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2023年度黑水县自然资源局行政部门决算编制说明

发布时间：2024-09-20

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公开时间：2024年09月20日

第一部分部门概况3

一、基本职能及主要工作3

二、机构设置8

第二部分2022年度部门决算情况说明9

一、收入支出决算总体情况说明9

二、收入决算情况说明9

三、支出决算情况说明10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明16

八、政府性基金预算支出决算情况说明18

九、国有资本经营预算支出决算情况说明18

十、其他重要事项的情况说明19

第三部分名词解释21

第四部分附件24

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

1.综合股。负责文电、会务、档案、机要等机关日常运转工作。承担保密、信息、绩效管理、政务公开等工作。组织办理人大代表议案建议、政协委员提案。拟订全县自然资源领域科技发展规划和计划。组织执行国家有关技术标准、规程规范。组织实施重大科技专项及创新能力建设。承担国际、港澳台及跨省、跨州、跨县合作交流和有关外事事务。组织编制自然资源发展战略、中长期规划和年度计划工作。开展重大问题调查研究，负责起草本单位重要文件文稿，协调自然资源领域综合改革有关工作。协助开展自然资源领域军民融合深度发展工作。牵头综合统计和本单位专业统计归口管理。承担国家和省、州、县财政安排的有关工作经费、专项资金的管理工作。拟订有关财务、资产管理的规章，负责本单位和所属单位财务及国有资产监管，负责本单位预决算、政府采购、国库集中支付工作。承担基本建设及重大专项投资、重大装备资金的拨付工作。承担财政和社会资金的结构优化和监测工作，拟订合理利用社会资金的政策措施。

承担本单位和所属单位的人事管理、机构编制、工资和教育培训等工作，指导全县自然资源系统人才队伍建设等工作。负责本单位及所属单位离退休人员管理工作。负责本单位党建工作，承担本单位党风廉政建设工作。

起草有关全县自然资源规范性文件草案。承担全县自然资源系统规范性文件合法性审查和清理工作。承担法治政府建设有关工作，组织开展法治宣传教育。承担行政复议、行政应诉、行政调解有关工作，组织重大处罚案件、许可事项听证。承担本系统权责清单制度建设、动态调整等工作。牵头协调推进本系统“放管服”’改革，承担审批服务便民化有关工作，集中承担县本级有关审批服务事项的受理、审批等工作，推进纳入一体化政务服务平台。负责指导、办理全县自然资源系统重大信访事项，协调处置涉及自然资源的群体性突发事件及维稳工作。分析全县自然资源领域信访工作情况。

承接州局办公室、人事科、信访法规科（行政审批科）的其他工作职责。

2.业务股。负责全县自然资源执法监督和违法案件的查处工作。依法查处重大国土空间规划和自然资源违法案件，指导协调全县违法案件调查处理工作，协调解决跨区域违法案件查处。监督指导本系统综合行政执法工作。贯彻实施自然资源督察相关政策和工作规则。配合国家、省、州对乡（镇）政府落实党中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。按照县委、县政府安排，组织实施自然资源督察相关工作。承担全县自然资源系统行政效能、党风政风建设相关工作。

组织实施全县各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范的实施意见。承担指导监督全县自然资源和不动产确权登记工作。负责全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台工作，管理登记资料。负责由县本级承担的自然资源确权登记。依照国家评价的指标体系和统计标准，负责全县自然资源定期调查监测评价工作。组织实施全县性自然资源基础调查、变更调查、动态监测和分析评价。开展水、森林、草原、湿地资源等专项调查监测评价工作。承担自然资源调查监测评价成果的汇交、管理、维护、发布、共享和利用监督。统一监督管理全县基础测绘地理信息工作，负责全县勘察设计、咨询、测绘单位资格管理，指导测绘标志的管理与保护，管理全县区域测绘工作。

监督实施自然资源资产有偿使用制度，负责全县自然资源市场交易规则和交易平台工作，组织开展自然资源市场调控。负责全县自然资源市场监督管理和动态监测，建立自然资源市场信用体系。建立政府公示自然资源价格体系，组织开展全县自然资源分等定级价格评估。贯彻落实全县自然资源开发利用地方标准，开展评价考核，指导节约集约利用。组织实施全民所有自然资源资产管理政策，负责全民所有自然资源资产统计，承担自然资源资产价值评估和资产核算工作。依照国家相关要求编制全民所有自然资源资产负债表，负责全民所有自然资源资产考核工作。组织实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策。承担县属事业单位、改制企业的国有土地资产处置相关工作。拟定全县自然资源系统内部审计制度并组织实施。负责内部审计、各类专项资金、重大项目等审计监督工作。

