中共黑水县委党校2023年部门预算编制说明

  目录

一、基本职能及主要工作 1

二、部门预算单位构成 2

三、收支预算情况说明 3

四、财政拨款收支预算情况说明 3

五、一般公共预算当年拨款情况说明 3

六、一般公共预算基本支出情况说明 5

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 6

八、政府性基金预算支出情况说明 6

九、其他重要事项的情况说明 6

十、名称解释 7

一、基本职能及主要工作 

（一）部门职能简介

中共黑水县委党校是中共黑水县委的重要组成部门，主要职能是：负责培训部分乡镇科级党员干部和基层党支部书记；党员培训；入党积极分子培训；以及在职干部职工的学习教育。 

（二）2023年重点工作 

1.深化意识形态工作。持续抓好党的十九大、习近平新时代中国特色社会主义思想和中央、省、州、县重大会议精神学习宣传贯彻。

2.持续抓好主业主课。

3.持续抓好移动课堂教学。

4.进一步强化支部建设。

5.强化教师技能提升。

6.继续做好泽盖校区改造提升工作。

二、部门预算单位构成 

   中共黑水县委党校属一级预算部门，下属二级单位2个。总编制17名，其中：行政编制3名，事业编制14名。在职人员总数13人，其中：行政人员3人，事业人员10人；退休人员8人,遗属2人。    

三、收支预算情况说明 

    按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入297.43万元；支出包括：教育支出200.37万元，社会保障和就业支出50.99万元，卫生健康支出20.58万元，住房保障支出25.49万元。我单位2023年收支总预算297.43万元,较2022年收支预算总数297.43万元增加50.30万元。增长20.35%，原因：正常调资及五险基数调整，有新进人员。

（一）收入预算情况 

我单位2023年收入预算297.43万元，其中：一般公共预算拨款收入297.43万元，占总收入的100%。 

（二）支出预算情况 

我单位2023年支出预算297.43万元，其中：一般公共预算拨款支出297.43万元，占100%。

四、财政拨款收支预算情况说明 

我单位2023年财政拨款收入总预算297.43万元,较2022年财政拨款收入总预算297.43万元，增加50.30万元。增长20.35%。主要原因正常调资及五险基数调整，有新进人员。

五、一般公共预算当年拨款情况说明 

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

我单位2023年一般公共预算当年拨款297.43万元，较2022年预算数297.43万元，增加50.30万元。增长20.35%。主要原因是正常调资及五险基数调整，有新进人员。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 

2023年预算总支出297.43万元，其中教育支出200.37万元，占总支出67.37%，社会保障和就业支出50.99万元，占总支出17.14%，卫生健康支出20.58万元，占总支出6.92%，住房保障支出25.49万元，占总支出8.57%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数38.33万元，主要用于参公人员人员经费和日常公用支出。

 2、教育支出（类）教育管理事务（款）干部教育（项）2023年预算数162.04万元，主要用于单位事业人员经费及日常开支。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为33.99万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险支出；

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为16.99万元，主要用于单位实际缴纳的职业年金支出。 

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为2.98万元；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为11.89万元；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为5.71万元，主要用于单位基本医疗保险缴费经费。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数25.49万元，主要用于职工住房补贴。

六、一般公共预算基本支出情况说明 

本单位2023年一般公共预算基本支出297.43万元，其中：人员经费267.98万元，主要包括：基本工资68.12万元、津贴补贴33.43万元、奖金5.37万元、绩效工资56.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.99万元、职业年金缴费16.99万元、职工基本医疗保险缴费14.87万元、公务员医疗补助缴费5.71万元、其他社会保障缴费3.73万元、住房公积金25.49万元、生活补助2.93万元、医疗费补助0.76万元，主要用于职工工资津补贴及五险一金支出。

公用经费29.45万元，其中：办公费9.4万元、水费0.24万元、电费2万元、邮电费2万元、差旅费7.2万元、公务接待费0.3万元、公务用车运行维护费4.75万元、其他交通费用0.1万元，主要用于单位日常公用经费开支。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

 我单位2023年“三公”经费财政拨款预算数5.05万元，其中：因公出国（境）经费0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%;公务接待费0.3万元，增加（减少）0.1万元，增长（下降）25%;公务用车购置及运行维护费4.75万元(其中公务用车运行维护费4.75万元公务用车购置费0万元)，增加（减少）0万元，增长（下降）0%;。 

八、政府性基金预算支出情况说明 

  中共黑水县委党校2023年无政府性基金预算。 

九、其他重要事项的情况说明 

  （一）机关运行经费    

我单位2023年机关运行经费财政拨款预算为29.45万元较2022年预算相比持平。    

（二）政府采购情况    

2023年我单位安排无政府采购预算。    

（三）国有资产占有使用情况    

截至2022年底，中共黑水县委党校预算单位共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。 

 （四）绩效目标设置情况    

2023年中共黑水县委党校基本支出及专项经费均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款297.43万元，本年无专项经费支出。 

十、名称解释 

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。    

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。    

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。    

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。    

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。    

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于为在职职工缴纳基本养老保险支出。   

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于为在职职工缴纳职业年金支出。   

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于为本单位职工缴纳医疗保险。   

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于为本单位职工缴纳医疗保险。   

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项），主要用于全县大病统筹。   

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。  

（十三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（十五）“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

中共黑水县委党校2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共黑水县委党校2023年财政拨款“三公”经费预算情况如下： 

一、因公出国（境）经费 

2023年预算安排0.00万元，本单位无因公出国（境）经费预算。 

二、公务接待费 

 2023年预算安排0.3万元，较2022年预算减少0.1万元。 

三、公务用车购置及运行维护费 

2023年预算安排4.75万元，较2022年预算无变化，单位共有1辆公务用车。主要用于下乡调研、精准脱贫等工作。

部门预算公开报表（部门公开）