黑水县工商业联合会2026年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作 

（一）部门职能简介 

（二）2026年重点工作 

二、部门预算单位构成 

三、收支预算情况说明 

（一）收入预算情况 

（二）支出预算情况 

四、财政拨款收支预算情况说明 

五、一般公共预算当年拨款情况说明 

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 

六、一般公共预算基本支出情况说明 

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

八、政府性基金预算支出情况说明 

九、其他重要事项的情况说明 

十、名称解释 

一、基本职能及主要工作 

（一）部门职能简介 

根据《中国工商业联合会章程》规定，工商联是中国共产党领导的以民营企业和民营经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系民营经济人士的桥梁和纽带，是政府管理民营经济的助手。加强和改进民营经济人士思想政治工作；促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长；积极参政议政、发挥民主监督作用；加强对其他以民营企业和民营经济人士为主体的行业协会商会的联系、指导和服务，引导民营经济人士相关组织规范有序发展。

（二）2026年重点工作 

1、深化企业走访，优化服务效能。深入基层一线，主动服务民营企业，增进沟通联络，广泛收集会员、民营企业及民营经济人士的意见建议，着力提升工商联服务能力、组织凝聚力与向心力。

2、夯实会员队伍根基。秉持“坚持标准、严控质量、

聚焦重点、优化结构”原则，积极吸纳民营经济人士加入工商联，持续扩充会员规模，为各项工作开展筑牢人员基础。

3、继续开展“爱心爸妈”助学结对活动。自觉履行社会责任，用爱去温暖这些孩子的心灵。为那些父母不在身边、缺少亲情关怀和家庭教育的留守儿童、困境儿童，打造一个纯净、温馨的成长环境。

4、持续推进重点精准帮扶工作。深入推进欠发达县域托底性帮扶及“万企兴万村”行动，引导民营企业发挥产业、资金、技术等优势，推动乡村产业振兴与农民增收。

5、强化党风廉政建设。将党风廉政建设摆在重要位置，严格执行廉政制度，强化干部职工教育监督，维护风清气正的工作作风。

6、协同推进重点创建与改革任务。持续开展省级全域旅游示范创建、全面深化改革等工作，严格落实上级部署要求，组织干部职工明确分工、协同攻坚，确保各项任务高质量完成。

7、巩固民族团结进步创建成果。积极营造良好氛围，引导民营企业和民营经济人士参与民族团结进步创建活动，为维护民族团结、社会稳定贡献力量。

8、落实双拥工作部署。坚决完成县双拥工作领导小组交办的各项任务，加强军地协作，常态化开展拥军优属活动。

9、加强生态文明建设宣传。大力推进国家生态文明示范建设，组织开展系列宣传活动，引导民营企业践行绿色发展理念，投身生态文明建设实践。

10、提升依法治理水平。扎实推进依法治理工作，加强面向民营企业的法治宣传教育，提升企业法治意识与依法经营能力。

11、充分发挥工商联桥梁纽带作用，全力落实县委、县政府交办的其他工作，为县域经济高质量发展贡献力量。                  

二、部门预算单位构成 

黑水县工商业联合会总编制4名，其中：行政编制2名，行政工勤2名。在职人员总数4人，其中：行政人员2人，行政工勤人员2名。  

三、收支预算情况说明 

按照综合预算的原则，黑水县工商业联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：2026年一般公共预算拨款收入120.05万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出88.10万元、社会保障和就业支出17.24万元，卫生健康支出6.09万元，住房保障支出8.62万元。黑水县工商业联合会2026年收支总预算120.05万元,较2025年收支预算总数100.02万元，增加20.03万元，上升20.02%，原因：人员工资、住房公积金及社会缴费增加。

（一）收入预算情况 

黑水县工商业联合会2026年收入预算120.05万元，其中：一般公共预算拨款收入120.05万元，占总收入的100%；事业收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。 

（二）支出预算情况 

黑水县工商业联合会2026年支出预算120.05万元，其中：一般公共预算拨款支出120.05万元，占100%；事业支出0万元，占总收入的0%；其他支出0万元，占总收入的0%。

四、财政拨款收支预算情况说明 

黑水县工商业联合会2026年财政拨款收入总预算120.05万元,较2025年财政拨款收入总预算100.02万元，增加20.03万元，上升20.02%，原因：人员工资、住房公积金及社会缴费增加。

五、一般公共预算当年拨款情况说明 

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

黑水县工商业联合会2026年一般公共预算当年拨款120.05万元，较2025年预算数100.02万元，增加20.03万元。上升20.02%，原因：人员工资、住房公积金及社会缴费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 

2026年预算总支出120.05万元，其中一般公共服务支出88.1万元、占总支出73.38%，社会保障和就业支出17.24万元，占总支出14.36%；卫生健康支出6.09万元，占总支出5.07%；住房保障支出8.62万元，占总支出7.19%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 

1．一般公共服务（201类）民主党派及工商联事务（28款）行政运行（01项目）88.1万元主要用于：工资福利支出73.39万元；商品和服务支出13.14万元；对个人和家庭的补助支出1.57万元。   

2.社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)：2026年预算数11.5万元，主要用于养老保险缴费。

3.社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06)：2026年预算数5.74万元，主要用于职业年金缴费。 

4.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：2026年预算数8.62万元，主要用于住房公积金缴纳。 

5.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）：2026年预算数1.06万元，主要用于全县大病统筹。 

6.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：2026年预算数5.03万元，主要用于单位基本医疗保险费用缴纳。

六、一般公共预算基本支出情况说明 

黑水县工商联2026年一般公共预算基本支出120.05万元，其中：人员经费106.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费13.14万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

黑水县工商业联合会2026年“三公”经费财政拨款预算数4.75万元，其中：因公出国（境）经费0万元;公务接待费0万元，主要用于本单位业务接待支出，与上年持平;公务用车购置及运行维护费4.75万元(其中公务用车运行维护费,4.75万元，主要用于本单位公车，所需燃油费、过路过桥费洗车费，公车修理费、保险费等运行维护费支出，公务用车购置费0万元)，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明 

黑水县工商业联合会2026年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费    

黑水县工商业联合会2026年机关运行经费财政拨款预算为13.14万元，比上年增加0.06万元。    

（二）政府采购情况    

2026年黑水县工商业联合会安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况    

截至2025年底，固定资产29.74万元，其中单位车辆1辆：21.3万元；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

 （四）绩效目标设置情况    

2026年黑水县工商联通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，绩效目标1个，包括整体绩效，涉及一般公共预算当年拨款120.05万元。

十、名称解释 

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。   

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。  

（四）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。    

（五）社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)，主要用于为在职职工缴纳基本养老保险支出。 

（六）社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06)，主要用于为在职职工缴纳职业年金支出。   

（七）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项），主要用于为本单位职工缴纳医疗保险。   

（八）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗（03项），主要用于全县大病统筹   

（九）住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项），主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。   

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出  

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（十二）“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2026年部门预算公开表