贯彻执行全州国土空间规划相关政策，承担建立空间规划体系工作并监督实施。组织编制全县国土空间规划和相关专项规划并监督实施。承担报省、州、县政府审批的国土空间规划的审核、报批工作，指导和审核涉及国土空间开发利用的全县重大专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。

组织执行国土空间用途管制制度规范和技术标准。提出全县土地年度利用计划并组织实施。组织实施耕地、林地、草地、湿地等国土空间用途转用政策和管理规定，指导全县建设项目用地预审工作。拟订开展城乡规划管理等用途管制政策并监督实施。拟订并实施全县耕地保护政策，组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护，负责永久基本农田划定、占用和补划的监督管理。承担耕地占补平衡管理工作。承担报国务院、省政府、州政府、县政府审批的各类土地用途转用的审核、报批工作。承担土地征收征用管理工作。负责耕地保护政策与林地、草地、湿地等土地资源保护政策的衔接。

承担国土空间生态修复政策研究工作，拟订全县国土空间生态修复规划。承担国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。承担生态保护补偿相关工作。指导国土空间生态修复工作。负责职责范围内的生态环境保护工作。

承担全县地质灾害的预防和治理工作，拟订地质灾害防治规划并组织实施。负责全县地质灾害调查评价工作。组织协调和监督实施地质灾害隐患的普查、详查、排查，组织、指导地质灾害群测群防、专业监测和预报预警等工作。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。承担地质灾害应急救援的技术保障工作。

拟订全县矿业权管理政策并组织实施，负责县级发证的矿产资源矿业权出让及审批登记。统计分析并指导全县探矿权、采矿权审批登记，调处重大矿权权属纠纷。承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作。负责职责范围内的安全生产和职业健康工作。拟订全县矿产资源战略、政策和规划并组织实施，监督指导矿产资源合理利用和保护。承担矿产资源储量评审、备案、登记、统计和信息发布及压覆矿产资源审批管理、矿产地战略储备工作。实施矿山储量动态管理，建立矿产资源安全监测预警体系。监督地质资料汇交、保管和利用，监督管理古生物化石。管理全县地质勘查行业和地质工作，拟订全县地质勘查规划并监督检查执行情况。管理县级地质勘查项目，组织实施重大地质矿产勘查专项工作。负责全县公益性地质调查和矿产资源调查评价。承担全县地质勘查行业统计和成果统计，监督管理矿产资源勘查行为。

承接州局执法督察室、自然资源确权登记局、自然资源开发利用科（审计科）、国土空间规划科、国土空间用途管制科、国土空间生态修复科、地质灾害防治科、矿产资源管理科的其他工作职责。

（二）2023年重点工作完成情况。

2023年主要工作任务是：大力宣传和普及地质灾害识别、监测、预报和避让知识；继续加大地质灾害防治工作力度；进一步做好重点建设项目用地保障工作，满足经济建设用地需求；加大执法监察力度；进一步完善集体土地确权登记、发证及资料归档工作；积极组织建设用地报批，完善土地报批手续；稳步推进土地利用和耕地保护工作。

二、机构设置

黑水县自然资源局行政下属二级单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

纳入黑水县自然资源局行政2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.黑水县自然资源局行政单位

2.参照公务员法管理的事业单位

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计628.06万元，与2022年决算数598.79万元相比，增加29.27万元，增加4.89%。主要变动原因是调资，保险上调等;支出总计628.06万元，与2022年决算数598.79万元相比，增加29.27万元，增加4.89%。主要变动原因是调资，保险上调等。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计628.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入628.06万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计628.06万元，其中：基本支出628.06万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收入总计628.06万元。与2022年598.79万元相比，财政拨款收入增加29.27万元，增加4.88%；财政拨款支出628.06万元比2022年598.79万元增加29.27万元，增加4.88%%。主要变动原因是调资及保险上调。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出628.06万元，占本年支出合计的100%。与2022年598.79万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加29.27万元，增加4.88%。主要变动原因是调资及保险上调。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出628.06万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出71.51万元，占11%；卫生健康（类）支出30.67万元，占5%；自然资源海洋气象（类）支出488.12万元，占78%；住房保障（类）支出37.76万元，占6%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为628.06.万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）:支出决算为47.68万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）:支出决算为23.84万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）:支出决算为22.25万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）公务员医疗补助03（项）:支出决算为8.42万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.自然资源海洋气象220（类）自然资源事务01（款）行政运行01（项）:支出决算为488.12万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.住房保障221（类）住房改革02（款）住房公积金01（项）:支出决算为37.76万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出628.06万元，其中：

