黑水县林业和草原局2021年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作 

（一）部门职能简介 

（二）2021年重点工作 

二、部门预算单位构成 

三、收支预算情况说明 

（一）收入预算情况 

（二）支出预算情况 

四、财政拨款收支预算情况说明 

五、一般公共预算当年拨款情况说明 

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 

六、一般公共预算基本支出情况说明 

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

八、政府性基金预算支出情况说明 

九、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有占资情况

十、名称解释 

根据《预算法》等法律法规的规定，按照2021年部门预算编制重点，结合本部门2020年工作实际，编制本部门预算,现将预算情况说明如下:

一、基本职能及主要工作

(一)部门职能简介

贯彻执行有关林业法律、法规、规章方针政策、决定、决议,对执行情况进行监督检查;负责全县林业及生态建设的监督管理;组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作;承担全县森林资源保护发展监督管理责任组织、指导全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用;负责林业系统自然保护区的监督管理;承担推进林业改革,维护农民和其他经营者的经营林业合法权益的责任;监督检查各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用;承担组织、协调、指导、监督森林防火工作的责任;负责指导、协调全县林业经济工作;负责规划和指导山区林业综合开发,配合有关部门做好退耕还林、水土保持农村能源开发、林业扶贫等组织指导工作等。

(二)2021年工作重点

加快林业产业发展、抓好生态建设、继续实施“两大”工程、加强森林资源保护、做好森林防灭火、继续开展精准扶贫工作,确保扶贫项目落地实施，加强对帮扶科技干部、一般干部、科技人员的督促指导。

二、部门预算单位构成

   在职人员总数122名,其中:行政人员及行政工勤12名；参照公务员管理的事业人员10名,其他事业人员100名;离休人员,退休人员72人。

   黑水县林草局机构编制13个,其中行政单位1个(内设办公室、生态保护修复股、森林和草原资源管理股、森林草原防灭火股 ),参照公务员法管理的事业单位2个（森林植物检疫站、草原监理站),其他事业单位11个(分别是资源林政股、野生动物保护股、造林股、天然林资源保护工程服务中心、退耕还林工程服务中心、芦花林业工作站、西尔林业工作站、维古林业工作站、知木林林业工作站、国有林保护中心)。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,2021年黑水县林草局所有收和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨收入2083.89万元;支出包括:社会保障和就业支出277.27万元;医疗卫生健康支出146.80万元，农林水支出1480.81万元；住房保障支出179.00万元。

（一）收入预算情况

黑水县林草局2021年收入预算2083.89万元。其中:基本收入2083.89万元，占总收入的100%。

（二）支出预算情况

黑水县林草局2021年支出预算2083.89万元。其中:基本支出2083.89万元。占总支出的100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

黑水县林草局2021年财政拨款收支总预算2083.89万元，收入包括:本年一般公共预算拨款收入2083.89万元，支出包括:社会保障和就业支出277.27万元;医疗卫生健康支出146.80万元，农林水支出1480.81万元；住房保障支出179.00万元。支出合计2083.89万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

黑水县林草局2021年部门预算收入总数2083.89万元,较2020年部门预算收入总数1489.18万元，增幅39.94%

2021年部门预算支出总数2083.89万元,较2020预算数1489.18万元增幅39.94%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

农林水支出1480.81万元，占70.06%。主要用于单位职工人员工资、津贴补贴、奖金等人员经费以及保障本单位日常运转的办公费、水电费、印刷、公务用车运行维护等支出。

社会保障和就业支出277.27万元，占13.30%。主要用于本单位职工养老保险缴费支出、职业年金支出等；医疗卫生健康支出146.80万元，占7.04%。主要用于本单位职工医疗保险支出等；住房保障支出179.00万元，占9.6%。主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.行政运行支出:林业行政运行(2130201):2021年预算数为255.13万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、电费等日常公用经费支出。

2.社会保障和就业支出:机关事业单位基本养老保险费支出(2080505):2021年预算数为184.85万元,主要于:本单位为在职职工缴纳基本养老保险支出。

3.社会保障和就业支出:机关事业单位职业年金缴费出(2080506):2021年预算数为92.42万元,主要用于:单位在职职工缴纳职业年金支出。

4.医疗卫生支出：行政单位医疗补助支出(2101101)：2021年预算数为17.67万元；事业单位医疗补助支出(2101102)：2021年预算数为84.29万元；公务员医疗补助支(2101103)：2021年预算数为44.84万元；主要用于本单位在职职工缴纳行政单位医疗支出。

