黑水县史志办2018年预算情况说明

　　黑水县史志办2018年预算情况说明 

　　一、 单位基本职能及主要工作 

　　㈠、党史编研工作职责：征编、整理全县的党史资料，编辑出版《党史正本》和《黑水县党史大事记》及重要党史书籍；研究党的历史经验，为领导机关决策提供科学依据；运用党史资料对干部、群众进行思想、道德、革命传统教育，为社会主义建设和党的自身建设服务；做好党史书刊的宣传发行工作；完成县委和上级业务部门交办的其他征编任务。  

　　㈡、地方志工作职责：负责制定修志规划，组织、指导和编纂出版县志、部门志工作；完成地方年鉴、概况等编辑；负责地方文献的收集整理和旧志资料的校注出版工作；加强地方志条例的宣传、贯彻，做好服务咨询工作，充分发挥地方志存史资政的社会功能；完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。  

　　㈢、办公室工作职责：做好文件的收发、起草、承办工作；负责本单位的档案收集、整理，立卷归档和管理工作；负责职工考勤、后勤管理等工作；组织职工学习，并做好会议记录；做好办公室的日常工作；完成领导交办的其他工作。  

　　二、部门概况 

　  黑水县史志办是属于独立核算一级单位。内设机构3个股室。包括有文秘股、编辑股、党史研究室。 

　　黑水县史志办公室总编制8名，其中：行政编制（参照公务员管理）7名，工勤1名。在职人员总数6人，其中：行政人员（参照公务员管理）5人；退休人员6人，遗属1人。  

　　三、收支预算情况说明 

　　（一）收入预算情况 

　　黑水县史志办2018年财政拨款收支总预算57.80万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入57.86万元，与上年预算103.69万元同比下降45.83万元，下降44.20%，主要是人员减少和系统编辑工作结束。支出包括：一般公共服务支出40.16万元；社会保障和就业支出8.68万元；医疗卫生与计划生育支出3.52万元，住房保障支出5.44万元；支出合计万元。 

　　（二）支出预算情况 

　　2018年财政拨入经费57.80万元,本单位的支出由基本支出构成，其中人员经费49.54万元，占总支出的85.71%，日常公用经费8.26万元，占总支出的14.29%。其中：工资福利支出42.79万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费；个人和家庭补助6.75万元职工体检费、独生子女费、住房公积金；商品和服务支出8.26万元包括办公费等保运转的基本支出。 

　　四、财政拨款收支预算情况说明 

　　2018年史志办财政拨款收入总预算57.80万元，收入包括：本年一般公共预算收入57.80万元；支出包括：人员经费49.54万元，占总支出的85.71%，日常公用经费8.26万元，占总支出的14.29%。其中：工资福利支出42.79万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费；个人和家庭补助6.75万元职工体检费、独生子女费、住房公积金；商品和服务支出8.26万元包括办公费等保运转的基本支出。具体科目为： 

　　1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）40.16万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工体检费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、培训费、其他商品和服务支出等。 

　　2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2018年预算数为6.2万元，主要用于：本单位为在职职工缴纳基本养老保险支出。 

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2018年预算数为2.48万元，主要用于：本单位为在职职工缴纳职业年金支出。  

　　4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2.17万元，主要用于为本单位职工缴纳医疗保险。 

　　5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）1.35万元，主要用于全县大病统筹。 

　　6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2018年预算数为5.44万元，主要用于：本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。 

　　五、无政府性基金预算支出情况说明 六、其他重要事项的情况说明 　　（一）机关运行经费 　　2018年，黑水县史志办是属于独立核算一级单位。内设机构3个股室。包括有文秘股、编辑股、党史研究室，运行经费财政拨款预算为57.80万元，与上年预算103.69万元同比下降45.89万元，下降44.26%，主要是人员减少和系统编辑工作结束。 

　　（二）政府采购情况 

　　2018年，黑水县史志办预算安排政府采购0万元。 　

    （三）国有资产占有使用情况 　　

    截至2017年底，黑水县史志办共有车辆1辆，其中面包车1辆。 

　　（四）绩效目标设置情况 

　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，基本支出和专项经费均按要求实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款57.8万元。 

　　十、名词解释      

    （一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。      

    （二）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），用于本单位机关工人的人员经费、日常公用经费等支出。  

　　（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于为在职职工缴纳基本养老保险支出。 

　　（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于为在职职工缴纳职业年金支出。 

　　（五） 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于为本单位职工缴纳医疗保险。 

　　（六）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项），主要用于全县大病统筹。 

　　（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。 

　　（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　附件：表1.部门收支总表 

    表1-1.部门收入总表 

    表1-2.部门支出总表 

    表2.财政拨款收支预算总表 

    表3.一般公共预算支出预算表 

    表3-1.一般公共预算基本支出预算表 

    表3-2.一般公共预算项目支出预算表 

    表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表 

    表4.政府性基金支出预算表 

    表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表 

    表5.国有资本经营预算支出预算表