黑水县交通运输局（行政及参公）2025年单位预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作2

（一）部门职能简介2

（二）2024年重点工作2

二、部门预算单位构成4

三、收支预算情况说明5

（一）收入预算情况9

（二）支出预算情况9

四、财政拨款收支预算情况说明9

五、一般公共预算当年拨款情况说明9

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况10

（二）一般公共预算当年拨款结构情况10

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况10

六、一般公共预算基本支出情况说明11

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明11

八、政府性基金预算支出情况说明11

九、其他重要事项的情况说明11

（一）机关运行经费11

（二）政府采购情况11

（三）国有资产占有使用情况11

（四）绩效目标设置情况12

十、名称解释13

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

县交通运输局负责贯彻落实党中央关于交通运输工作的方针政策和省委、州委、县委决策部署，把坚持和加强党中央集中统一领导落实到履行职责过程中。主要职责是：

（1）贯彻执行国家有关交通运输行业的方针政策和法律法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。

（2）拟订全县交通运输有关规章草案，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作。统筹指导交通运输综合行政执法工作，负责全县性、跨区域重大案件的督办、查处和组织协调，组织行业内行政执法规范化建设。指导交通运输行业审计工作。

（3）承担公路、水路交通运输市场监管责任，组织制定公路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施，指导城乡客运管理工作，指导出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。协助州邮政管理局对全县寄递行业开展安全监管。

（4）承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作。负责渔船检验监督管理。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处理，依法组织或参与事故调查处理工作。

（5）负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准国家、省、州、县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。会同有关部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。指导交通运输行业审计工作。

（6）承担公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准，组织协调公路、水路相关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督执法，指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。按规定负责港口（码头）规划和管理工作，指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。

（7）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家、省、州、县重点物资和紧急客货运输，负责全县重点干线路网运行监测和协调。组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。参与全县高速公路有关协调工作。

（8）制定交通运输科技政策并监督实施，组织重大科技开发。指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（9）负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全县交通运输行业招商引资和利用外资工作。

（10）负责职责范围内职业健康、生态环境保护、公共机构节能减排、审批服务便民化工作。

（11）完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）2025年重点工作

（1）高起点编制“十五五”交通运输规划。2025年是“十五五”规划的开局之年。要抢抓国家政策机遇期和窗口期，深入研究上级政策走向，结合我县交通运输工作的优势特色，谋深谋实谋细项目，科学制定全县综合交通运输发展“十五五”规划，切实提高项目谋划的契合度、精准度、成熟度，争取更多项目进入国家及省、州“大盘子”。

（2）高水平推进重大项目规划建设。坚持把重大交通项目作为高质量发展的关键载体，借助交通运输部定点帮扶、欠发达县域托底性帮扶等政策机遇，有效推动S28茂红高速、S446线黑理路开工建设，积极争取G347黑水段、S449达古冰川连接线、X085芦花至三奥雪山段等普通公路旅游化改造项目纳入全省项目库，以交通互联互通带动区域协同发展。

（3）高质量推进“四好农村路”建设。要以争创“四好农村路”全国示范县为目标，加快推进卡红路、子石路、才盖路项目前期工作，全面完成新雅路、补短工程等续建项目建设，统筹抓好农村水毁公路修复，积极推行“路长制＋网格化”管理模式，大力推进农村公路灾毁保险和养护市场化试点工作，提升农村公路路网等级和防灾减灾能力。

（4）高标准推动交通运输行业发展。要加快开通黑水至川青铁路定制客运班线，科学规划建设沿线服务区、停车场、公共厕所、新能源充电桩等服务设施，为来黑游客提供更加便捷、舒适的旅途服务。要优化城乡公交线路设置，新建卡龙镇、木苏镇综合运输服务站，探索推进客运、货运、邮政快递、供销企业等主体合作，解决农产品上行“最初一公里”和消费品下行“最后一公里”问题。