人员经费496.68万元，主要包括：基本工资97.83万元，津贴补贴130.85万元，奖金123.17万元，机关事业单位基本养老保险缴费47.68万元，职业年金缴费23.84万元，职工基本医疗保险缴费22.25万元，住房公积金37.76万元，公务员医疗补助8.42万元，其他社会保障缴费4.88万元。

（图7：人员经费明细图）（折线图）

公用经费62.14万元，主要包括：办公费13.62万元、水费1.83万元、电费4.28万元、邮电费7.99万元、差旅费21.75万元、劳务费7.92万元、公务用车运行维护费4.75万元。

（图8：日常公用经费明细图）（折线图）

对个人和家庭的补助69.25万元，主要包括：生活补助17.79万元，医疗费补助1.6万元，奖励金0.01万元，抚恤金49.84万元。

（图9：对个人和家庭的补助经费明细图）（饼状图）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为4.75万元，完成预算100%，与2022年决算数9.02万元相比，减少4.27万元，减少47%，主要原因为机关厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.75万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年0万元相比，无增减变化。

2.公务用车运行维护费支出4.75万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年9.02万元减少4.27万元，减少47%。主要原因是机关厉行节约。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出4.75万元。主要用于汛前排查、汛期检查、汛后复查等地灾综合防治项目下乡检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2022年0万元持平，无增减变化。主要原因是机关厉行节约。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。其中：

4.外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

5.其他国内公务接待支出0万元。

（图10：“三公”经费财政拨款支出结构图）（饼状图）

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出0万元。

（图10：政府性基金财政拨款支出结构图）（饼状图）

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

（图11：国有资本经营预算拨款支出结构图）（饼状图）

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年黑水县自然资源局行政机关运行经费支出62.14万元，比2022年68.29万元减少6.15万元，减少9%，主要原因是机关厉行节约。

（图12：机关运行经费支出对比图）（条形图）

（二）政府采购支出情况

2023年，黑水县自然资源局行政单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，黑水县自然资源局行政单位共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对芦花镇谷汝村谷汝沟“7.14”特大泥石流、芦花镇三达古村中达古组泥石流、2023年度乡村国土空间规划编制省级奖补资金等23个项目开展了预算事前绩效评估，对23个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取23个项目开展绩效监控，组织对14个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）

公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51322823T000007689951-年度考核奖
主管部门		黑水县自然资源局					实施单位（盖章）	黑水县自然资源局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					保障工资及时发放、足额发放，已圆满完成年度目标
	2.项目实施内容及过程概述	年度考核奖已按月足额发放给单位干部职工。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	30.86	30.86			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	30.86	30.86			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60	60	无
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30	30	无
合计								100	100	无
评价结论	黑水县自然资源局2022年严格按照财政局下发文件要求进行预算编制工作，每笔支出严格把关，按照预算支出，没有出现虚列支出或套取预算资金、转嫁资金等问题。按照相关法律制度、会计法规加强预算管理，不断完善本单位内控制度，认真完成了2022年预算编制、预算执行、预算监督等工作。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：白萍					财务负责人：格马当

