2023年度黑水县救助福利服务中心决算编制说明

目录
公开时间：2024年9月27日
第一部分单位概况 4
一、基本职能及主要工作 4
二、机构设置 5
第二部分 2023年度单位决算情况说明 4
一、收入支出决算总体情况说明 4
二、收入决算情况说明 6
三、支出决算情况说明 6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 10
八、政府性基金预算支出决算情况说明 11
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 11
十、预算绩效情况说明 11
十一、其他重要事项的情况说明  11
第三部分 名词解释 15

第一部分 单位概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
黑水县救助福利服务中心属于民政局管理，是事业单位。贯彻执行国家、省、县有关民政社会救助事业发展的法律法规和方针政策、组织实施全县城乡低保、特困人员救助供养、临时救助等社会救助事务工作，推进社会救助体系建设。
（二）2023年重点工作完成情况
2023年来救助福利服务中心工作开展情况如下：本年度财政拨款为本单位工作的开展提供了有力的保障，保障了拟定全县民政事业发展规划；实施养老体系建设；加强民主选举、民主决策、民主管理、民主监督工作；拟定我县老龄工作发展规划，并组织实施等各项工作顺利完成。
二、机构设置
黑水县救助福利服务中心属于县民政局的二级预算单位。事业单位1个。
黑水县社会救助福利服务中心总编制人数13个，事业编制13人，年末实有10人。

 
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计375.65万元，与2022年相比，增加70.16万元，增加18.68%。主要变动原因是人员变动、项目增加; 支出总计375.65万元。与2022年相比，增加60.16万元，增加16.01%。主要变动原因是人员变动（年初新增3人、年底调动3人）项目增加（临时工工资）。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年本年收入375.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入375.65万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年本年支出375.65万元，其中：基本支出316.58万元，占84.28%；项目支出59.07万元，占15.72%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收、支总计751.3万元。与2021年620.98万元相比，财政拨款收、支总计各增加60.16万元，增加16.01%。主要变动原因是人员变动（年初新增3人、年底调动3人）项目增加（临时工工资）。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出375.65万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款增加60.16万元，增加16.01%。主要变动原因是人员变动（年初新增3人、年底调动3人）项目增加（临时工工资）。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出375.65万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出338.39万元，占90.08%；卫生健康支出（类）14.48万元，占3.85%；住房保障支出22.77万元，占6.07%。


（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为375.65万元，完成预算100%。其中：
1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为24.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为12.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3、社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）:支出决算为301.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为10.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5、卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为3.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为22.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出316.58万元，其中：人员经费278.97万元，公用经费37.61万元，主要以下内容：
工资福利支出278.72万元。其中基本工资53.57万元、津贴补贴29.75万元、绩效工资118.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.76万元、职业年金缴费12.38万元、职工基本医疗保险缴费10.88万元、公务员医疗补助缴费3.61万元，其他社会保障缴费2.85万元、住房公积金22.77万元。
商品和服务支出37.61万元。其中办公费26.09万元、电费2.5万元、邮电费3.37万元、差旅费5万元、培训费0.25万元、水费0.4万元。
对个人和家庭的补助0.25万元。其中医疗费补助0.24万元，奖励金0.01万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，决算数预算数持平，与上年决算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与与2022年持平。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。
公务用车运行维护费支出0万元，完成预算0%。运行维护费支出决算与2022年持平。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2022年持平。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
无
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
无
（二）政府采购支出情况
无
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，黑水县社会救助福利服务中心共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况
无

第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:指其他一般公共服务支出。
5. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）:指行政单位基本支出。
6、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）:指开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。
7、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指各级财政单位对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。
8、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
9、社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）:指对儿童提供福利服务方面的支出。
10、社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）:对老年人提供福利服务方面的支出。
11、社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）:指社会福利事业单位的支出。
12、社会保障和就业（类）社会福利（款）  养老服务（项）:指养老服务方面的补助支出。
13、社会保障和就业（类）社会福利（款）  其他社会福利支出（项）:指其他用于社会福利方面的支出。
14、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）:困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。
15、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:指其他用于残疾人事业方面的支出。
16、社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）: 指城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
17、社会保障和就业（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）: 指农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
18、社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）:城乡生活困难居民的临时救助支出。
19、社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）:指生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。
20、社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）:指城市特困人员救助供养支出。
21、社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）:指农村特困人员救助供养支出。
22、社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城农村生活救助（项）:用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。
23.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
24、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
25、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指扶贫方面的支出。
26、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指对离任村干部补助。
27、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
28、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）  用于社会福利的彩票公益金支出（项）:指社会福利和社会救助的彩票公益金支出。
29.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
30.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
31.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
32.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

第五部分  附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
十四、政府采购情况
十五、其他公开事项
（公开内容详见附件）
附件1-2：黑水县社会福利救助服务中心2023年部门整体支出绩效评价报告
附件1-4：黑水县社会福利救助服务中心2023年部门决算报表

附件1-2：黑水县社会救助福利服务中心2023年单位整体支出绩效评价报告

附件1-4：黑水县社会福利救助服务中心2023年部门决算报表