二、部门预算单位构成

县交通运输局设下列内设机构：

（1）办公室。组织协调机关工作。负责文秘、档案、机要、政务信息、督办、建议提案办理、政务值班、接待工作，承担绩效管理、政务公开、保密等工作。负责承担综合性文稿起草。承担部门史志、年鉴、大事记编纂等工作。指导交通运输行业的精神文明建设和新闻宣传工作。负责机关的党群工作。承担交通运输行业党建工作。组织拟订交通运输行业人才和教育培训发展规划、政策、制度并监督实施。承担机关和所属单位机构编制、人事管理工作，负责机关劳动工资、社会保险工作。承担机关人才队伍建设、智力引进、职业教育培训、劳动保护及职业病防治工作，并指导所属单位相关工作。管理交通运输行业职业资格、专业技术职称评审工作。负责机关离退休干部工作，指导所属单位离退休工作。负责接待、处理群众来信来访，督查督办信访案件，协调处理群体性上访事件。组织拟订交通运输行业财务会计管理制度，编制交通运输行业中长期财务规划，指导和监督交通运输行业会计核算、财务管理工作。承担交通专项资金筹集、监督、管理和外汇、信贷及利用外资的财务管理工作。承担局机关及所属单位财务收支预算、决算管理工作和国有资产的监督管理工作，承担除通行费外的行政事业性收费管理工作。负责局机关的财务管理和政府采购管理工作。指导交通运输行业审计工作，组织拟订交通运输行业审计工作制度并监督实施。组织实施对交通投资建设项目和专项资金使用及管理情况的审计或审计调查工作。组织开展交通运输行业重大政策研究，指导交通运输行业体制改革工作。承担本系统、本部门推进依法行政工作的组织协调和督促指导。承担本部门行政执法监督、行政应诉和规范性文件审核备案工作。承担交通运输有关外事工作。

承接州局办公室、财务科、党建与人事科的其他工作职责。

（2）规划建设股。参与组织编制综合交通运输体系规划，研究拟订公路和水路行业发展战略、投融资政策，组织拟订公路、水路和运输枢纽等行业发展规划、中长期规划、年度计划并监督实施。审核专用公路规划，参与拟订物流业发展战略和规划，负责拟定全县道路运输行业发展规划。承担公路、水路重点建设项目的前期工作和后期评价工作，承担地方交通建设项目审查工作。承担交通定点帮扶管理工作。承担公路和水路行业的统计及预测工作。指导交通运输行业招商引资、利用国际金融组织及外国政府贷款工作，组织开展相关经济技术合作与交流。组织拟订交通运输行业工程建设政策、制度和技术标准。承担全县农村公路建设项目监督管理，负责公路、水路建设市场监管。承担公路、水路建设从业单位和从业人员的信用评价、资质管理工作。承担县重点公路、水路建设工程项目设计文件审查、施工许可审查和竣工验收。负责对交通建设工程项目的招标投标活动的监督执法。指导水路交通基础设施的维护和管理。组织拟订交通运输行业科技发展规划、政策、制度并监督实施。组织实施交通运输重大科技项目、科技信息交流工作，组织重大科技成果鉴定和评审、推广工作，承担交通运输行业有关标准执行和计量工作。贯彻执行国家、省、州、县有关公路管理工作的方针政策和法律法规、规章制度。组织拟订全县公路养护管理和路网运行的管理制度、考核标准并负责监督实施。调查研究全县公路管理工作，提出加强公路管理工作的意见和建议。指导全县公路基础设施的维护和管理、路网运行、服务监督、收费监督等工作。协调指导全县农村公路运行监测和应急处置等工作。指导全县农村公路养护工程、养护和服务设施、危病桥隧、灾害防治、水毁工程等项目计划申报，并监督推进项目实施。负责全县公路养护市场监督管理，承担公路养护管理从业单位和从业人员信用评价、资质管理等工作。

承接州局综合规划与统计科、建设管理科、公路管理科的其他工作职责。

（3）安全运输股。指导公路、水路行业安全生产工作，按规定负责交通运输应急管理工作，组织拟订公路、水路安全生产政策和综合性安全生产、应急管理的相关制度并监督实施。指导交通运输行业应急处置体系建设。组织实施安全管理目标责任考核、监督检查和宣传教育工作。依法组织或参与有关事故调查处理工作。参与拟订综合运输发展规划，承担综合运输体系建设有关协调工作。参与规划公路、水路运输及城市公共客运行业发展政策、计划、综合统计、经济运行分析，参与运输价格管理。组织协调重点运输、紧急客货运输。负责指导公路、水路运输及城市公共客运市场秩序、安全生产、环境保护、节能减排等监督工作。承担县一级船舶检验、登记和船员监督管理工作。负责渔船检验的监督管理和行业指导工作。指导交通运输法治宣传教育工作。拟订交通运输行政执法工作标准和规范并监督实施，负责交通运输领域重大案件查处和跨区域执法的组织协调，指导交通运输行政执法体系建设，组织实施交通运输综合执法规范化建设。牵头协调优化政府服务提升行政效能、行政审批制度改革，优化营商环境，承担审批服务便民化有关工作，指导交通行业特许经营管理工作。承担交通战备相关职能，参照国家、省、州层面交通战备职能调整和运行机制，负责交通战备建设管理和组织实施。承担全县交通战备建设管理和组织实施工作。拟定国防交通建设规划，牵头组织军地有关部门（单位）建立县国防交通军地协调对接机制。负责交通运输动员潜力调查和国防交通物资储备。完成战时和重大军事行动时交通领域国防动员任务。协助州邮政管理局对全县寄递行业开展安全监管。