5.住房保障支出:住房公积金（2210201）：2021年预算数为179.01万元，要用于本单位在职职工缴纳住房公积金等支出。

6.事业机构支出:事业机构(2130204):2021年预算数为1225.68万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、电费等日常公用经费支出。

六、一般共预算基本支出情况说明

黑水县林草局2021年一般公共预算基本支出2083.89万元,其中人员经费1847.34万元,主要包括:基本工资、津贴补奖金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个和家庭的补助支出等。公用经费236.55万元,主要包括:办公费、水费、电费电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、公务用运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

黑水县林草局2021年“三公”经费财政拨算数5.9万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1.15万元,公务用车购置及运行维护费4.75万元。

1.因公出国(境)经费较2020年预算无增减变化。黑水县林草局无出国计划,故未安排出国(境)费预算,2021年也未安排因公出国(境)经费。

2.公务接待费与2020预算减少0.6万元。2021年公务接待费为1.15万元，减少34.29%。计划用于上级来人来访、考察调研、检查导等公务活动开支的住宿费、用餐费等。

3.公务用车购置及运行维护费与2020年预算减少。单位现有公务用车1辆。2021年安排公务用车运行维护费4.75万元，林草局无政府采购预算安排。,公务用车运行维护费用于1辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障和办理公务、处理突发事件等公务活动的工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

 黑水县林草局2021年政府基金预算拨款安排的支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

  2021年，林草局运行经费财政拨款预算为228万元，较2020年预算177万元增加51万元，原因是机构改革，人员增加。

（二）政府采购情况。

2021年黑水县林草局无政府采购

（三）国有占资情况。

单位无价值200万元以上的大型设备。

（四）绩效目标设置情况    

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，基本支出和专项经费均按要求实行绩效目标管理，一般公共预算基本支出2083.89万元，其中：人员经费1847.34万元，公用经费236.55万元。

十、名词解释 

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 

2.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映本部门安排的用于培训的支出。 

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）: 反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。 

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。 9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）:反映拟定工程建设国家标准和部管行业标准、监督指导各类工程建设标准定额的实施、管理工程造价等方面的支出。 

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。 

11. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。 

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 13. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

14. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

15.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一、基本职能及主要工作 

（一）部门职能简介 

（二）2021年重点工作 

二、部门预算单位构成 

三、收支预算情况说明 

（一）收入预算情况 

（二）支出预算情况 

四、财政拨款收支预算情况说明 

五、一般公共预算当年拨款情况说明 

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 

六、一般公共预算基本支出情况说明 

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

八、政府性基金预算支出情况说明 

九、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有占资情况

十、名称解释 

根据《预算法》等法律法规的规定，按照2021年部门预算编制重点，结合本部门2020年工作实际，编制本部门预算,现将预算情况说明如下:

一、基本职能及主要工作

(一)部门职能简介:贯彻执行有关林业法律、法规、规章方针政策、决定、决议,对执行情况进行监督检查;负责全县林业及生态建设的监督管理;组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作;承担全县森林资源保护发展监督管理责任组织、指导全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用;负责林业系统自然保护区的监督管理;承担推进林业改革,维护农民和其他经营者的经营林业合法权益的责任;监督检查各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用;承担组织、协调、指导、监督森林防火工作的责任;负责指导、协调全县林业经济工作;负责规划和指导山区林业综合开发,配合有关部门做好退耕还林、水土保持农村能源开发、林业扶贫等组织指导工作等。

(二)2021年工作重点:加快林业产业发展、抓好生态建设、继续实施“两大”工程、加强森林资源保护、做好森林防灭火、继续开展精准扶贫工作,确保扶贫项目落地实施，加强对帮扶科技干部、一般干部、科技人员的督促指导。

二、部门预算单位构

 在职人员总数122名,其中:行政人员及行政工勤12名；参照公务员管理的事业人员10名,其他事业人员100名;离休人员,退休人员72人。

 黑水县林草局机构编制13个,其中行政单位1个(内设办公室、生态保护修复股、森林和草原资源管理股、森林草原防灭火股 ),参照公务员法管理的事业单位2个（森林植物检疫站、草原监理站),其他事业单位11个(分别是资源林政股、野生动物保护股、造林股、天然林资源保护工程服务中心、退耕还林工程服务中心、芦花林业工作站、西尔林业工作站、维古林业工作站、知木林林业工作站、国有林保护中心)。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,2021年黑水县林草局所有收和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨收入2083.89万元;支出包括:社会保障和就业支出277.27万元;医疗卫生健康支出146.80万元，农林水支出1480.81万元；住房保障支出179.00万元。

