黑水县工商联2019年部门预算编制说明

黑水县工商联2019年部门预算编制说明 

　　目 录    

　　一、基本职能及主要工作    

     （一）部门职能简介    

　　 （二）2019年重点工作    

　 二、部门预算单位构成    

　 三、收支预算情况说明    

　　 （一）收入预算情况    

　　 （二）支出预算情况    

　 四、财政拨款收支预算情况说明    

　 五、一般公共预算当年拨款情况说明    

　　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况    

　　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况    

　　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况    

　 六、一般公共预算基本支出情况说明    

　 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明    

　 八、政府性基金预算支出情况说明    

　 九、其他重要事项的情况说明    

　 十、名称解释    

　　一、基本职能及主要工作    

　 （一）基本职能    

　　根据《中华全国工商业联合会章程》、《中共中央 国务院关于加强和改进新形式下工商联工作的意见》（中发〔2010〕16号）文件规定，工商联是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。加强非公有制经济代表人士思想政治工作；引导非公有制经济和非公有制经济代表人士健康成长；积极参政议政、发挥民主监督作用；服务非公有制经济发展，参加各种商务活动；履行社会团体业务主管单位职责，促进行业协会商会改革发展是工商联的主要职责。 

　（二）2019年重点工作 

　　一、认真扎实开展好黑水县工商业联合会第四届会员代表大会。 

　　二、结合党和国家的方针、政策，深入到非公有制经济界开展多种形式的思想政治工作。切实做好对非公有制经济人士的“教育、引导、帮助、服务”工作。 

　　三、大力吸收非公有制经济代表人士入会，将我县政治觉悟高、经济实力强的非公人士，吸引到商会中，发挥优势，使我县非公有制经济不断发展和壮大。 

　　四、在条件允许的情况下，组织部份企业外出学习和交流，学习内地新的发展思路和服务理念，促进本地企业的发展和成长。　 

　　五、继续严格按照“两联一进”的工作要求，扎实开展好对口帮扶工作。深入开展东西部协作、对口支援和万企帮万村精准扶贫帮扶工作。 

　  六、抓好党风廉政建设工作，保障政风行风的优良态势。 

　　七、切实做好依法治理的个各项工作。 

　　八、认真扎实开展扫黑除恶专项斗争工作。 

　　九、努力完成县委、县人民政府交办的其它事项。 

　　二、部门预算单位构成   

　　1.本部门机构   

　　黑水县工商联为一级预算单位，内设机构3个(内设：办公室；经济发展部；宣传组织部）。   

　　2.人员情况  

　　黑水县工商联单位总编制4名，其中：行政编制2名，工勤2名。在职人员总数7人，其中：行政人员7人；退休人员2人。  

　  总编制 4 名,其中:行政编制 4 名,参照公务员法管理的事业编制 0 名，其他事业编制 0 名。在职人员总数  名，其中：行政人员 7 名，参照公务员法管理的事业人员 0 名，其他事业人员 0 名；离休人员 0 人，退休人员 2 人；编外长期聘用的人员 1 名。  

　　三、收支预算情况说明    

　　按照综合预算的原则，黑水县工商联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入123万元，无事业收入，无其他收入，无上年结转；支出包括：一般公共服务支出85.68万元，无教育支出，无文化体育与传媒支出，社会保障和就业支出20.44万元，卫生健康支出6.20万元，住房保障支出10.68万元。黑水县工商联2019年收支总预算123万元,　较2018年收支预算总数（114.28万元）增加8.72万元。    

　　（一）收入预算情况    

　　黑水县工商联2019年收入预算123万元，其中：一般公共预算拨款收入123万元，占100.00%；无事业收入；无其他收入。    

　　（二）支出预算情况    

　　黑水县工商联2019年支出预算123万元，其中：基本支出123万元，占100.00%。    

　  四、财政拨款收支预算情况说明    

　　黑水县工商联2019年财政拨款收支总预算123万元,较2018年财政拨款收支总预算（114.28万元）增加8.72万元。　    收入包括：本年一般公共预算拨款收入123万元。    

　　支出包括：一般公共服务支出85.68万元，无教育支出，无文化体育与传媒支出，社会保障和就业支出20.44万元，卫生健康支出6.20万元，住房保障支出10.68万元。   

    五、一般公共预算当年拨款情况说明    

　 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况    

　　黑水县工商联2019年一般公共预算当年拨款123万元，较2018年预算数增加8.72万元。，主要是基本支出增加8.72万元。主要原因:工资上调、养老保险、职业年金等人员经费增加。   

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况    

　　　一般公共服务支出85.68万元，占69.66%；社会保障和就业支出20.44万元，占16.62%；卫生健康支出6.20万元，占5.04%；住房保障支出10.68万元，占8.68%。    

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况    

　　1．一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项目）85.68万元主要用于 ：工资福利支出74.29万元；商品和服务支出10.6万元；对个人和家庭的补助支出0.79万元。   

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数145991元，主要用于养老保险缴费。 

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2019年预算数58396元，主要用于职业年金缴费。 

　　4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数106758元，主要用于住房公积金缴纳。 

　　5.卫生健康支出（类）公务员医疗补助（项）：2019年预算数10982元，主要用于公务员医疗补助缴纳。 

　　6.卫生健康支出（类）行政单位医疗（项）：2019年预算数51097元，主要用于单位医疗费用缴纳。 

　　六、一般公共预算基本支出情况说明    

　　黑水县工商联2019年一般公共预算基本支出123万元，其中：人员经费112.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费10.6万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、无印刷费、无手续费、无租赁费、无会议费、无劳务费、无工会经费、无其他交通工具运行维护费。    

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明    

　　黑水县工商联2019年“三公”经费财政拨款预算数5.11万元，其中：无因公出国（境）经费，公务接待费0.11万元，公务用车购置及运行维护费5万元。    

　　（一）2019年因公出国（境）经费0万元。较2018年预算经费持平。    

　　（二）2019年公务接待费0.11万元。与2018年预算经费0.11万元持平。　　 

　　（三）2019年公务用车购置及运行维护费5万元。与2018年预算经费5万元持平 

　　八、政府性基金预算支出情况说明    

　　黑水县工商联2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。    

　　九、其他重要事项的情况说明    

　 （一）机关运行经费    

　　黑水县工商联2019年机关运行经费财政拨款预算为10.6万元，较2018年预算减少10.71万元，减少1.02%。主要原因：厉行节约，减少了办公费。    

　 （二）政府采购情况    

　　2019年黑水县工商联安排政府采购预算0万元。    

　 （三）国有资产占有使用情况    

　　2019年黑水县工商联固定资产年初数截至2018年底固定资产26.66万元，其中单位共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。  

　 （四）绩效目标设置情况　    

　　2019年黑水县工商联通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款123万元。  

　　十、名词解释    

　　（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。    

　　（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。    

　　（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。    

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。    

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。    

　　（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。    

　　（七）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项目），用于本单位机关工人的人员经费、日常公用经费等支出。   

　　（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于为在职职工缴纳基本养老保险支出。   

　　（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于为在职职工缴纳职业年金支出。   

　　（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于为本单位职工缴纳医疗保险。   

　  （十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项），主要用于全县大病统筹   

　　（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。   

　　（十三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的日常公用支出  

　　                                                　　黑水县工商联