中共黑水县委党校2019年预算情况说明

中共黑水县委党校2019年预算情况说明 

　　目 录 

　　一、基本职能及主要工作  

　　（一）部门职能简介  

　　（二）2019年重点工作  

　　二、部门预算单位构成  

　　三、收支预算情况说明  

　　（一）收入预算情况  

　　（二）支出预算情况  

　　四、财政拨款收支预算情况说明  

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明  

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况  

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况  

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况  

　　六、一般公共预算基本支出情况说明  

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明  

　　八、政府性基金预算支出情况说明  

　　九、其他重要事项的情况说明  

　　十、名称解释  

　　一、单位基本职能及主要工作  

　　为切实贯彻《中国共产党党校工作条例》（以下简称《党校工作条例》）精神，按照《党校工作条例》的若干规定，黑水县委党校结合实际，特拟定如下工作职责，以便全面贯彻落实条例精神，深入推进我县党校建设，促进党校各项工作发展。  

　　（一）培训和轮训副科级党员领导干部及后备干部，培训村两委会干部、县级机关股级干部，培养理论干部。  

　　（二）承办县委、县人民政府举办的专题研讨班。  

　　（三）承担县委、县政府下达的调研任务，推进理论创新。  

　　（四）认真搞好党的理论、路线、方针、政策的宣传。  

　　（五）按照国家有关法律法规和政策规定，认真开展干部的继续教育和培训。  

　　（六）开展同州内外教育和研究机构及组织的交流与合作。  

　　二、部门预算单位构成  

　　中共黑水县委党校属一级预算单位，下属二级预算单位0个。总编制13名，其中：行政编制2名，工勤1名，事业编制10名。在职人员总数12人，其中：行政人员3人；事业人员8人，机关工勤1人，退休人员6人。  

　　三、收支预算情况说明  

　　按照综合预算的原则，2019年我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入218.15万元；支出包括：教育支出151.08万元、社会保障和就业支出37.01万元、卫生健康支出11.04万元，住房保障支出19.02万元。2019年收支总预算218.15万元,比2018年收支预算总数增加了22.67万元，增长了11.6%。 

　　（一）收入预算情况  

　　中共黑水县委党校2019年收入预算218.15万元，其中一般公共预算拨款收入218.15万元，占100%。  

　　（二）支出预算情况  

　　中共黑水县委党校2019年支出预算218.15万元，其中：基本支出218.15万元，占100%。  

　　四、财政拨款收支预算情况说明  

　　中共黑水县委党校财政拨款收入总预算218.15万元，收入全部为本年一般公共预算收入218.15万元。 

　　支出包括：教育支出151.08万元、社会保障和就业支出37.01万元、卫生健康支出11.04万元，住房保障支出19.02万元。  

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明  

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况  

　　中共黑水县委党校2019年一般公共预算当年拨款218.15万元，比2018年预算195.48万元增加22.67万元，主要原因一是职工工资水平普遍增高，二是党校教育培训业务增多。  

　　 (二)一般公共预算当年拨款结构情况  

　　教育支出151.08万元，占总支出69.26%；社会保障和就业支出37.01万元，占16.96%；卫生健康支出11.04万元，占5.06%；住房保障支出19.02万元，占8.72%。  

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况  

　　1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行教育管理事务（项）：2019年预算数42.57万元。 

　　2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2019年预算数108.52万元，主要用于职工提升培训。  

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项目）2019年预算数为26.44万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项目）2019年预算数为10.57万元，主要用于单位实际缴纳的职业年金支出。  

　　3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项目）2019年预算数为2.76万元，事业单位医疗6.49万元，卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗公务员补助（项目）2019年预算数为1.78万元，主要用于单位基本医疗保险缴费经费。 

　　4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数19.02万元，主要用于职工住房补贴。  

　　六、一般公共预算基本支出情况说明 

　　中共黑水县委党校2019年一般公共预算基本支出218.15万元，其中： 

　　人员经费202.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金。 

　　公用经费15.4万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。 

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

　　中共黑水县委党校2019年“三公”经费财政拨款预算数5.21万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.21万元，公务用车购置及运行维护费5万元。 

　　（一）因公出国（境）经费较2018年预算持平。 

　　（二）公务接待费较2018年预算相比增长0.02万元，2019年公务接待费用于公务接待。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算持平。  

　　单位现有公务用车1辆。2019年安排公务用车购置及运行维护费5万元。 

　　2019年安排公务用车运行维护费5万元，用于1辆公务用车，主要用于下乡调研、精准脱贫等工作。 

　　八、政府性基金预算支出情况说明 

　　中共黑水县委党校2019年政府性无基金预算。  

　　九、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费 

　　2019年中共黑水县委党校单位机关运行经费财政拨款预算为15.4万元。 

　　（二）政府采购情况  

　　2019年无政府采购预算。  

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2019年底，中共黑水县委党校预算单位共有车   辆1辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。 

　　（四）绩效目标设置情况 

　　2019年中共黑水县委党校基本支出及专项经费均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款218.15万元。 

　　十、名词解释 

　　 1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 

　　 2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映本部门安排的用于培训的支出。 

　　 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

　　 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 

　　 5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）: 反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。 

　　 6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

　　 7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　 8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　 9.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　 10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

中共黑水县委党校2019年财政拨款“三公”经费预算情况说明 

　　中共黑水县委党校2019年财政拨款“三公”经费预算情况如下：  

　　一、因公出国（境）经费  

　　2019年预算安排0.00万元，本单位无因公出国（境）经费预算。  

　　二、公务接待费  

　  2019年预算安排0.21万元，较2018年预算增长0.02万元，主要原因是培训任务增多，接待量增大。  

　　三、公务用车购置及运行维护费  

　　2019年预算安排5.00万元，较2018年预算持平，单位共有1辆公务用车。主要用于下乡调研、精准脱贫等工作。 

　　  预算公开表