黑水县安监局2019年部门预算编制说明

　　目   录 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门职能简介 

　　（二）2019年重点工作 

　　二、部门预算单位构成 

　　三、收支预算情况说明 

　　（一）收入预算情况 

　　（二）支出预算情况 

　　四、财政拨款收支预算情况说明 

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明 

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况 

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 

　　六、一般公共预算基本支出情况说明 

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

　　八、政府性基金预算支出情况说明 

　　九、其他重要事项的情况说明 

　　十、名称解释    

　　一、 单位基本职能及主要工作  

　　（一）部门职能简介  

　　一是宣传贯彻国家和省安全生产方针政策及法律法规等，规范、组织、指导、协调全县安全生产宣传教育培训。 

　　二是承担全县安全生产综合监督管理职责，指导协调和监督检查各县人民政府和州直有关部门依法履行安全生产职责，具体实施安全生产综合目标管理和考核工作。定期分析和预测全县安全生产形势，发布全县安全生产信息，协调安全生产中的重大问题，监督、指导落实安全生产责任制，监督事故查处和责任追究落实情况。 

　　三是承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。 

　　四是承担非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒危险化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任，依法组织实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。 

　　五是承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任，负责职业卫生安全许可证颁发管理工作，依法组织查处职业危害事故和违法违规行为。 

　　六是负责组织全县安全生产重大活动，组织开展安全生产大检查和专项督查。综合管理全县安全生产伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。受州人民政府委托依法组织较大事故调查和结案、批复工作。负责州人民政府认为有必要由州人民政府组织调查的应由县人民政府调查处理的一般生产安全事故进行调查处理并批复。负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作。 

　　七是负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。 

　　八是负责组织全县安全生产宣传教育；组织特种作业人员（特种设备作业人员除外）的考核工作和生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作；监督检查生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。 

　　九是负责指导、协调全县安全生产检测检验工作，组织实施对工矿商贸企业安全生产条件和有关设备（法律、法规、规章和政策另有规定的除外）的检测检验。 

　　十是负责组织、指导、协调和监督全县安全生产行政执法工作。 

　　十一是承担县政府安全生产委员会的具体工作。 

　　十二是承担县政府公布的有关安全生产行政审批事项。 

　　十三是承办县政府交办的其他事项。 

　　（二）2019年重点工作 

　　（一）落实好“三个责任”。一是落实地方党委政府的领导责任和属地管理责任。二是落实部门的监管责任。按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”和“谁主管谁负责”的原则，推动各行业领域安全生产责任全覆盖。三是落实企业的主体责任。保证安全责任、管理、投入、培训和应急救援“五到位” 

　　（二）强化安全监管执法工作。继续开展“强化安全生产预防性执法年”活动，严格规范公正文明执法，确保安全生产法律法规得到有效贯彻实施。 

　　（三）持续深入开展重点行业领域八大专项整治 

　　（四）抓好《黑水县推进安全生产领域改革发展的实施方案》布置的2018年各项分工任务。 

　　（五）深入贯彻国务院、省、州廉政工作会议精神抓好我局党风廉政建设工作，推动全面从严治党向纵深发展。 

　　（六）抓好2018年单位帮扶贫困村“回头看，回头帮”工作，防止贫困户返贫。 

　　（七）开展安全生产“大检查、大排查、大整治”工作。 

　　（八）抓党建，促进安全生产各项监管工作迈上新台阶。认真贯彻落实党的十九大精神及全面从严治党要求，切实把基层党组织和党员队伍建设好、把基层党组织和党员作用发挥好，保证党长期执政、保证党有力执政，推动全局党建工作全面进步、全面过硬。以建设人民满意安监为目标，切实加强思想、组织、作风、制度、廉政和纪律建设，加强党建责任落实，不断提升基层组织建设的科学化水平，切实为安监事业发展提供坚强保障。 

　　二、部门预算单位构成   

　　部门概况 ：黑水县安监局总编制11名，其中：行政编制5名，工勤2名，事业编制3人,事业工勤编制1人。在职人员总数10人，其中：行政人员7人，事业人员4人。内设办公室、综合股、安监股3个机构，下设股级安全生产监察执法大队。 

