黑水县史志办2017年部门决算编制说明

　　一、基本职能及主要工作 

　　1．主要职能。 

　　史志办公室是县委的综合办事机构，主要职能及主要工作是：  

　　1、党史编研工作职责：征编、整理全县的党史资料，编辑出版《党史正本》《黑水县党史大事记》《执政实录》及重要党史书籍；研究党的历史经验，为领导机关决策提供科学依据；运用党史资料对干部、群众进行思想、道德、革命传统教育，为社会主义建设和党的自身建设服务；做好党史书刊的宣传发行工作；完成县委和上级业务部门交办的其他征编任务。  

　　2、地方志工作职责：负责制定修志规划，组织、指导和编纂出版县志、部门志工作；完成地方年鉴、概况等编辑；负责地方文献的收集整理和旧志资料的校注出版工作；加强地方志条例的宣传、贯彻，做好服务咨询工作，充分发挥地方志存史资政的社会功能；完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。  

　　3、办公室工作职责：做好文件的收发、起草、承办工作；负责本单位的档案收集、整理，立卷归档和管理工作；负责职工考勤、后勤管理等工作；组织职工学习，并做好会议记录；做好办公室的日常工作；完成领导交办的其他工作。 

　　二、部门概况 

　　1.黑水县史志办公室为1个独立核算机构，无下级预算单位，内设股室3个（编辑股、文秘股、党史研究室）。 

　　2．人员情况，包括当年变动情况及原因。 

　　本单位总编制8名,其中:参照公务员法管理编制7名、工勤1名。在职人员总数6名，其中：参照公务员法管理人员5名、工勤1人；退休人员6人。年末实有人数增加了1人，形成的原因是因工作需要人员调动，调走一人，调入一人，死亡一人. 

　　三、收支决算总体情况 

　　2017年我单位收入预算总额为148.60万元，其中：一般公共预算财政拨款收入148.60万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。2017年财政拨款支出148.60万元，其中：一般公共预算财政拨款支出148.60万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。财政拨款年末结转结余0万元，其中：基本支出结转结余0万元，项目支出结转结余0万元。  

　　本年收入支出预算执行增减情况如下：本单位本年收入148.60万元，比上年度收入87.10万元，增加61.50万元，上升70.60%；本单位本年支出148.60万元，比上年度支出87.10万元，增加61.50万元，增幅率70.60%。本年收入支出增加的原因是：增加人员1名，业务增加，调资。 

　　四、财政拨款收支决算情况 

　　2017年度部门财政资金总收入148.60万元；其中财政拨款收入占本年收入100%，本年支出148.60万元。按资金来源：财政拨款支出148.60万元，占本年支出100%。按支出性质：基本支出148.60万元，占本年支出100%；本单位无项目支出。按支出经济分类如下：工资福利支出54.91万元，占本年支出36.95%，较上年60.23万元，减少5.32万元；商品服务支出58.03万元，占本年支出39.05%，较上年20.40万元，增加37.63万元；对个人家庭补助支出35.66元，占本年支出24%，较上年6.47万元，增加 29.19万元。 

　　五、支出决算安排情况 

　　财政拨款支出主要用于保障该局机构正常运转、完成日常工作任务以及承担县委的日常工作事务的相关工作。  

　　基本支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。  

　　项目支出，本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费。  

　　（一）一般公共服务支出129.48万元，较上年支出69.09万元，增加60.39万元，上升幅度87.41﹪，主要用于：本单位人员工资、日常运转以及为完成财政特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括人员工资、对个人和家庭的各项补助，各单位运行公务经费以及其他资本性支出等方面支出。  

　　（二）社会保障和就业支出10.78万元,较上年9.61万元增加1.17万元，上升幅度12.17%，主要用于：本单位按照规定标准为职工缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。  

　　（三）医疗卫生支出2.69万元，较上年2.96万元减少0.27万元，下降幅度9.12%。主要用于：本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。  

　　（四）住房保障支出5.65万元，较上年支出5.44万元，增加0.21万元，上升幅度3.86﹪.主要用于：本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。  

　　六、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况 

　　本年机关运行经费58.03万元占本年支出39.05%，较上年20.40万元增加37.63万元。 

　　（二）政府采购支出情况 

　　本年安排政府采购货物类，采购计划38.50元，实际采购金额31.64万元。属于一般公共预算资金。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　本单位有一般公务用车2辆（1辆县妇联在使用）。 

　　（四）预算绩效情况 

　　2017年度部门财政资金总收入148.60万元；其中财政拨款收入占本年收入100%，本年支出148.60万元。按资金来源：政拨款支出148.60万元，占本年支出100%。按支出性质：基本支出148.60万元，占本年支出100%；本单位无项目支出。 

　　本能年度财政拨款为本单位工作的开展提供了有力的保障，使我办在2017年来完成《黑水县年鉴（2017）》编辑、出版；《中共黑水县执政实录（2016）》编辑出版、口述历史纪录片《红军长征在黑水》制作发行，收集整理中国共产党黑水县1-12次党代会资料和旧志资料的工作；加强地方志条例的宣传、贯彻，做好服务咨询工作，充分发挥地方志存史资政的社会功能；完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作等各项工作顺利完成。 

　　七、名词解释 

　　1.财政拨款收入：指本年度财政为保障所机关正常运转、完成日常工作任务而拨付的经费。  

　　2.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

　　3.基本支出：指为保障教育局机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

　　5.“三公”经费：纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指我局用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。公务用车购置及运行费反映我局公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 

　　6.机关运行经费：为保障我局机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。