黑水县自然资源局2023年预算情况说明

目录

一、基本职能及主要工作 

（一）部门职能简介 

（二）2023年重点工作 

二、部门预算单位构成 

三、收支预算情况说明 

（一）收入预算情况 

（二）支出预算情况 

四、财政拨款收支预算情况说明 

五、一般公共预算当年拨款情况说明 

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 

六、一般公共预算基本支出情况说明 

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

八、政府性基金预算支出情况说明 

九、其他重要事项的情况说明 

十、名称解释 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

  黑水县自然资源局是贯彻执行有关国土的调控政策、 措施和法律、法规；承担保护与合理利用土地资源及地质环境保护、优化配置国土资源、节约利用土地资源、规范国土资源管理秩序的责任；负责规范国土资源权属管理；组织、协调、指导和监督地质灾害防治等工作的政府组成部门。

（二）2023年主要工作任务

黑水县自然资源局2023年主要工作任务是：大力宣传和普及地质灾识别、监测、预报和避让知识；继续加大地质灾害防治工作力度；进一步做好重点建设项目用地保障工作，满足经济建设用地需求；加大执法监察力度；进一步完善集体土地确权登记、发证及资料归档工作；积极组织建设用地报批，完善土地报批手续；做好市政建设征地等工作。

二、部门预算单位构成 

部门概况

1.本部门机构

自然资源局下属二级预算单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

2．人员情况

自然资源局总编制30名，其中：行政编制9名，事业编制21名。在职人员总数34名，其中：行政人员8名，工勤人员4人，参照公务员法管理的事业人员13名，其他事业人员9名；遗嘱4人;退休人员17人。

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

黑水县自然资源局2023年收入预算705.27万元，其中一般公共预算拨款收入705.27万元(包括自然资源局行政536.77万元，不动产登记中心168.51万元)，占100%；政府性基金拨款收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

黑水县自然资源局2023年支出预算705.27万元，其中：基本支出705.27万元，占100%，项目支出0万元,占0%。

四、财政拨款收支预算情况说明

黑水县自然资源局2023年财政拨款收入总预算705.27万元，收入包括：本年一般公共预算收入705.27万元；政府性基金拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出116.13万元、卫生健康支出46.66万元、住房保障支出60.07万元、国土海洋气象等支出482.41万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

黑水县自然资源局2023年一般公共预算当年拨款705.27万元，比2020年预算572.38万增加132.89万元，主要是人头经费相比较2022年有所增加，及机关厉行节约。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

本单位2023年社会保障和就业支出116.13万元，占16%；卫生健康支出46.66万元，占7%；住房保障支出60.07万元，占8%；国土海洋气象等支出482.41万元，占69%。

（三）一般公共预算当年拨款集体使用情况

1、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：2023年预算数536.77万元，主要用于行政人员基本工资、津贴补贴、工伤失业保险、基本公用支出、体检费等。

2、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：2023年预算数168.51万元，主要用于事业人员基本工资、津贴补贴、工伤保险、基本公用支出、体检费等。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数77.42万元，主要用于养老保险缴费。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023年预算数38.71万元，主要用于职业年金缴费。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2023年预算数25.91万元，主要用于公务员、事业人员以及退休人员医疗。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2023年预算数12.78万元，主要用于公务员医疗补助经费。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2023年预算数7.96万元，主要用于事业人员以及退休人员医疗。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数60.07万元,主要是计提公务员、事业人员住房公积金。

   六、一般公共预算基本支出情况说明

   黑水县自然资源局2023年一般公共预算基本支出705.27元，其中：人员经费619.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金。

公用经费85.50万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  黑水县自然资源局2023年“三公”经费财政拨款预算数4.75万元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费4.75万元。

 （一）因公出国（境）经费0元，较2022年预算持平。

 （二）公务接待费0万元，较2022年预算持平。

 （三）公务用车购置及运行维护费4.75万元较2022年预算9.5万元减少4.75万元；单位现有公务用车1辆。

2023年安排公务用车购置费0万元。

2023年安排公务用车运行维护费4.75万元，用于1辆公务用车，主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  黑水县自然资源局2023年政府性基金预算支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年自然资源局机关运行经费财政拨款预算为705.27万元，比2022年预算572.38万元增加132.89万元；原因为期末人数相比较2022年有所增加及养老保险，职业年金调整。

 （二）政府采购情况

   2023年黑水县自然资源局安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

   截至2023年底，黑水县自然资源局共有公务用车辆1辆,单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

  （四）绩效目标设置情况

   2023年基层组织及公共运行维护费专项经费均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款705.27万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）,反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）,反映财政部门集中安排的行事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费

7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    10.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：1.部门收支总表

       2.部门收入总表

       3.部门支出总表

       4.财政拨款收支总表

       5.财政拨款支出预算表-按政府经济科目分类

       6.一般公共预算基本支出预算表

       7.一般公共预算支出表

       8.一般公共预算基本支出预算表

       9.一般公共预算项目支出预算表

      10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

      11.政府性基金支出预算表

      12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

      13.国有资本经营预算支出预算表

      14.《2021年部门预算项目绩效目标》

      15.《部门整体支出绩效目标申报表》

自然资源局部门预算公开报表（汇总）

黑水县自然资源局2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

   黑水县自然资源局2023年财政拨款“三公”经费预算情况如下：
　　一、因公出国（境）经费
　　2023年预算安排 0 万元，本单位无因公出国（境）经费预算。
　　二、公务接待费
　　2023年预算安排0万元，较2020年预算0万元持平。
　　三、公务用车购置及运行维护费
    2023年预算安排4.75万元，较2022年预算安排9.50万元减少4.75万元，原因为机关厉行节约。
    单位共有1辆公务用车。2023年公务用车购置 0 辆  0万元，公务用车运行维护费4.75万元，主要用于日常办公、燃油费、过路费、开展自然资源业务工作等方面的支出。