一、基本职能及主要工作 

黑水县科学技术和农业畜牧水务局负责贯彻执行国家有关种植业、畜牧业、农业机械化、农垦、水务、科技、农工等农业领域（以下简称农业）工作方针、政策和法律、法规，拟定全县农牧、水务和农村经济发展规划组织实施,推进农牧业依法行政；参与制定全县农业中、长期发展规划和年度计划，引导农业产业结构合理调整，农业资源合理配置和农产品品质改善；负责农业（含种植业、畜牧业、水利）科学技术的普及推广、先进适用技术的示范和推广、监督管理和行政执法等工作。负责实施农业（含种植业、畜牧业、水利）相关项目的实施工作。

（一）部门职能简介 

黑水县科学技术和农业畜牧水务局总编制233名，其中：行政编制10名，行政工勤3名。参公编制34名，参公工勤编制6名，事业编制180名。在职人员总数217人，其中：行政人员60人、事业人员154人，三支一扶3人；退休人员75人。

黑水县科学技术和农业畜牧水务局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）2020年重点工作

 为确保2020年重大投资项目建设任务及产业扶贫巩固提升、乡村振兴等工作顺利推进并保质保量完成，进一步明确工作任务，细化责任分工，落实项目建设责任，确保项目建设和脱贫攻坚工作有力有序推进，结合全局各项工作实际，特制定此方案。

1.农业类项目基本情况及责任分工

（1）黑水县芦花-红岩现代生态农业产业园建设项目。项目投资1868万元，完成种植业基地（生态特色水果生产基地4000亩、中药材生产基地1000亩、高山草莓产业园130亩及生产基地配套设施）、养殖业基地（黑水中锋繁育场1个、饲养中蜂1000群、林下养鸡5000只、规模100头存栏猪场1个、改造提升养猪场1处）建设。2020年1月完成可研、设计、环评、财评等前期工作，2月完成招投标等相关工作及良种壮苗等农用物资的采购工作，3月完成果蔬、中药材种植及基建部分财评工作，4月完成招标并进场，同步完成相关手续，5月施工建设，6月完成项目验收。

（2）长河坝生态农业产业园建设项目。项目投资1157.89万元，完成长河坝生态农业产业园6万平方米（市政道路工程、给排水工程、电力工程、通信工程、垃圾中转站、一体化污水处理站）建设。2020年2月完成挂网，3月完成招标及相关手续并进场施工，4月至6月完成工程清单建设，7月完成项目验收。

（3）黑水县仁恩塘湿地藏家产业融合发展项目。项目投资800万元，完成土地整理200亩，新建采摘体验园、水果初加工基地、养殖基地、旅游设施、园区科技服务中心。2020年2月完成项目立项，3月完成项目设计、财评及水果苗木种植、前期施工三通一平等，4月完成项目施工招标及设备采购，5月至9月完成工程清单建设，10月完成项目验收，11月完成审计。

（4）2020年到户产业种子种苗采购项目。项目投资297.598万元，完成特色水果苗木2.0475万株、生态蔬菜4171亩、中药材种子种苗1227亩的种植。2020年1月至2月完成种子种苗采购前期工作，3月完成种植工作，4月至10月完成田间管理，11月至12月完成报账和资料归档。

（5）创建省级农产品监管示范县项目。项目投资300万元，完成县级农产品监管信息化平台（农资信息化监管平台）建设，各乡镇站监管体系物资采购。2020年2月完成方案编制，4月完成采购申报，5月完成人员培训及设备安装，6月完成资料收集准备工作，7月至10月完成试运行，11月完成申报验收。

（6）7.22灾后恢复项目。项目投资100万元，完成晴朗乡、知木林乡、红岩乡等乡镇基础设施维修（圈舍、道路、堡坎）及产业采购（中蜂300群）。2020年3月完成补贴请示及方案编制，4月至6月完成名单收集及兑付工作。

（7）新型经营主体建设项目。项目投资40万元，计划培育青年农场主2人，农业职业经理人3人，新型农业经营主体带头人124人。2020年3月完成方案编制，4月至9月确定培训人员名单，10月完成培训任务，11月完成报账及资料归档。

2.畜牧类项目基本情况及责任分工

（1）黑水县色湾藏香猪扩繁场建设项目。项目投资910万元，完成色湾藏香猪扩繁场（现代化猪舍5栋及圈舍附属设施、配套设施建设配电房、大门及消毒间、400立方米化粪池、900米围墙（网围栏）、基地新建内外道路1000米以及水电配套、其他养殖相关种猪及设备）建设。2020年1月完成可研、设计、环评、财评等前期工作，2月采购完成招标挂网，3月完成基建财评，4月完成招标并进场，同步完成相关手续，5月施工建设，6月完成项目验收，7月至8月完成送审和审计。