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51322822T000006986771-乡村国土空间规划编制费
主管部门		黑水县自然资源局					实施单位（盖章）	黑水县自然资源局不动产登记中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	乡镇级国土空间总体规划是我国“三级五类”国土空间规划体系的重要组成部分，是对市县级国土空间总体规划的细化落实，是对县域各经济片区或镇乡行政区国土空间保护、开发、利用、修复等工作作出的具体安排，是详细规划和相关专项规划的依据，是实施用途管制的法定依据。根据《中共中央国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》（中发〔2019〕18号）、《自然资源部关于全面开展国土空间规划工作的通知》（自然资发〔2019〕87号）、《四川省自然资源厅关于印发四川省镇乡级国土空间总体规划编制指南（试行）的通知》（川自然资发〔2021〕14号）以及《中共黑水县委办公室黑水县人民政府办公室关于印发关于做好乡镇行政区划和村级建制调整改革“后半篇”文章等“1+26+1”工作方案》的通知（黑委办〔2021〕23号）等文件作为依据，特制定黑水县沙石多镇国土空间总体规划方案。					黑水县国土空间规划（2020-2035）编制工作费用共计160万元（一次性支付）。项目已完工。
	2.项目实施内容及过程概述	我县15个乡镇均完成规划编制任务，并按照《四川省乡镇级国土空间总体规划编制指南》和《四川省乡镇级国土空间总体规划备案程序及审查要点》开展规划编制、审查相关工作。资金160万元已全部拨付，无结余结存资金。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	160.00	160.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	160.00	160.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	该项工作绩效目标和绩效指标量化可考核，与部门的长期规划目标、年度工作目标相一致，契合政策或项目实质，产出和效果将有利于我县沙石多镇国土空间总体规划（2020-2035）及昌德村、羊茸村、杨柳秋村等3个村村规划编制工作的开展。	＝	3	处		10	10	无
		质量指标	该项目于2023年6月开始实施，7月初形成初步成果。	≥	1	年		20	20	无
		时效指标	该项目2023年全面完工，形成初步意见。	≥	1	年		20	20	无
	效益指标	生态效益指标	乡镇级国土空间总体规划是我国“三级五类”国土空间规划体系的重要组成部分，是对市县级国土空间总体规划的细化落实，是对县域各经济片区或镇乡行政区国土空间保护、开发、利用、修复等工作作出的具体安排，是详细规划和相关专项规划的依据，是实施用途管制的法定依据	＝	3	处		20	20	无
	成本指标	经济成本指标	该项目共到位资金160万元。实施黑水县扎窝片区、芦花片区、色尔古片区。该项目资金已于2023年9月全部拨付。	＝	160	万元		20	20	无
合计								100	100
评价结论	我县15个乡镇均完成规划编制任务，并按照《四川省乡镇级国土空间总体规划编制指南》和《四川省乡镇级国土空间总体规划备案程序及审查要点》开展规划编制、审查相关工作。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：三基杨初					财务负责人：格马当

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51322823T000007584425-黑水县林权数据整合
主管部门		黑水县自然资源局					实施单位（盖章）	黑水县自然资源局不动产登记中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	对黑水县所有存量林权登记12897宗及国有林地，按照不动产统一登记建库标准的要求，开展黑水县存量林权登记数据清理、补充图形、落宗、整合建库、入库和存量林权登记档案数据整理、挂接、移交等工作，满足不动产统一登记入库标准。为不动产登记工作提供数据支撑。					黑水县林权数据整合建库工作2023年已全面完成，资金支付50万元。
	2.项目实施内容及过程概述	2023年黑水县所有存量林权登记12897宗及国有林地，按照不动产统一登记建库标准的要求，开展黑水县存量林权登记数据清理。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	100.00	50.00			50.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	100.00	50.00			50.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	对黑水县所有存量林权登记12897宗及国有林地，按照不动产统一登记建库标准的要求，开展黑水县存量林权登记数据清理、补充图形、落宗、整合建库、入库和存量林权登记档案数据整理、挂接、移交等工作，满足不动产统一登记入库标准。为不动产登记工作提供数据支撑。	＝	12897	宗		20	20	无
		质量指标	该项目形成成果资料。	≥	12897	宗		20	20	无
		时效指标	该项目工期1年，2022年12月开始编制黑水县林权数据整合实施方案。	≤	1	年		10	10	无
	效益指标	社会效益指标	为黑水县不动产登记工作提供数据支撑。	≥	12897	宗		20	20	无
	成本指标	经济成本指标	该项目估算投资173万元。	＝	173	万元		20	20	无
合计								100	100
评价结论	完成了该项目治理，绩效自评合格，评价总分100分。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：范新莉					财务负责人：格马当

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51322823T000007689951-年度考核奖
主管部门		黑水县自然资源局					实施单位（盖章）	黑水县自然资源局不动产登记中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金					保障工资及时发放、足额发放，已圆满完成年度目标
	2.项目实施内容及过程概述	年度考核奖已按月足额发放给单位干部职工。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	7.00	7.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	7.00	7.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60	60	无
	效益指标	社会效益指标	足额保障率	＝	100	%		30	30	无
合计								100	100	无
评价结论	黑水县自然资源局2022年严格按照财政局下发文件要求进行预算编制工作，每笔支出严格把关，按照预算支出，没有出现虚列支出或套取预算资金、转嫁资金等问题。按照相关法律制度、会计法规加强预算管理，不断完善本单位内控制度，认真完成了2022年预算编制、预算执行、预算监督等工作。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：白萍					财务负责人：格马当

