第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

县行政审批局贯彻落实党中央关于行政审批、政务服务、公共资源交易管理等工作的方针政策和省委、州委、县委的决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对深化行政审批制度改革、“放管服"”改革、行政审批、政务服务、公共资源交易管理等工作的集中统一领导。主要职责是:

(1)负责深化行政审批制度改革和“放管服”改革工作,拟订全县行政审批制度和“放管服”改革相关政策和规范性文件,承担县本级行政权力清单和责任清单的动态调整,指导全县行政权力清单和责任清单工作,建立完善相关工作机制。

(2)负责县本级行政审批工作,承办县直部门划入的步及投资项目、市场准入、建设工程、交通水利、文教卫生、社会事务、涉农事务等方面的行政审批事项,及时通报行政审批事项的实施情况,逐步实行“一枚印章管审批”。

(3)负责协调、指导入驻县政务服务中心的公安、民族、国土资源、生态环境、应急管理和驻县省直、州直部门的政审批工作

(4)负责全县政务服务管理工作,指导全县政务服务体系建设。

(5)负责全县公共资源交易管理工作指导全县公共资源交易服务体系建设。

(6)负责对涉及县政务服务、公共资源交易、行政审批服务机构的投诉举报的承办、转办和督办工作

(7)完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2020年重点工作完成情况。

进一步压减审批承诺时限。清理行政权力事项清单，制定公布标准化规范化的办事指南，完善政务一体化基础信息、办理事项、实施清单、授权事项等工作，在一体化平台上对事项办理流程压减审批承诺时限，逐步实现承诺时限比法定时限平均减少60%以上，实际办理时间比承诺时限平均减少30%以上。“三集中、三到位”工作。认真落实“三集中、三到位”工作，严禁“明进暗不进”或“体外循环”。推进“互联网+政务服务”工作。积极推进“互联网+政务服务”，实现部门间数据共享，完成实体服务大厅向网上服务大厅延伸，逐步实现互联互通和资源共享。对全县“最多跑一次”事项进行梳理，编制办事指南，通过减前置、减材料、减环节等手段，不断优化办事流程，目前已完成了各窗口部门办事指南的收集汇总。加大行政审批人员的培训力度，加大“天府通办”APP宣传力度。持续开展“服务意识不强、办事效率不高”专项整治。每月召开一次大厅工作人员首席代表会议，结合主题教育活动强调大厅纪律等工作。完善政务服务效能监督，全面推行审批服务过程和结果公开公示，接受社会监督。全面推进政务服务“好差评”工作。按照政务服务事项“应上尽上”“一次办结、限时办结”“最多跑一次”等要求，切实夯实政务服务责任，对进驻大厅的各部门事项进行梳理，完善事项清单，规范服务流程，实现评价事项全覆盖。落实“多证合一、一照一码”改革。登记制度改革后，企业不再申领组织机构代码证和税务登记证，且在企业登记时一并做好印章刻制信息的采集，使得申请人在领取营业执照时，就能领到印章，达到让申请人少跑路的目的。疫情期间政务工作。为切实做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，根据不同情况分段管理。做好“两联一进”驻村帮扶工作。认真开展联户联情、联寺联僧和法律七进“两联一进”等工作。强化乡镇便民服务中心、村代办点督促指导。针对各乡镇便民服务中心规范化达标建设情况，督促乡镇按时保质完成达标任务。

二、机构设置

县行政审批局下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入2020年度部门决算编制范围的二级预算单位。

1、黑水县政务服务和公共资源交易服务中心

 第二部分2020年度部门决算情况说明

一、  收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计223.95万元，与2019年相比，减少150.7万元，下降40.22%。主要变动原因是压缩开支，厉行节俭;支出总计325.51万元。与2019年437.8万元相比，减少112.37万元，下降25.66%。主要变动原因是项目支出减少。