承接州局综合运输科、安全监督与应急科、政策法规与行政审批科、交通战备科的其他工作职责。

县交通运输局机关行政编制24名（其中：公务员编制8名，参照公务员编制12名，行政工勤4名）。现我局行政在职人员共计19人，其中：公务员及参公人员共计14人，工勤人员5人，交通局无下属二级单位。

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

按照综合预算的原则，县交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入637.34万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）支出预算情况

交通运输局2025年预算支出637.34万元，其中：社会保障和就业支出62.82万元，卫生健康支出27.83万元，交通运输支出515.29万元，住房保障支出31.41万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

县交通运输局2025年收支总预算637.34万元，较2024年收支预算总数436.98万元增加200.36万元。增幅46%，原因：同比上年专项经费预算安排增加。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县交通局2025年一般公共预算当年拨款637.34万元，较2024年预算数436.98万元增加200.36万元。增幅46%，原因：同比上年专项经费预算安排增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2025年预算总支出637.34万元，其中社会保障和就业支出62.82万元，占总支出9.8%；卫生健康支出27.83万元，占总支出4.4%；住房保障支出31.41万元，占总支出4.9%，交通运输支付515.29万元，占总支出80.9%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：2025年预算数为41.88万元，主要用于：本单位在职职工缴纳基本养老保险缴费支出。

2.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：2025年预算数为20.94万元,主要用于：本单位在职职工缴纳职业年金缴费支出。

3.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01类）：2025年预算数为18.32万元，主要用于：本单位在职职工行政单位医疗支出。

4.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03类）：2025年预算数为9.5万元，主要用于：本单位在职职工及退休人员公务员医疗补助支出。

5.交通运输支出（214类）公路水路运输（01款）行政运行（01类）：2025年预算数为289.78万元，主要用于：本单位在职职工及离退休人员工资、工伤、失业保险以及日常公务支出。

6.交通运输支出（214类）公路水路运输（01款）公路养护（06类）：2025年预算数为200万元，主要用于：保障2025年全县道路应急维护及养护支出。

7.交通运输支出（214类）公路水路运输（01款） 其他公路水路运输支出（99类）：2025年预算数为25.51万元，主要用于： 交通运政执法协助人员经费及农村客运车辆座位补贴。

8.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01类）：2025年预算数为52.95万元，主要用于：本单位在职职工住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

交通局2025年一般公共预算基本支出637.34万元，其中：人员经费356.81万元，主要包括：工资五险327.06万元、对个人和家庭的补助29.75万元。公用经费55.02万元，主要包括：办公经费15万元、电费1.5万元、邮电费5.54万元、差旅费8.25万元、公务接待费0.9万元、劳务费6.37万元、福利费3.55万元、公务用车运行维护费9.5万元、其他商品服务费2.77万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

交通局2025年“三公”经费财政拨款预算数10.4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，增加0万元；公务接待费0.9万元；公务用车购置及运行维护费9.5万元（其中公务用车运行维护费0万元公务用车购置费0万元），与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

黑水县交通运输局2025年无政府性基金预算拨款安排。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

县交通局2025年机关运行经费财政拨款预算为55.02万元较2024年预算相比增加0.39万元，增幅0.7%。主要是因为人员增加经费支付增加。

（二）政府采购情况

2025年县交通局无安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，交通运输局预算单位共有车辆3辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届三中全会精神，扎实开展党纪学习教育，全力以赴推进重点交通项目规划建设，全面推进“四好农村路”全国示范县创建工作，加快构建现代综合交通运输体系，让交通发展成果更多更广惠及到黑水人民群众。

2025年交通局预算项目开展绩效目标6个，预算金额为280.53万元，主要是为了巩固基础设施建设成果，加强和规范公共基础设施维护管理，发挥公共基础设施效能，推进基础设施共建共享、互联互通，完善管护运行机制。人员经费：327.06万元，定额公用经费55.02万元，项目经费225.51万元，主要是为了提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转，以及道路应急抢通及保障交通执法。

十、名称解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计使用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于为在职职工缴纳基本养老保险支出。

单位预算公开报表（行政及参公）