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51322823T000009451772-黑水县芦花镇谷汝村谷汝沟“7.14”特大型泥石流
主管部门		黑水县自然资源局					实施单位（盖章）	黑水县自然资源局不动产登记中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	2021年7月14日晚黑水县芦花镇谷汝村突发泥石流灾害，接到灾情报告后，县人民政府立即启动Ⅳ级应急响应，成立指挥救援部。该泥石流直接威胁93户，295人，初步估算直接经济损失3300万元。该泥石流为特大型泥石流。因此对该隐患进行工程治理十分必要。为了尽快消除地质灾害隐患，确保人民群众生命财产安全，对其进行工程治理是十分必要和紧迫的。					黑水县芦花镇谷汝村谷汝沟“7.14”特大型泥石流2023年底已全面完工，完成资金支付1548.55万元。
	2.项目实施内容及过程概述	黑水县芦花镇谷汝村谷汝沟“7.14”特大型泥石流2023年底已全面完工，完成资金支付1548.55万元。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1,623.32	1,548.55			95.39%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	1,623.32	1,548.55			95.39%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	2座拦砂坝；排导槽1439米。	≥	2	座	2	10	10	无
		质量指标	2023年12月底初验，预计2024年12月终验	≥	1	年	1	20	20	无
		时效指标	该项目工期1年，2023年7月开工，预计2023年12初完工。	＝	1	年	1	10	10	无
	效益指标	生态效益指标	2021年7月14日晚黑水县芦花镇谷汝村突发泥石流灾害，为了尽快消除地质灾害隐患，确保人民群众生命财产安全，对其进行工程治理是十分必要和紧迫的。	≥	1	年	1	20	20	无
	满意度指标	满意度指标	受灾群众满意。	＝	100	人/户	100	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	该项目估算投资3700万元，主体建设工程费2700万元，临时工程费98.23万元，独立费524万元，基本预备费101万元，资金来源为中央、省委资金。	＝	3700	万元	3700	20	20	无
合计								100	100
评价结论	完成了该项目治理，绩效自评合格，评价总分100分。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：伍永浩					财务负责人：格马当

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51322823T000009453082-黑水县沙石多镇杨柳秋泥石流治理工程（阿州财资环【2023】6号））
主管部门		黑水县自然资源局					实施单位（盖章）	黑水县自然资源局不动产登记中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	2020年6月25日黑水县受强降雨影响，全县范围内多处暴发特大山洪泥石流灾害，部分已有地质灾害隐患点出现变形加剧、险情加重趋势，严重危害人民生命财产安全。黑水县沙石多镇杨柳秋泥石流灾害，造成较大的财产损失。该泥石流为小型泥石流。因此对该隐患进行工程治理十分必要。为了尽快消除地质灾害隐患，确保人民群众生命财产安全，对其进行工程治理是十分必要和紧迫的。					黑水县沙石多镇杨柳秋泥石流治理工程2023年底全面完工，资金支付62万，支付率100%。
	2.项目实施内容及过程概述	严格按照四川省地质灾害项目资金管理办法执行，项目实施目的是保护该泥石流受威胁对象人民生命和财产安全，主要工作任务为修建拦砂坝。项目支持方向为地质灾害防治体系建设。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	62.00	62.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	62.00	62.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	1座拦砂坝，坝高6米，坝顶长度24米。	＝	1	座	1	20	20	无
		质量指标	该项目于2023年12月底完成初验。	≥	1	年	1	20	20	无
		时效指标	该项目工期120天。于2023年6月开工，9月底完工。	＝	120	天	120	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	尽快消除地质灾害隐患，确保25户103人民群众生命财产安全。	≥	25	户	25	20	20	无
	成本指标	经济成本指标	该项目预算总投资123.93万元，其中：工程费78.17万元，独立费32.48万元，基本预备费13.28万元。	＝	123.93	万元	123.93	20	20	无
合计								100	100
评价结论	完成了该项目治理，绩效自评合格，评价总分100分。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：伍永浩					财务负责人：格马当

