黑水县工商联2018年预算情况说明

　　按照预算管理有关规定，现将部门预算情况公开如下： 

　　一、单位基本职能及主要工作 

　　根据《中华全国工商业联合会章程》相关条文规定工商联是县委和县政府联系非公有制经济的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手，其主要职能是： 

　　1、团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。 

　　2、做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。 

　　3、参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。 

　　4、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；为会员提供有关证明，协调关系，参与调解经济纠纷。 

　　5、指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。 

　　6、为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。 

　　7、有条件的情况下办好会办企业。 

　　8、积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。 

　　9、承办县委、县政府和上级工商联交办的其它任务。 

　　二、部门概况 

　　1.本部门机构  

　　黑水县工商联为一级预算单位，内设机构3个(内设：办公室；经济发展部；宣传组织部）。  

　  2.人员情况 

　　黑水县工商联单位总编制4名，其中：行政编制2名，工勤2名。在职人员总数7人，其中：行政人员7人；退休人员2人。 

　　总编制 4 名,其中:行政编制 4 名,参照公务员法管理的事业编制 0 名，其他事业编制 0 名。在职人员总数  名，其中：行政人员 7 名，参照公务员法管理的事业人员 0 名，其他事业人员 0 名；离休人员 0 人，退休人员 2 人；编外长期聘用的人员 1 名。  

　　三、收支预算情况说明 

　　（一）收入预算情况 

　　黑水县工商联2018年收入预算114.28万元，其中一般公共预算拨款收入114.28万元，占100%；政府性基金拨款收入0万元，占0% 

　　（二）支出预算情况 

　　黑水县工商联2018年支出预算114.28万元，其中：基本支出114.28万元，占100%，项目支出0万元，占0%。 

　　四、财政拨款收支预算情况说明 

　　黑水县工商联财政拨款收入总预算114.28万元，收入包括：本年一般公共预算收入114.28万元；政府性基金拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出19.22万元、住房保障支出9.89万元。 

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明 

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

　　黑水县工商联位2018年一般公共预算当年拨款114.28万元，比2017年预算110.96万元，增加3.32万元，主要是人员经费增加。 

　　 (二)一般公共预算当年拨款结构情况 

　　一般公共服务支出78.98万元，占69.11%；社会保障和就业支出19.23万元，占16.83%；医疗卫生支出6.18万元，占5.41%住房保障支出9.89万元，占8.65%。 

　　（三）一般公共预算当年拨款集体使用情况 

　　1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2018年预算数13.74万元，主要用于主要用于：本单位为在职职工缴纳基本养老保险支出。 

　　2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2018年预算数5.49万元，主要用于：本单位为在职职工缴纳职业年金支出。 

　　3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）4.81万元，主要用于为本单位职工缴纳医疗保险。 

　　4、 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）1.37万元，主要用于全县大病统筹。 

　　5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2018年预算数9.89万元，主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。 

　　6、一般公共事务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2018年预算数78.98万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工体检费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、培训费、其他商品和服务支出等。 

　　六、一般公共预算基本支出情况说明 

    黑水县工商联2018年一般公共预算基本支出114.28万元，其中： 人员经费103.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金。 公用经费10.71万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。 

    七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

    黑水县工商联因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.11万元，公务用车购置及运行维护费5万元。 

    （一）因公出国（境）经费较2017年预算持平。 

    （二）公务接待费较2017年预算0.14万元，减少（增加）21.43%。主要原因为厉行节约，2018年公务接待费用于单位公务接待。 

    （三）公务用车购置及运行维护费与2017年预算持平 

　　单位现有公务用车1辆。 

    2018年安排公务用车购置费0万元。 

    2018年安排公务用车运行维护费5万元，用于1辆公务用车，主要用于公务用车燃油费用、过路过桥费用、修理维护费用、保险费用。 

    八、政府性基金预算支出情况说明 

    2018年政府性基金预算支出0万元。 

    九、其他重要事项的情况说明 

    （一）机关运行经费 

    2018年黑水县工商联机关运行经费财政拨款预算为10.71万元，比2017年预算减少2.89万元，减少（增加）21.25%。 

    （二）政府采购情况 

　　2018年安排政府采购预算0万元。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

    截至2017年底，单位共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。 

    （四）绩效目标设置情况 

    绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，基本支出和专项经费均按要求实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款114.28万元。 

　　十、名词解释 

    1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 

    2.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

    3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映本部门安排的用于培训的支出。 

    4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

    5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 

    6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）: 反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。 

    7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

    8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。 

    9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）:反映拟定工程建设国家标准和部管行业标准、监督指导各类工程建设标准定额的实施、管理工程造价等方面的支出。  

    10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。 

    11. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。 

    12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

    13. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

    14. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

    15.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

    16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

    附件：表1.部门收支总表 

    表1-1.部门收入总表 

    表1-2.部门支出总表 

    表2.财政拨款收支预算总表 

    表3.一般公共预算支出预算表 

    表3-1.一般公共预算基本支出预算表 

    表3-2.一般公共预算项目支出预算表 

    表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表 

    表4.政府性基金支出预算表 

    表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表 

    表5.国有资本经营预算支出预算表