　　三、收支预算情况说明 

　　（一）收入预算情况 

　　黑水县安全生产监督管理局2019年收入预算194.57万元，其中一般公共预算拨款收入194.57万元，占100%；政府性基金拨款收入0万元，占0% 。 

　　（二）支出预算情况  

　　黑水县安全生产监督管理局2019年支出预算194.57万元，其中：基本支出169.57万元，占预算总支出87.15%；项目支出25万元，占预算总支出12.85%  

　　四、财政拨款收支预算情况说明 

　　黑水县安全生产监督管理局财政拨款收入总预算194.57万元，收入包括：本年一般公共预算收入194.57万元；政府性基金拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出26.78万元、卫生健康支出8.07万元、灾害防治及应急管理支出145.50万元、住房保障支出14.23万元。 

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明  

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况  

　　黑水县安全生产监督管理局2019年一般公共预算当年拨款194.57万元，比2018年预算数199.53万元减少4.96万元，主要是人员减少一名。  

　　 (二)一般公共预算当年拨款结构情况  

　　社会保障和就业支出26.78万元，占13.76%；卫生健康支出8.07万元，占4.15%；灾害防治及应急管理支出145.50万元，占74.79%；住房保障支出14.23万元，占7.31%。  

　　（三）一般公共预算当年拨款集体使用情况  

　　1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2019年预算数0万元。  

　　2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数19.13万元，主要用于在职职工缴纳基本养老保险支出。  

　　3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2019年预算数7.65万元，主要用于在职职工缴纳职业年金支出。  

　　4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：2019年预算数8.07万元，主要用于为本单位职工缴纳医疗保险。  

　　5、灾害防治及应急管理支出（类） 应急管理事务（款）行政运行（项）：2019年预算数120.49万元，主要用于开展全县安全生产监管工作，包括本单位的人员经费以及本单位开展安全生产监管工作的各项运转经费。  

　　6、灾害防治及应急管理支出（类） 应急管理事务（款） 安全监管（项）2019年预算数25万元，主要用于2019年度安全生产目标奖。 

　　8、行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）: 2019年预算数0万元。  

　　9、城乡社区管理事务（款）行政运行（项）: 2019年预算数0万元。  

　　10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）: 2019年预算数0万元。  

　　11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数14.23万元，按照规定标准为本单位职工缴纳住房公积金支出。  

　　六、一般公共预算基本支出情况说明  

　　黑水县安全生产监督管理局2019年一般公共预算基本支出169.57万元，其中：人员经费145.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金。 公用经费23.75万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。  

　　专项经费：安全生产专项经费25万元。 

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明  

　　黑水县安全生产监督管理局2019年“三公”经费财政拨款预算数8.49万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.52万元，公务用车购置及运行维护费7.97万元。  

　　（一）本单位无因公出国（境）经费，与2018年预算持平。  

　　（二）公务接待费较2018年预算数2.5万元减少79.1%。主要原因为主要原因为厉行节约，尽量减少公务接待。2019年公务接待费用于各类公务接待费用。  

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算8万元减少0.38%。原因为厉行节约，尽量减少公务用车费用。  

　　单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，越野车1辆。  

　　2019年安排公务用车购置费0万元。  

　　2019年安排公务用车运行维护费7.97万元，用于2辆公务用车，主要用于开展安全生产监管工作用车。  

　　八、政府性基金预算支出情况说明  

　　黑水县安全生产监督管理局2019年政府性基金预算支出0万元。  

　　九、其他重要事项的情况说明  

　　（一）机关运行经费  

　　黑水县安全生产监督管理局机关运行经费财政拨款预算为48.75万元，比2018年预算51.13万元减少2.38万元，减少4.65%。  

　　（二）政府采购情况  

　　2019年安排政府采购预算0万元。  

　　（三）国有资产占有使用情况  

　　黑水县安全生产监督管理局截至2019年初固定资产88.53万元，共有车辆2辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。  

　　（四）绩效目标设置情况  

　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，基本支出和专项经费均按要求实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款194.57万元。  

　　十、名词解释  

　　1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。  

　　2.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。   

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。  

　　4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。  

　　5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）: 反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。  

　　6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。  

　　7. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

　　8. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

　　9.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

　　附件：表1.部门收支总表  

　　表1-1.部门收入总表  

　　表1-2.部门支出总表  

　　表2.财政拨款收支预算总表  

　　表3.一般公共预算支出预算表  

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表  

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表  

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表  

　　表4.政府性基金支出预算表  

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表  

　　表5.国有资本经营预算支出预算表