黑水县史志办办公室关于2016年部门决算编制的说明

　　按照决算管理有关规定，现将部门决算情况公开如下： 

　　一、基本职能及主要工作 

　　1、党史编研工作职责：征编、整理全县的党史资料，编辑出版《党史正本》《黑水县党史大事记》《执政实录》及重要党史书籍；研究党的历史经验，为领导机关决策提供科学依据；运用党史资料对干部、群众进行思想、道德、革命传统教育，为社会主义建设和党的自身建设服务；做好党史书刊的宣传发行工作；完成县委和上级业务部门交办的其他征编任务。 

　　2、地方志工作职责：负责制定修志规划，组织、指导和编纂出版县志、部门志工作；完成地方年鉴、概况等编辑；负责地方文献的收集整理和旧志资料的校注出版工作；加强地方志条例的宣传、贯彻，做好服务咨询工作，充分发挥地方志存史资政的社会功能；完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。 

　　3、办公室工作职责：做好文件的收发、起草、承办工作；负责本单位的档案收集、整理，立卷归档和管理工作；负责职工考勤、后勤管理等工作；组织职工学习，并做好会议记录；做好办公室的日常工作；完成领导交办的其他工作。 

　　4、主要工作任务。2016年主要工作任务是：根据州委、州政府关于2016年全州工作的总体部署，县委县政府的总体安排,2016年主要工作任务是：完成《黑水县年鉴（2016）》编辑、出版；《中共黑水县执政实录（2015）》编辑出版、口述历史纪录片《红军长征在黑水》制作发行，收集整理中国共产党黑水县1-12次党代会资料和旧志资料的工作；加强地方志条例的宣传、贯彻，做好服务咨询工作，充分发挥地方志存史资政的社会功能；完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作 

　　二、部门概况 

　　黑水县史志办公室为1个独立核算机构，无下级预算单位，内设股室3个（编辑股、文秘股、党史研究室）。总编制8名,其中:参照公务员法管理编制7名、工勤1名。在职人员总数6名，其中：参照公务员法管理人员5名、工勤1人；退休人员6人。 

　　三、收支决算总体情况 

　　2016年我单位收入决算总额为87.10万元，其中：当年财政拨款收入87.10万元。 

　　本年支出决算总额为87.10万元 

　　四、财政拨款收支决算情况 

　　2016年我单位收入决算总额为87.10万元，比上年度收入138.01万元减少50.91万元，减少幅度36.89%。减少主要原因是经费压缩，厉行节约。

    （一）人员经费66.70万元，其中工资福利支出60.23万元（基本工资16.89万元，津贴补贴28.27万元，奖金1.63万元，其他社会保障缴费3.82万元，机关事业单位基本养老保险缴费8.66万元，职业年金0.96万元），对个人和家庭的补助6.47万元（医疗费0.16万元，奖励金0.02万元，住房公积金5.44万元，生活补贴0.85万元），本年人员经费比上年人员经费减少24.93万元，减少27.21%。 

　　（二）日常公用经费20.40万元。本年日常公用经费比上年减少25.98万元，减少56.02%。 

　　五、支出决算安排情况 财政拨款支出主要用于保障该局机构正常运转、完成日常工作任务以及承担县委的日常工作事务的相关工作。 

　　基本支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 

　　（一）一般公共服务支出69.09万元，较上年支出130.56万元， 减少61.47万元，降低幅度47.08﹪，形成原因：人员减少，系统编辑工作结束、经费压缩，厉行节约。 

　　主要用于：本单位人员工资、日常运转以及为完成财政特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括人员工资、对个人和家庭的各项补助，本单位运行公务经费以及其他资本性支出等方面支出。 

　　（二）社会保障和就业支出9.61万元。较上年支出0.47万元， 增加9.14万元，上升幅度19.45﹪，形成原因：机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金增加。 

　　主要用于：本单位按照规定标准规定标准为职工缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。 

　　（三）医疗卫生支出2.96万元，，较上年支出2.96万元， 与上年持平。 

　　主要用于：本单位按照规定标准规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。 

　　（四）住房保障支出5.44万元，，较上年支出4.02万元， 减少1.42万元，降低幅度35.32﹪，形成原因：人员减少。 

　　主要用于：本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。 

　　项目支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出及藏区网络机房的建设。 

　　六、其他重要事项的情况说明 

　　（一）、机关运行经费支出情况 

　　本年机关运行经费20.40万元（日常公用经费20.40万元，其中：办公费4.14万元，印刷费9.33万元，电费0.35万元，邮电费0.61万元，差旅费2.29万元，维修费0.26万元，公务接待费0.10万元，劳务费2.17万元，公务用车运行维护费1.15万元），较上年46.38万元，减少了25.98万元，减少幅度50.02%，形成的原因: 人员减少、系统编辑工作结束。 

　　（二）、政府采购情况 

　　本年安排政府采购货物类，采购计划13万元，实际采购金额12.7万元。属于一般公共预算资金。 

　　（三）、国有资产占有使用情况 

　　本单位有一般公务用车2辆（1辆县妇联在使用）。 

　　（四）、预算绩效情况 

　　涉及一般公共预算支出财政支出总体绩效评价项目1个，共计金额87.10万元，其中：财政支出总体绩效评价87.10万元。加强党史工作，深化党史资料编研工作，着力党史宣传教育：完成口述历史纪录片《红军长征在黑水》，完成《中共黑水县组织史（1935-2014）》编纂工作，征集、收集黑水离退休老干部个人资料及图片资料、口述史料，编辑出版《中国共产党黑水县资政实录（2015）》。以开展《阿坝州黑水民兵志》《黑水年鉴（2016年卷）》纂写为中心，认真开展地方志业务工作：上报《阿坝州黑水民兵志》资料长编80余万字、题片200余张，编辑出版《黑水县年鉴（2016年卷）》，编撰上报《四川省年鉴（2016年卷）》《阿坝州年鉴（2016年卷）》常规条目资料，完成2015年—2016年地情资料的收集工作，完成全县17个乡镇的《乡镇简志》编纂上报工作。 

　　七、名词解释 

　　1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政资金。 

　　2.基本支出：指为保障史志办机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

　　4.“三公”经费：纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指我办用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。公务用车购置及运行费反映我办公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 

　　5.机关运行经费：为保障我办机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。