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51322823T000009454376-黑水县维古乡俄市坝村热河沟泥石流治理工程
主管部门		黑水县自然资源局					实施单位（盖章）	黑水县自然资源局不动产登记中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	维古乡老医院崩塌位于黑水县维古乡维古村2组。该地质灾害时有崩塌发生，落石曾滚落至下方居民区，目前崩塌体所处斜坡岩体破碎，2022年7月灾害点再次发生块石崩落毁坏坡下小汽车。一旦崩塌再次发生，将严重威胁坡体下方32户103人生命财产安全，潜在经济损失达1200万元，并且造成严重的社会影响。因此对崩塌进行工程治理十分必要。为了尽快消除地质灾害隐患，确保人民群众生命财产安全，对其进行工程治理是十分必要和紧迫的。					黑水县维古乡俄市坝村热河沟泥石流治理工程2023年底全面完工，完成资金支付，资金支付率100%。
	2.项目实施内容及过程概述	黑水县维古乡俄市坝村热河沟泥石流治理工程2023年底全面完工，完成资金支付，资金支付率100%。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	277.81	277.81			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	277.81	277.81			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	该项目采用拦挡和排导防护相结合。修建拦砂坝1座，排导槽227.2米。	＝	227.2	米	227.2	20	20	无
		质量指标	该项目拟于2023年12月完成初验，2024年12月底之前完成终验。	≥	1	年	1	20	20	无
		时效指标	该项目于2023年5月开工，2023年10月完工。	≥	1	年	1	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	有效保护周边群众生命和财产安全。	＝	100	人数	100	20	20	无
	成本指标	经济成本指标	该项目预算总投资555.5万元，工程费377万元，独立费118万元，基本预备费59万元。资金来源为地质灾害防治专项资金。	＝	555	万元	555	20	20	无
合计								100	100
评价结论	完成了该项目治理，绩效自评合格，评价总分100分。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：伍永浩					财务负责人：格马当

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51322823T000009454429-黑水县芦花镇三达古村中达古组泥石流治理工程
主管部门		黑水县自然资源局					实施单位（盖章）	黑水县自然资源局不动产登记中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	中达古泥石流物源条件非常丰富，特别是受近年来频繁地震及极端降雨天气的影响后新增物源量多，且沟域内地形陡峻，有利于地表降水和泥沙汇集，沟域内降水较为丰沛，水源条件丰富，泥石流易发程度较高，危险性和危害性巨大。该泥石流为中型泥石流，主要威胁对象位于主沟沟口堆积扇，主沟两侧，直接威胁下游至沟口两岸村民35户170人及村委会、过往游客的生命财产安全和达古冰川景区道路的安全，威胁资产约1500万元。					黑水县芦花镇三达古村中达古组泥石流治理工程2023年底全面完工，资金全部支付，支付率100%。
	2.项目实施内容及过程概述	该项目建设地点在黑水县芦花镇三达古村中达古组，修建双边防护堤，，已于2023年12月全面完工。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	228.00	228.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	228.00	228.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	修建双边防护堤，总长1410米。	＝	1410	米	1410	20	20	无
		质量指标	该项目预计2023年10月初验。2024年10月完成终验。	≥	1	年	1	20	20	无
		时效指标	项目工期1年。该项目2023年4月开工，6月完工。	≥	1	年	1	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	两岸村民35户170人及村委会、过往游客的生命财产安全	＝	35	户	35	20	20	无
	成本指标	经济成本指标	该项目估算总投资405.8万元。工程费355.42万元，独立费50.38万元，资金来源为地质灾害综合防治体系专项资金	≤	405.8	万元	405.8	20	20	无
合计								100	100
评价结论	完成了该项目治理，绩效自评合格，评价总分100分。
存在问题
改进措施
项目负责人：伍永浩					财务负责人：格马当

