黑水县工商业联合会关于2016年部门决算编制的说明

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）主要职能。 

　　根据《中华全国工商业联合会章程》、《中共中央 国务院关于加强和改进新形式下工商联工作的意见》(中发〔2010〕16号）文件规定，工商联是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。加强非公有制经济代表人士思想政治工作；引导非公有制经济和非公有制经济代表人士健康成长；积极参政议政、发挥民主监督作用；服务非公有制经济发展，参加各种商务活动；履行社会团体业务主管单位职责，促进行业协会商会改革发展是工商联的主要职责。

　　（二）2016年重点工作完成情况。 

　　1、扎实推进“两学一做”学习教育常态化、制度化 

　　2、加强政治思想建设，不断学习创新 

　　3、引导我县非公有制经济健康发展 

　　4、我县民营经济快速发展。 

　　5、真抓实干推进精准扶贫工作 

　　6、结合工作实际，依法治理、社会治安综合治理等工作有序开展 

　　7、维护市场良好秩序，认真开展综合环境整治工作 

　　8、抓好党风廉政建设工作，保障政风行风的优良态势 

　　9、扎实做好第四届会员代表大会的前期筹备工作 

　　10、完成县委县政府和上级部门交办的工作任务；完成工商联日常工作任务。 

　　二、部门概况 

　　黑水县工商联为一级预算单位，内设机构3个(内设：办公室；经济发展部；宣传组织部）。总编制4名，其中行政编制2名，机关工勤编制2名。在职人员总数7名，其中行政人员5名、工勤人员2名；退休人员2名；聘用临时清洁工1人，聘用办公室工作人员1人。

　　三、收支决算总体情况 

　　2016年工商联本年收入合计100.7万元，其中：财政拨款收入100.7万元，占100%。 

　　2016年工商联本年支出合计100.7万元，其中：基本支出100.7万元，占100%。 

　　四、财政拨款收支决算情况 

　　工商联2016年度财政拨款收支总决算100.7万元，与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加2.08万元，增长2%。 

　　五、支出决算安排情况 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　工商联2016年度一般公共预算财政拨款支出100.7万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加2.08万元，增长2%。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

　　工商联 2016年一般公共预算财政拨款支出100.7万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出77.55万元，占支出的77%；社会保障和就业支出12.67万元，占支出的12.5%；医疗卫生支出3.79万元，占支出的3.7%；住房保障支出6.676万元，占6.6%。 

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务2012801: 2016年决算数为100.7万元，完成预算115%，决算数大于预算数的主要原因是工资增长。      

　　2.社会保障和就业2080505，2080506:2016年决算数为12.678万元，完成预算100%。  

　　    3.医疗卫生与计划生育2100501:2016年决算数为3.794万元，完成预算100%。 住房保障2210201：2016年决算数为6.676万元，完成预算100%。 

　　4.住房保障2210201：2016年决算数为6.676万元，完成预算100%。 

　　六、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况 

　　2016年度，工商联机关运行经费支出12.67万元，比2015年减少14.06万元，下降90% 

　　（二）政府采购支出情况 

　　2016年度，工商联无政府采购支出。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2016年12月31日，工商联公有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。 

　　（四）预算绩效情况 

　　本年度绩效评价项目个数为1个，为财政支出100.7万元。 

　　七、名词解释 

　　1.财政拨款收入：指本年度工商联机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出等。  

　　2.基本支出：指为保障工商联机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

　　3.“三公”经费：纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指我会用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。公务用车购置及运行费反映我会公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。  

　　4.机关运行经费：为保障工商联机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。