黑水县农村公路服务中心2025年单位预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作2

（一）部门职能简介2

（二）2024年重点工作2

二、部门预算单位构成3

三、收支预算情况说明3

（一）收入预算情况3

（二）支出预算情况3

四、财政拨款收支预算情况说明3

五、一般公共预算当年拨款情况说明4

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况4

（二）一般公共预算当年拨款结构情况4

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况4

六、一般公共预算基本支出情况说明5

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明5

八、政府性基金预算支出情况说明6

九、其他重要事项的情况说明6

（一）机关运行经费6

（二）政府采购情况6

（三）国有资产占有使用情况6

（四）绩效目标设置情况6

十、名称解释7

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

履行全县农村公路的养护工作职责；具体承担全县农村公路的日常养护管理工作，指导农村公路建设、养护、管理全流程工作，负责农村公路养护工程的计划申报、设计报批、投资预算、招标定标、施工组织、质量跟踪、参与竣工验收；负责编制全县农村公路养护建议性计划并按照批准的计划组织实施；科学制定和不断完善全县农村公路养护质量的评价标准，建立农村公路养护检查考核制度，参与对全县农村公路养护质量的检查、考核、验收。建立健全县、乡、村三级农村公路管理养护数据库，完善农村公路养护管理信息系统；指导乡、镇及其村民委员会建立农村公路养护管理长效机制；负责对农村公路养护作业人员进行养护技能培训，负责收集、整理、上报全县农村公路路况变化信息，及时采取补修措施，稳定提高好路率。贯彻执行国家法律法规和方针政策；承接州局农建科和局领导交办的其他工作职责。

（二）2025年重点工作

（1）坚持经常性日常养护管理工作，搞好预防性及周期性养护，使公路沿线设施保持整洁、桥涵构造完好、排水畅通；

（2）适时对公路进行清扫保洁、保持公路的畅洁、美、安；（3）及时治理路面病害，延长公路使用寿命；

（4）定期清理边沟、涵洞，疏通桥梁及防护工程的泄水孔，确保排水通畅；

（5）坚持公路巡查，每周至少一次并做好巡查记录；

（6）坚持雨前、雨中、雨后查路及时发现和排除险情，不能及时处理的，应及时向上级报告。

二、部门预算单位构成

农村公路服务中心下设一个股室，主要负责拟定农村公路交通行业发展规划、农村公路的年度建设和养护计划、农村公路发展规划和年度计划、组织科技信息交流，促进推广应用新技术、新设备和新材料、负责国家投资、国家与地方投资以及利用外资的交通基础设施的前期工作和后期评价工作；负责农村公路战备、扶贫、抗震救灾工作，行使全县交通保障机构的职能以及完成领导交办的其他工作。

农村公路服务中心事业编制14名。现有事业人员14人，无下属二级单位。

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

按照综合预算的原则，县交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入272.4万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）支出预算情况

交通运输局2025年预算支出272.4万元，其中：社会保障和就业支出42.91万元，卫生健康支出16.48万元，交通运输支出191.47万元，住房保障支出21.54万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

县交通运输局2025年收支总预算272.4万元，较2023年收支预算总数681.15万元减少408.75万元。降幅60%，原因：同比上年专项经费预算安排减少。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县交通局2025年一般公共预算当年拨款272.4万元，较2024年预算数681.15万元增加408.75万元。增长9%。降幅60%，原因：同比上年专项经费预算安排调整减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2025年预算总支出272.4万元，其中社会保障和就业支出42.91万元，占总支出15.8%；卫生健康支出16.48万元，占总支出6%；住房保障支出21.54万元，占总支出7.9%，交通运输支付191.47万元，占总支出70.1%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：2025年预算数为28.61万元，主要用于：本单位在职职工缴纳基本养老保险缴费支出。

2.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：2025年预算数为14.3万元,主要用于：本单位在职职工缴纳职业年金缴费支出。

3.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02类）：2025年预算数为12.52万元，主要用于：本单位在职职工事业单位医疗支出。

4.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03类）：2025年预算数为3.96万元，主要用于：本单位在职职工及退休人员公务员医疗补助支出。

5.交通运输支出（214类）公路水路运输（01款）公路运输管理（12类）：2025年预算数为191.47万元，主要用于：事业人员工资、工伤、失业保险以及日常公务支出。

6.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01类）：2025年预算数为21.54万元，主要用于：本单位在职职工住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

交通局2025年一般公共预算基本支出272.4万元，其中：人员经费237.26万元，主要包括：工资五险236.8万元、对个人和家庭的补助0.46万元。公用经费35.14万元，主要包括：办公经费13.46万元、水费0.6万元、电费1.5万元、邮电费2万元、差旅费12万元、公务接待费0.14万元、福利费3.55万元、其他商品服务费1.89万元。 

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

交通局2025年“三公”经费财政拨款预算数0.14万元，其中：因公出国（境）经费0万元，增加0万元；公务接待费0.14万元；公务用车购置及运行维护费0万元（其中公务用车运行维护费0万元公务用车购置费0万元)，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

黑水县农村公路服务中心2025年无政府性基金预算拨款安排。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

县交通局2025年机关运行经费财政拨款预算为35.14万元较2024年预算相比增加4.26万元，增幅14%。主要是因为人员增加经费支付增加。

（二）政府采购情况

2025年县交通局无安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，交通运输局预算单位共有车辆3辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届三中全会精神，扎实开展党纪学习教育，全力以赴推进重点交通项目规划建设，全面推进“四好农村路”全国示范县创建工作，加快构建现代综合交通运输体系，让交通发展成果更多更广惠及到黑水人民群众。

2025年交通局预算项目开展绩效目标2个，预算金额为35.14万元，主要是为了巩固基础设施建设成果，加强和规范公共基础设施维护管理，发挥公共基础设施效能，推进基础设施共建共享、互联互通，完善管护运行机制。人员经费：237.26万元，定额公用经费35.14万元，主要是为了提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。

十、名称解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计使用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于为在职职工缴纳基本养老保险支出。

单位预算公开报表（事业）