　黑水县人民政府政务服务中心总编制4名，其中：行政编制3名，工勤1名。在岗人员总数9人，其中：行政人员3人,工勤1名,购买服务人员5人。 

　　三、收支预算情况说明 

　　（一）收入预算情况  　　 

　　黑水县人民政府政务服务中心2019年收入预算129.77万元，其中一般公共预算拨款收入129.77万元，占100%；政府性基金拨款收入0万元。  　　 

　　（二）支出预算情况 

　　黑水县人民政府政务服务中心2019年支出预算129.77万元，其中：基本支出101.26万元，占78.03%，项目支出28.51万元,占21.97%。 

　　四、财政拨款收支预算情况说明 

　　黑水县人民政府政务服务中心财政拨款收入总预算129.77万元，收入包括：本年一般公共预算收入110.46万元；政府性基金拨款收入0万元；支出包括：教育支出0万元、社会保障和就业支出10.34万元、城乡社区支出0万元、住房保障支出5.70万元、医疗卫生支出3.27万元。 

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明 

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

　　黑水县人民政府政务服务中心2019年一般公共预算当年拨款129.77万元，比2018年预算204.64万元减少74.87万元，主要是购买服务人员经费及大厅运转的办公费、电费、网络费未纳入预算。 

　　(二)一般公共预算当年拨款结构情况 

　　一般公共服务支出110.46万元，占85.12%；社会保障和就业支出10.34万元，占7.97%；住房保障支出5.70万元，占4.4%；医疗卫生与计划生育支出3.27万元，占2.51%。 

　　（三）一般公共预算当年拨款集体使用情况 

　　1．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2019年预算数110.465万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、培训费、公务用车运行维护费、奖励金、住房公积金、办公设备购置等方面支出。 

　　2工资福利支出中其他工资福利支出2019年预算数，33.12万元，用于大厅绩效。 

　　3.生活补助2019年预算数28.512万元用于大厅工作人员“朝九晚五”误餐补助。 

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为7.38万元，主要用于：本单位为在职职工缴纳基本养老保险支出。 

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2019年预算数为2.95万元，主要用于：本单位为在职职工缴纳职业年金支出。  

　　5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2.58万元，主要用于为本单位职工缴纳医疗保险。 

　　6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）0.69万元，主要用于全县大病统筹。 

　　7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为5.70万元，主要用于：本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。 

　　六、一般公共预算基本支出情况说明 

　　黑水县人民政府政务服务中心2019年一般公共预算基本支出129.77元，其中： 

　　人员经费89.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金。 

　　公用经费12万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新以及被装购置费和购买服务人员工资等。 

　　项目支出28.51万元用于大厅工作人员“朝九晚五”误餐补助。 

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

　　2018年“三公”经费财政拨款预算数8万元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费8万元。 

　　（一）2019年预算因公出国（境）经费0万元，较2018年预算持平。 

　　（二）2019年预算公务接待费0万元较2018年预算预算减少1.5万元。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算8万元，预算持平。 

　　单位现有公务用车1辆。 

　　2019年安排公务用车购置费0万元。 

　　2019年安排公务用车运行维护费8万元，用于1辆公务用车，主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出 

　　八、政府性基金预算支出情况说明 

　　2018年政府性基金预算支出0万元。 

　　九、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费 

　　黑水县人民政府政务服务中心2019年一般公共预算当年拨款129.77万元，比2018年预算204.64万元减少74.87万元，主要是购买服务人员经费及大厅运转的办公费、电费、网络费未纳入预算。 

　　（二）政府采购情况 

　　2019年安排政府采购预算0万元。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2018年底，共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。资产538,298.00元 

　　（四）绩效目标设置情况 

　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度。”2018年黑水县人民政府政务服务中心专项经费均按要求实行绩效目标管理.涉及一般公共预算2019年预算数110.465万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、培训费、公务用车运行维护费、奖励金、住房公积金、办公设备购置等方面支出。 

　　生活补助2019年预算数28.512万元用于大厅工作人员“朝九晚五”误餐补助。 

　　十、名词解释 

　　1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。     

　　 2.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。      

　　3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映本部门安排的用于培训的支出。      

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。     

　　5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。      

　　6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）: 反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。      

　　7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。      

　　8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。      

　　9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）:反映拟定工程建设国家标准和部管行业标准、监督指导各类工程建设标准定额的实施、管理工程造价等方面的支出。      

　　10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。      

　　11. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。      

　　12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。      

　　13. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。      

　　14. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。      

　　15.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。      

　　16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。      

　　附件：表1.部门收支总表      

　　表1-1.部门收入总表      

　　表1-2.部门支出总表      

　　表2.财政拨款收支预算总表      

　　表3.一般公共预算支出预算表      

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表      

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表      

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表      

　　表4.政府性基金支出预算表      

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表      

　　表5.国有资本经营预算支出预算表 

　　《2019年部门预算项目绩效目标》 

　　 《部门整体支出绩效目标申报表》 

　　黑水县人民政府政务服务中心