（2）2019年浙江对口援建黑水县推动特色产业发展（黑水县冷鲜肉加工）建设项目。项目投资1414万元，续建黑水县冷鲜肉加工厂项目（土建项目收尾工作、设施设备安装调试和培训）。2020年3月至4月开工建设及设备安装，5月完成设备调试和人员培训，6月完成项目验收，7月至8月完成送审和审计。

（3）畜牧业到户产业项目。项目投资777.118万元，完成藏香猪3421头（种猪1120头,商品猪2301头）、凤尾鸡23292只、黑水中蜂2470群、牦（黄）牛273头的采购发放。2020年2月拟定请示及公示等前期工作，3月完成采购工作，4月至7月完成发放验收工作，8月至9月完成报账和资料归档。

（4）2019年新增能繁母猪补贴资金。项目投资43万元，完成对2019年公司、合作社、养殖大户新增存栏能繁母猪的补贴。2020年3月完成方案编制，4月至6月完成项目补助。

（5）动物防疫等补助费。项目投资47.2万元，完成对17个乡镇、124个村级防疫员防疫工作的资金补助。2020年3月完成方案编制，4月至6月完成项目补助。

3.水利类项目基本情况及责任分工

（1）西尔芦色水利田间渠灌工程。全面启动西尔芦色水利田间渠灌工程竣工验收工作。项目投资7560万元，新修建50m³蓄水池78口，安装斗管320.71km、阀门井288口、给水栓8037个，新增配套灌溉面积3.8万亩，目前已完成县级完工验收，正在准备对接审计相关事宜，计划5月完成审计，6月提请州水务局进行竣工验收。

（2）西尔芦色水利工程项目。全面启动西尔芦色水利工程竣工验收工作。项目投资8278万元，新建22个取水枢纽，包括干管25条、全长63.2km，支管63条、全长44.275km，减压池17座，蓄水池216座，新增控灌面积3.04万亩。目前已完成县级完工验收，正在准备对接审计相关事宜，计划5月完成审计，6月提请省水利厅进行竣工验收。

（3）黑水县2020年农村饮水安全维修养护工程。项目投资550万元，新建取水口17处，蓄水池24口，安装管道39.87km。2020年2月中旬完成可研编制及审查立项工作，3月完成勘察设计采购工作，4月中旬完成初步设计方案编制及审批工作，4月底前完成财评，5月完成施工招标工作并在5月底前开工建设，8月完成主体工程施工及问题整改，9月完成竣工验收，10月完成审计。

（4）黑水县长河坝堤防水毁恢复工程。项目投资1380.95万元，完成长河坝防洪堤水毁段修复并对河道进行疏浚整治，总计修复长度508米，疏浚整治河长600米。2020年2月完成立项并开始项目勘察设计技术服务采购前期要件办理，3月完成项目勘察设计招标并完成项目设计送州水务局审查，4月完成项目施工招投标，4月底前开工建设，7月完成主体工程施工及问题整改，8月完工，10月完工验收并送审计。

4.科技类项目基本情况及责任分工

（1）黑水县生态效益农业管控云平台建设项目。项目投资400万元，完成项目5个部分建设，分别是：硬件投资（在全县范围内选择4个圈养基地和1个散养基地、5个中药材基地、8个果蔬基地，建设环境监测站，建设监控系统1套）软件投资（建设黑水产业数字化综合管控平台，包含软件基础框架搭建，前台软件、后台软件，建设调试部署等）运营投资（包含服务器租赁、宽带费用、视频摄像头直播对接等费用）项目其他费用（包含可研、设计、管理费用、暂列费用等）运行维护费用（2021年-2024年平台的日常维护、服务器租赁、宽带、视频直播对接等费用）。2020年2月完成项目经费落实和可研编制及审查立项工作，3月完成项目设计等前期工作，启动施工招标，4月完成招标并进场施工，8月完成项目施工及整改，9月完成项目竣工验收，10月完成项目审计工作。

（2）黑水县冰山彩林药密谷建设。项目投资1000万元，项目分为基建部分、中药材采购和中锋采购部分，项目已完成建设，目前正处于项目审计阶段。2020年2月底完成项目审计，3月完成项目尾款支付及竣工工作并对接成一制药签订租赁合同，4月完成益母草种植和中锋进场养殖及项目移交工作，5月-12月督促成一制药管理现有的基地的基础设施及中药材中蜂基地，协助开展技术培训，开展品种打造、技术引进、人才培养、基础设施改进、中药材研究室建设等。