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51322823T000009454444-黑水县维古乡老医院崩塌治理工程
主管部门		黑水县自然资源局					实施单位（盖章）	黑水县自然资源局不动产登记中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	维古乡老医院崩塌位于黑水县维古乡维古村2组。该地质灾害时有崩塌发生，落石曾滚落至下方居民区，目前崩塌体所处斜坡岩体破碎，2022年7月灾害点再次发生块石崩落毁坏坡下小汽车。一旦崩塌再次发生，将严重威胁坡体下方32户103人生命财产安全，潜在经济损失达1200万元，并且造成严重的社会影响。因此对崩塌进行工程治理十分必要。为了尽快消除地质灾害隐患，确保人民群众生命财产安全，对其进行工程治理是十分必要和紧迫的。					黑水县维古乡老医院崩塌治理工程2023年底全面完工，资金全部支付，支付率100%。
	2.项目实施内容及过程概述	该项目建设于黑水县维古乡维古村2组，已于2023年12月全面完工。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	164.00	164.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	164.00	164.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	防护网。	≥	435	米	435	20	20	无
		质量指标	该项目拟于2023年10月初验。2024年12月终验。	＝	1	年	1	20	20	无
		时效指标	项目工期1年.该项目2023年4月开工，9月完工。	＝	1	年	1	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	保护32户103人生命财产安全	＝	32	人（户）	32	20	20	无
	成本指标	经济成本指标	该项目总投资164万元，资金来源为地质灾害防治专项资金。	＝	164	万元	164	20	20	无
合计								100	100
评价结论	完成了该项目治理，绩效自评合格，评价总分100分。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：伍永浩					财务负责人：格马当

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51322823T000009570845-花镇谷汝村谷汝沟7.14特大型泥石流监理
主管部门		黑水县自然资源局					实施单位（盖章）	黑水县自然资源局不动产登记中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	2021年7月14日晚黑水县芦花镇谷汝村突发泥石流灾害，接到灾情报告后，县人民政府立即启动Ⅳ级应急响应，成立指挥救援部。该泥石流直接威胁93户，295人，初步估算直接经济损失3300万元。					资金拨付率100%。
	2.项目实施内容及过程概述	该项目位于黑水县芦花镇谷汝村，建设内容两座拦砂坝加排导槽，项目已于2023年12月全面完工。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	22.05	22.05			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	22.05	22.05			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金	0	0	0			0	/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	两座拦砂坝+排导槽1439m。	＝	1439	米	1439	10	10	无
		质量指标	2023年12月底初验，2024年12月终验	≥	1	年	1	20	20	无
		时效指标	2023年7月开工，预计2023年12月初完工。	≥	1	年	1	20	20	无
	效益指标	生态效益指标	2020年7月14日，黑水县芦花镇谷汝村谷汝沟发生大型泥石流，为了尽快消除隐患，确保人民群众生命财产安全，对其进行工程治理十分必要和紧迫。	≥	1	平方米/人	1	20	20	无
	成本指标	经济成本指标	该项目估算投资3700万元。主体建筑工程费2700万元，临时工程费98.23万元，独立费524万元，基本预备费101万元，资金来源为中央、省委资金。	＝	3700	万元	3700	20	20	无
合计								100	100
评价结论	完成了该项目治理，绩效自评合格，评价总分100分。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：伍永浩					财务负责人：格马当

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51322823T000009755297-2023年第三批地质灾害防治补助资金（省级）
主管部门		黑水县自然资源局					实施单位（盖章）	黑水县自然资源局不动产登记中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	根据《阿坝州财政局阿坝州自然资源局关于下达2023年第三批地质灾害防治补助资金（省级）的通知》（阿州财资环[2023]19号）文件，收到2023年专职监测245处88.2万元、避险搬迁59户236万元、治理工程2处250万元、排危除险项目5处190万元，共计764.2万元。					2023年第三批地质灾害防治补助资金（省级）764.2万元，资金已支付。
	2.项目实施内容及过程概述	2023年实施避险搬迁23户，工程治理2处，群测群防专职监测189处，应急排危5处。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	764.20	645.79			84.51%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	764.20	645.79			84.51%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	该项目实施2处工程治理项目，59户避险搬迁，排危除险5处。	＝	4	项	4	20	20	无
		质量指标	该项目于2023年12月底前全面完工。	≥	1	年	1	20	20	无
		时效指标	该项目工期1年。于2023年12月底全面完工。	≥	1	年	1	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	有效降低地质灾害带来的经济损失和保护受灾群众生命安全。	≥	245	座（处）	245	20	20	无
	成本指标	经济成本指标	2023年专职监测245处88.2万元、避险搬迁59户236万元、治理工程2处250万元、排危除险项目5处190万元，共计764.2万元。	＝	764.2	万元	764.2	20	20	无
合计								100	100
评价结论	完成了该项目治理，绩效自评合格，评价总分100分。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：伍永浩					财务负责人：格马当

