黑水县救助福利服务中心2023年单位预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作 1

（一）部门职能简介1

（二）2023年重点工作1

二、预算单位构成 4

三、收支预算情况说明 5

（一）收入预算情况 5

（二）支出预算情况 5

四、财政拨款收支预算情况说明 5

五、一般公共预算当年拨款情况说明 6

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 6

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 6

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 6

六、一般公共预算基本支出情况说明 9

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 10

八、政府性基金预算支出情况说明 11

九、其他重要事项的情况说明 11

（一）机关运行经费    11

（二）政府采购情况11

（三）国有资产占有使用情况11

（四）绩效目标情况11

十、名称解释 12

一、基本职能及主要工作 

（一）单位职能简介

黑水县救助福利服务中心，始建于2007年11月。建设地址：芦花镇南街246号，占地面积3335平方米，建设规模3588.84平方米，内设床位160张。

5.12汶川大地震后，导致福利服务中心局部墙体裂缝，主体工程轻微受损，部分设施损坏。灾后恢复重建纳入吉林援建，主体工程建设面积1299.43平方米，总投资280万，内设床位68张，共设床位228张。截止2022年12月入住人员49人，主任1名，办公室1名，保健人员1名，电工1名，护理人员5名，炊事员3名，门卫2名。主要负责全县五保户，Ⅲ度大骨节病患者，孤老优抚对象的管理，服务工作。

院内设施齐全，功能齐备，是五保老人、Ⅲ度大骨节病患者和孤老优抚对象幸福乐园。多次受到了县委、县政府主要领导的充分肯定。2011年被省民政厅评为“二级敬老院”，2013年5月被评为“州级敬老文明号”，同年9月被评为“省级敬老文明号”。

（二）2023年重点工作

一、安全工作

（一）安全工作开展情况我中心以局长为首的领导班子对安全工作尤为重视，把安全工作作为各项工作的重中之重，常抓不懈，年初由主任对全院的安全工作做统一部署，每周一定期对周围环境以及每个寝室查房，检查消防安全隐患，有无乱拉线等情况，做好查房记录，并做了详细分工，责任落实到每个人，并对安全工作的落实情况亲自进行定期和不定期抽查，还经常对值班值宿情况进行抽查，亲自组织有关人员对全院进行安全隐患排查。

（二）为加强福利中心消防安全，每半月进行一次消防安全隐患排查，重点查看老人宿舍、厨房等场所，对楼道内的安全出口，疏散通道、楼梯间过道等是否畅通，查看消防应急指示灯、安全疏散出口及灭火器等消防设施是否完好无损、安全。

（三）为了贯彻落实疫情防控工作，一是福利中心实行封闭式管理，特殊原因需进入福利中心的亮行程码、健康码、佩戴口罩并测体温；二是每日2次对在院老年人进行体温监测；三是对接县疾控中心对福利中心工作人员培训怎样采集核酸，由中心工作人员对入住老人和工作人员每周二、四分别进行采集核酸，送往疾控中心检测，每周检测人员达到95%以上，并把监测人数和情况填报养老机构新冠感染检测周报表存档；四是严格按照上级要求接种疫苗，工作人员第一、二针剂及加强针都已接种完毕，接种率达到100%，入住老人第一、二针剂已全部接种完毕，接种率达到100%，加强针三个老人因时间未到未接种外，其余老人都已接种完毕，接种率达到94%。

（四）按时如期完成州县下达的各项工作。

二、院务管理工作

坚持以人为本，注重从完善制度入手，努力实现以制管院。先后参与制定了工作人员岗位健康责任制，卫生检查制度，卫生房间制度、院民内务整理几项规范、院民外出请销假制度、安全值班制度、五保对象入住敬老院登记建档制度、分级护理制度、管理人员例会制度等。通过抓制度落实，有效提高了院民的综合素质，理顺了院务管理秩序。

三、服务保障工作

一是老人免疫力弱，容易被外界及身边的环境污染，为全力做好疫情防范应对工作，重点落实特殊时期工作，根据特殊情况，及时对接其相关部门并组织安排医务人员为老人检查身体及采核酸，同时专门为老人购置了电子血压脉搏测量计，定期对老人的血压、脉搏进行检查，对预防各类疾病复发，及各类疾病的早发现早治疗工作奠定了基础，并建立了个人健康档案。

二是及时督促老人刷牙、洗脸、洗手、洗脚、梳头、整理床单、床铺，保证了室内卫生和个人卫生清洁。

三是带领及组织工作人员帮助半自理老人打扫、清理桌面、窗台、地面等卫生，为老人清洗衣服，床单、枕巾、被套。

四是为老人订置文化娱乐用品，如报刊、扑克牌等等，丰富了老人的日常生活，同时积极组织老人参加义务劳动，根据天气晾晒个人被套、清除杂草、修剪花草树木等，通过劳动教育增加了老人间的凝聚力。