二、部门预算单位构成 

我局是黑水县人民政府的职能部门，按照省、州机构改革要求，根据《黑水县机构改革方案》（黑委办发〔2019〕1号）和《关于〈黑水县机构改革方案〉的实施意见》（黑机改〔2019〕4号）文件要求，于2019年3月完成机构改革，由原黑水县委农工办、黑水县农业畜牧和水务局和原黑水县科学技术和知识产权局（科学技术方面）整合为黑水县科学技术和农业畜牧水务局。

局事业单位为是财政全额拨款的一类公益性事业单位【畜牧兽医服务中心（参公）、水务服务中心、科学技术服务中心为正科级事业单位】，全局共有编制233个，其中行政编制10个，机关工勤编制3个，参公编制40个，事业编制180个。参公单位4个，事业单位47个【分别是：黑水县水务服务中心、黑水县科学技术服务中心、种子管理站、植保植检站、经济作物管理站、土壤与肥料管理站、科教站、农业科学技术推广站、良种示范繁殖场、农产品检验检测站（挂农安中心）、动物疫病预防控制中心、畜牧工作站、色尔古引水工程管理站、17个乡镇农业技术推广站（挂水利服务站、乡镇农村经营管理站）、17个乡镇畜牧兽医站。】。

三、收支预算情况说明 

（一）收入预算情况 

黑水县科学技术和农业畜牧水务局2020年收入预算3463.8945万元，其中一般公共预算拨款收入3463.8945万元，占100%；政府性基金拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况 

黑水县科学技术和农业畜牧水务局2020年支出预算3463.8945万元，其中：基本支出3463.8945万元，占100%，项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算情况说明

 黑水县科学技术和农业畜牧水务局财政拨款收入总预算3463.8945万元，收支包括：本年一般公共预算收入3463.8945万元；政府性基金拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出482.2578万元；卫生健康支出222.342万元；农林水支出2441.5323万元；住房保障支出317.7624万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明 

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

黑水县科学技术和农业畜牧水务局2020年一般公共预算当年拨款3463.8945万元，比2019年预算增加数400.6125万元，主要是因单位机构改革，人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

 黑水县科学技术和农业畜牧水务局2020年一般公共预算当年拨款3463.8945万元。其中社会保障和就业支出482.2578万元，占13.92%；卫生健康支出222.342万元，占6.41%；农林水支出2441.5323万元，70.49%；住房保障支出317.7624万元，占9.18%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数321.5052万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020年预算数160.7526万元，主要用于本单位职工的职业年金缴费。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 2020年预算数54.747万元，主要用于城镇职工医疗保险。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 2020年预算数131.0421万元，主要用于城镇职工医疗保险。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 2020年预算数36.5529万元，主要用于公务员医疗补助。

6.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）:2020年预算数695.6453万元，主要用于单位基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费等。

7.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:2020年预算数1745.887万元，主要用于单位基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、绩效工资等。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数317.7624万元，主要用于支付本单位职工的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明 ：

黑水县科学技术和农业畜牧水务局2020年一般公共预算基本支出3463.8945万元，其中：人员经费3005.8945万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、医疗费补助、奖励金、住房公积金；公用经费458万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

黑水县科学技术和农业畜牧水务局2020年“三公”经费财政拨款预算数34.46万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4.46万元，公务用车购置及运行维护费30万元。

（一）因公出国（境）经费较2019年预算增长（减少）0%。

（二）公务接待费较2019年预算增加35.36%。主要是因为单位机构改革，人员增加和本县人员经费增加。2020年公务接待费用于务接待、公餐宴请、议费等。

（三）公务用车运行维护费较2019年预算增加。因为单位机构改革，新增科技和农工办两辆公务用车。

2020年安排公务用车运行维护费30万元，单位共有公务用车6辆。主要用于公务用车燃料费、车辆维修费、过路过桥费、公务用车保险费等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明 

黑水县科学技术和农业畜牧水务局2020年政府性基金预算支出0万元，其中本单位无政府性基金预算。

九、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费

2020年黑水县科学技术和农业畜牧水务局单位机关运行经费财政拨款预算为3463.8945万元，比2019年预算增加400.6125万元，增加13.08%。

（二）政府采购情况

2020年黑水县科学技术和农业畜牧水务局安排政府采购预算0万元，本单位无采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，黑水县科学技术和农业畜牧水务局预算单位共有车辆6辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

 2020年黑水县科学技术和农业畜牧水务局专项经费均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款3463.8945万元。

十、名称解释 

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映本部门安排的用于培训的支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

    7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）:反映拟定工程建设国家标准和部管行业标准、监督指导各类工程建设标准定额的实施、管理工程造价等方面的支出。

10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

11.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:反映用于农业事业单位单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

18.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

农畜水2020年预算公开表132