收、支决算总计变动情况图

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、  收入决算情况说明

2020年本年收入合计223.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入223.59万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计325.51万元，其中：基本支出301.38万元，占92.59%；项目支出24.13万元，占7.41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计327.70万元，支出总计325.51万元。与2019年相比，财政拨款收入总计374.6万元，支出总计437.8万元。财政拨款收入减少46.9万元，下降13%、支出减少112.29万元，下降26%。主要变动原因是压缩开支，厉行节约，项目支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出325.51万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少112.37万元，下降26%。主要变动原因是压缩开支，节约，项目支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出325.51万元，主要用于以下方面:一般公共服务201（类）支出265.42万元，占81.54%；社会保障和就业208（类）支出17.25万元，占5.2%；医疗卫生支出210(类)6.9万元，占2.2%；住房保障支出221（类）11.81万元，占3.64%；项目支出24.13万元，占7.42%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年般公共预算支出决算数为325.51，完成预算100%。其中：

1.          一般公共服务201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（款）行政运行01（项）:支出决算为203.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算安排合理。

2.          一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（款）一般行政管理事务02（项）:支出决算为14.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算安排合理。

3.          一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（款）事业运行50（项）:支出决算为61.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算安排合理。

4.          一般公共服务（类）财政事务06（款）其他财政事务支出99（项）:支出决算为9.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算安排合理。

5.          社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）:支出决算为11.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算安排合理。

6.          社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）:支出决算为5.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算安排合理。

7.          卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）:支出决算为3.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算安排合理。

8.          卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）:支出决算为3.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算安排合理。

9.住房保障支出221（类）02（款）01（项）:支出决算为11.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算安排合理。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出301.38万元，其中：

人员经费196.53万元，主要包括：基本工资29.9万元、津贴补贴27.28万元、奖金14.52万元、绩效工资2815万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.5万元、职业年金缴费5.75万元、基本医疗保险6.90万元、其他社会保障缴费1.46万元、住房公积金11.81万元、生活补助58.73万元、医疗补助0.54万元。

公用经费104.84万元，主要包括：办公费44.83万元、水费2.5万元、电费8万元、邮电费11.36万元、差旅费8.94万元、维修（护）费5万元、培训费0.5万元、公务接待费0.13万元、劳务费18.6万元、公务用车运行维护费4.98万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为5.11万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.98万元，占97%；公务接待费支出决算0.13万元，占3%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0万元，下降0。主要原因是本单位今年未购置公务车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出4.98万元。主要用于出差、下乡等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.13万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.39万元，下降75%。主要原因是接待减少。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，20人次（不包括陪同人员），共计支出0.13万元，其中：

外事接待支出0万元。

其他国内公务接待支出4.98万元主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、   预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位在年初预算编制阶段，组织对财政支出总体绩效开展了预算事前绩效评估。按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位依据财政编审要求,在年度终了后,结合本单位当年全部预算收入、财政拨款收入及支出等,对全口径的资金收入、支出和预算管理、资产管理等工作进行的全面总结。通过编制部门决算报表,对本单位全年的资金管理、单位履行机构职能和受托责任等进行系统的思考检查,分析预算执行中的得失,以推动单位加强内部管理,制定适应本单位的内控制度以促进发展。为编报一份高质量的部门决算报表,还应当从日常工作、前期准备、报表分析等方面做好全过程精细化的财务管理。

（二）项目绩效目标完成情况。

  我单位在2020年度部门决算中反映“财政支出总体绩效”等项目绩效目标实际完成情况。

财政支出总体绩效项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数325.51万元，执行数为325.51万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障我局工作继续完善、提升、发展，总体呈现出稳中有升、高位求进的良好发展态势，圆满完成了州县下达的各项目标任务，为全县经济社会发展创造良好的社会环境做出了突出贡献，发现的主要问题：（1）预算执行力度还要进一步加强；（2）预算编制的前瞻度不够,对当年度新情况、新问题加强前瞻性、针对性研究不多，预算和实际支出调整较大；（3）财务管理水平有待提高。财务工作按部就班，缺乏创新，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善，尤其在项目建设方面还需要进一步严格。（4）内部管理相关制度虽已建立，但管理上较为粗糙，部分未实际落实到位。下一步改进措施：（1）细化预算编制工作，将进一步重视预算的编制工作，加强单位内部机构的预算管理意识，科学规划预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，尽量减少预算资金的调整、结转和结余的情形；（2）建议财政部门加强对各单位财务人员队伍建设的重视，加强对财务人员做好各项财务工作的指导和培训，尤其是加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。