五是手把手教老人正确使用配置用品，如彩电、等生活用品设施。

六是为老人提供可口便于消化的饭、菜，力争天天不重样，根据当地生活习惯，每周安排3顿为老年人做软糯的馍馍，节假日还给老人准备丰盛便于消化得饭菜、点心、饮品等。

七是积极开展并组织了一系列全员参与的卫生活动，打扫卫生不留死角，保证了单位办公场所、老人寝室、环境卫生的清洁。

四、思想教育工作

（一）定期组织工勤人员学习报刊杂志，推崇敬业、奉献、孝亲敬老精神。工作人员实行倒班制，保证一天24小时不离人，特殊期工作人员双休日、法定节假日，立足本职、兢兢业业，以民政大局为重任劳任怨的工作。

（二）组织全员老人集中观看二十大召开、学习及提升党意识，充分发挥老年自治委员会的作用，总结生活中存在的问题，通过学习端正了个别老人的世界观、人生观、价值观。

（三）落实老人心理安抚工作，疫情期间，老人无法外出适当散心，因此我院组织工作人员同老人一起谈话、打牌、唱歌、舞动，使老人放松心理及精神。

（四）组织丰富多彩的文娱活动。组织老人们赏乐，和管理人员一起共歌共舞，院内充满融融暖意，通过开展此活动拉近了管理人员和老人间的距离，使老人有了子女陪伴过年的喜悦。

二、预算单位构成 

救助福利中心属于事业单位。黑水县救助福利服务中心总编制13名。其中：事业编制13名。在职人员总数13人，事业人员13人。  

三、收支预算情况说明 

按照综合预算的原则，黑水县救助福利服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2792320.38元，支出包括：社会保障和就业支出2429009.64元，卫生健康支出169281.06元，住房保障支出194029.68元。我单位2023年收支总预算2792320.38元,较2022年收支预算总数2542571.83元增加249748.55元。原因：人员变动（增加）。

（一）收入预算情况 

黑水县救助福利服务中心2023年收入预算2792320.38元，其中：一般公共预算拨款收入2792320.38元，占总收入的100%。

（二）支出预算情况 

黑水县救助福利服务中心2023年支出预算2792320.38元，其中：基本支出2303079.42元，占82.48%，项目支出489240.96元，占17.52%。

四、财政拨款收支预算情况说明 

黑水县救助福利服务中心财政拨款收入总预算2792320.38元，收入包括：本年一般公共预算收入2792320.38元元；支出包括：社会保障和就业支出2429009.64元，卫生健康支出169281.06元，住房保障支出194029.68元

五、一般公共预算当年拨款情况说明 

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

黑水县救助福利服务中心2023年一般公共预算当年拨款2792320.38元，比2022年预算增加2542571.83元增加249748.55元。主要是：人员变动、社工人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 

2023年预算总支出2792320.38元，其中一般公共服务支出2792320.38元，占总支出100%。包括社会保障和就业支出2429009.64元，占86.99%；卫生健康支出169281.06元，占6.06%；住房保障支出194029.68元占，6.95%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为258706.24元，主要用于：本单位为在职职工缴纳基本养老保险支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023年预算数为129353.12元，主要用于：本单位为在职职工缴纳职业年金支出。

3、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：2023年预算数为2040950.28元，主要用于：包括临时工工资及事业人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数113183.98元，主要用于：事业人员医疗费。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023年预算数56097.08元，主要用于：职工公务员医疗补助。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为194029.68元，主要用于：本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明 

黑水县救助福利服务中心2023年一般公共预算基本支出2303079.42元，其中：人员经费1994329.42元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、离休费、奖励金、体检费、对个人和家庭的补助、 遗属生活补助、住房公积金等；日常公用经费308750元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

黑水县救助福利服务中心2023年“三公”经费财政拨款预算数2400元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2400元，公务用车运行维护费0元。

（一）因公出国（境）经费无安排。

（二）公务接待费较2022年预算持平。2023年公务接待费用于上级检查指导工作接待产生的费用。

（三）公务用车购置及运行维护费无安排。

八、政府性基金预算支出情况说明 

无

九、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费    

2023年福利中心运行经费财政拨款预算为308750元，比2022年减少47550元。

（二）政府采购情况

2023年黑水县救助福利服务中心安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

无

（四）绩效目标情况

2023年黑水县救助福利服务中心专项经费均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2792320.38元，其中人员经费1994329.42元，日常公用经费308750元（三公经费财政拨款预算数2400元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2400元，公务用车运行维护费0元），项目支出489240.96元。

十、名称解释 

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。    

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。    

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。    （五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。 

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。    

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于为在职职工缴纳基本养老保险支出。   

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于为在职职工缴纳职业年金支出。   

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于为本单位职工缴纳医疗保险。    （十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项），主要用于全县大病统筹   

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。   

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出  

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（十四）“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

（十六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（十七）“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门预算公开报表（单位公开）(2)