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51322823T000009799158-黑水县2023年第一批建设用地被征地农民养老保险
主管部门		黑水县自然资源局					实施单位（盖章）	黑水县自然资源局不动产登记中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	黑水县羊茸村民宿旅游扶贫项目用地“宗地沙-Y01”，占地面积19126.4平方米，由我局公开挂牌出让，阿坝州嘎尔旅游文化发展有限公司以391.3533万元竞得该宗地。由于养老保险基数上调，需补缴被征地农民养老保险17.1015万元。					黑水县2023年第一批建设用地被征地农民养老保险资金全部支付，支付率100%。
	2.项目实施内容及过程概述	黑水县羊茸村民宿旅游扶贫项目需补缴被征地农民养老保险17.1015万元，已支付。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	17.10	17.10			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	17.10	17.10			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	该项目需补缴沙石多镇羊茸村被征地农户5户养老保险。	＝	5	人/户	5	20	20	无
	产出指标	时效指标	该项目于2020年12月上缴该宗地被征地农民养老保险54.02万元，2023年社保基数上调，需继续补缴17.10万元。	＝	1	年	1	30	30	无
	效益指标	经济效益指标	需补缴被征地农民养老保险17.1015万元。	＝	17.1015	万元	17.1015	20	20	无
	成本指标	经济成本指标	需补缴被征地农民养老保险17.1015万元。	＝	17.1015	万元	17.1015	20	20	无
合计								100	100
评价结论	完成了该项目治理，绩效自评合格，评价总分100分。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：石栋阳					财务负责人：格马当

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51322823T000009933755-2022年地质灾害防治体系缺口项目
主管部门		黑水县自然资源局					实施单位（盖章）	黑水县自然资源局不动产登记中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	受2021年强降雨影响，芦花镇泽盖村维玉组泥石流等治理工程拦砂坝发生淤塞，为确保安全度汛，我局于2022年3月实施清淤工作，并对一些较小的隐患进行应急处置。由于资金紧缺，故在2023年芦花镇谷汝村泥石流专项经费中调整311.2349万元用于此次开展清淤及应急处置项目共计12个。					该项目为2023年缺口项目，资金已全部支付，支付率100%。
	2.项目实施内容及过程概述	12个缺口项目已完成项目，资金已支付完成。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	311.23	311.23			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	311.23	311.23			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	该项目共计12处清淤及应急处置小项目。	＝	12	座（处）	12	20	20	无
		质量指标	该项目基本采用清淤＋应急处置。	＝	12	处	12	10	10	无
		时效指标	该项目已于2022年3月开始实施，2022年9月前全面完工。	＝	1	年	1	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	减少地质灾害给周边群众带来的生命财产威胁，有效保护群众生命财产安全。	≥	100	人数	100	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥	100	人数	100	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	该项目共计到位资金311.2349万元。	＝	311.23	万元	311.23	20	20	无
合计								100	100
评价结论	完成了该项目治理，绩效自评合格，评价总分100分。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：伍永浩					财务负责人：格马当

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51322824T000010046422-黑水县晴朗乡城乡建设用地增减挂钩项目
主管部门		黑水县自然资源局					实施单位（盖章）	黑水县自然资源局不动产登记中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	黑水县晴朗乡日格老村、纳窝村、仁恩塘村、知尔村、上达盖村、下达盖村城乡建设用地增减挂钩试点项目区拆旧复垦项目，复垦地块共计19个，复垦面积为150.8507亩。项目总投资463.18万元。					黑水县晴朗乡日格老村、纳窝村、仁恩塘村、知尔村、上达盖村、下达盖村城乡建设用地增减挂钩试点项目区拆旧复垦项目2023年底资金全部支付，支付率100%。
	2.项目实施内容及过程概述	黑水县晴朗乡日格老村、纳窝村、仁恩塘村、知尔村、上达盖村、下达盖村城乡建设用地增减挂钩试点项目区拆旧复垦项目，复垦地块共计19个，复垦面积为150.8507亩。项目总投资463.18万元。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	530.13	519.44			97.98%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	530.13	519.44			97.98%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	该项目位于黑水县晴朗乡，共计复垦地块19块、	＝	19	处	19	30		无
	产出指标	质量指标	该项目已于2021年底全面完工。	＝	2021	年	2021	20		无
	效益指标	经济效益指标	该项目总投资463.18万元。	＝	463.18	万元	463.18	20		无
	成本指标	经济成本指标	到位资金530.13万元	＝	530.13	万元	530.13	20		无
合计								100
评价结论	完成了该项目治理，绩效自评合格，评价总分100分。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：石栋阳					财务负责人：格马当