（一）收入预算情况

黑水县林草局2021年收入预算2083.89万。其中:基本收入2083.89万元，占总收入的100%。

（二）支出预算情况

黑水县林草局2021年支出预算2083.89万元。其中:基本支出2083.89万元。占总支出的100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

黑水县林草局2021年财政拨款收支总预算2083.89万元，收入包括:本年一般公共预算拨款收入2083.89万元，支出包括:社会保障和就业支出277.27万元;医疗卫生健康支出146.80万元，农林水支出1480.81万元；住房保障支出179.00万元。支出合计2083.89万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

黑水县林草局2021年部门预算收入总数2083.89万元,较2020年部门预算收入总数1489.18万元增幅39.94%;2021年部门预算支出总数2083.89万元,较2020预算数1489.18万元增幅39.94%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

农林水支出1480.81元，占70.06%。主要用于单位职工人员工资、津贴补贴、奖金等人员经费以及保障本单位日常运转的办公费、水电费、印刷、公务用车运行维护等支出。

社会保障和就业支出277.27万元，占13.30%。主要用于本单位职工养老保险缴费支出、职业年金支出等；

医疗卫生健康支出146.80万元，占7.04%。主要用于本单位职工医疗保险支出等；

住房保障支出179.00万元，占9.6%主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

 1.行政运行支出:林业行政运行(2130201):2021年预算数为255.13万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、电费等日常公用经费支出。

2.社会保障和就业支出:机关事业单位基本养老保险费支出(2080505):2021年预算数为184.85万元,主要于:本单位为在职职工缴纳基本养老保险支出。

3.社会保障和就业支出:机关事业单位职业年金缴费出(2080506):2021年预算数为92.42万元,主要用于:单位在职职工缴纳职业年金支出。

 4.医疗卫生支出：行政单位医疗补助支出(2101101)：2021年预算数为17.67万元；事业单位医疗补助支出(2101102)：2021年预算数为84.29万元；公务员医疗补助支(2101103)：2021年预算数为44.84万元；主要用于本单位在职职工缴纳行政单位医疗支出。

5.住房保障支出:住房公积金（2210201），2021年预算数为179.01万元，要用于本单位在职职工缴纳住房公积金等支出。

6.事业机构支出:事业机构(2130204):2021年预算数为1225.68万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、电费等日常公用经费支出。

六、一般共预算基本支出情况说明

黑水县林草局2021年一般公共预算基本支出2083.89万元,其中人员经费1847.34万元,主要包括:基本工资、津贴补奖金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个和家庭的补助支出等。公用经费236.55万元,主要包括:办公费、水费、电费电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、公务用运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

黑水县林草局2021年“三公”经费财政拨算数5.9万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1.15万元,公务用车购置及运行维护费4.75万元。

1.因公出国(境)经费较2020年预算无增减变化。黑水县林草局无出国计划,故未安排出国(境)费预算,2021年也未安排因公出国(境)经费。

2.公务接待费与2020预算减少0.6万元。2021年公务接待费为1.15万元，减少34.29%。计划用于上级来人来访、考察调研、检查导等公务活动开支的住宿费、用餐费等。

3.公务用车购置及运行维护费与2020年预算减少。单位现有公务用车1辆。2021年安排公务用车运行维护费4.75万元，林草局无政府采购预算安排。,公务用车运行维护费用于1辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障和办理公务、处理突发事件等公务活动的工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

无

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

  2021年，林草局运行经费财政拨款预算为228万元，较2020年预算177万增加51万元，原因是机构改革，人员增加。以及经费标准由20000元/人变为19000元/人。

（二）政府采购情况。

2021年,黑水县林草局无政府采购

（三）国有占资情况。

单位无价值200万元以上的大型设备。

十、名词解释 

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 

2.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映本部门安排的用于培训的支出。 

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）: 反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。 

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。 9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）:反映拟定工程建设国家标准和部管行业标准、监督指导各类工程建设标准定额的实施、管理工程造价等方面的支出。 

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。 

11. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。 

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 13. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

14. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

15.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2021年林草局预算公开表

黑水县林业和草原局

2021年5月6日