2020年度黑水县党史研究和地方志编纂中心部门决算编制说明

第一部分部门概况

 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

 1、党史编研工作职责：征编、整理全县的党史资料，编辑出版《党史正本》和《黑水县党史大事记》及重要党史书籍；研究党的历史经验，为领导机关决策提供科学依据；运用党史资料对干部、群众进行思想、道德、革命传统教育，为社会主义建设和党的自身建设服务；做好党史书刊的宣传发行工作；完成县委和上级业务部门交办的其他征编任务。  

2、地方志工作职责：负责制定修志规划，组织、指导和编纂出版县志、部门志工作；完成地方年鉴、概况等编辑；负责地方文献的收集整理和旧志资料的校注出版工作；加强地方志条例的宣传、贯彻，做好服务咨询工作，充分发挥地方志存史资政的社会功能；完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。  

3、办公室工作职责：做好文件的收发、起草、承办工作；负责本单位的档案收集、整理，立卷归档和管理工作；负责职工考勤、后勤管理等工作；组织职工学习，并做好会议记录；做好办公室的日常工作；完成领导交办的其他工作。  

（二）2020年重点工作完成情况。

黑水县党史研究和地方志编纂中心将在县委、县政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为统揽，紧紧围绕“以史鉴今，以启未来”为目标，充分发挥地方志存史资政的社会功能，做好新一轮的黑水县年鉴、执政实录的编纂工作，完成好上级部门交派的工作任务。勇毅担当、主动作为，锐意进取、苦干实干，以坚决的态度、过硬的水平、务实的作风，更好地完成黑水县史志工作。 

二、机构设置

党史研究和地方志编纂中心无下属二级单位，本单位属行政单位。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计186.74万元，与2019年相比，增加34.49万元，上涨22.65%。主要变动原因是单位人员增加，人员经费和日常公用经费增加;支出总计186.74万元。与2019年相比，增加34.49万元，上涨22.65%。主要变动原因是：新进2名人员、《解放黑水》的拍摄经费、脱贫攻坚。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计126.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入126.74万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计186.74万元，其中：基本支

186.74万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计126.74万元，与2019年相比，增加34.4万元，上涨36.7%；支出总计186.74万元。与2019年相比，增加34.49万元，上涨22.65%。财政拨款收、支总计313.48万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各上涨68.53万元，上涨27.8%。主要变动原因是：新进2名人员、《解放黑水》的拍摄经费、脱贫攻坚。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出186.74万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款上涨34.49万元，上涨26.65%。主要变动原因是：新进2名人员、《解放黑水》的拍摄经费、脱贫攻坚。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出186.74万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）201支出159.37万元，占85.34%；社会保障和就业（类）208支出13.26万元，占7.1%；医疗卫生支出（类）210支出5.16万元，占2.76%；住房保障支出（类）221支出8.95万元，占4.80%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年般公共预算支出决算数为186.74万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为159.37万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为8.84万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）   机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为4.42万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为5.16万元，完成预算100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为8.95万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出159.37万元，其中：

人员经费109.81万元，主要包括：基本工资25.16万元、津贴补贴31.87万元、奖金18.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.84万元、职业年金缴费4.42万元、其他社会保障缴费1.17万元、生活补助5.61万元、医疗保险5.16万元、医疗费补助0.37万元、奖励金0.01万元、住房公积金8.95万元。

公用经费76.94万元，主要包括：办公费63.29万元、电费0.3万元、邮电费1.45万元、差旅费4.93万元、培训费0.84万元、租赁费4.00万元、公务接待费0.06万元、劳务费0.86万元、公务用车运行维护费1.20万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.26万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.2万元，占94.5%；公务接待费支出决算0.06万元，占0.55%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.2万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0.16万元，上涨15.19%。主要原因：本单位新进两名人员。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：小型载客汽车1辆、其他车辆1辆。

公务用车运行维护费支出1.2万元。主要用于资料收集、审片、审稿、下乡等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.064万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2019年持平。主要原因是本单位厉行节俭。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待共计支出0.064万元，具体内容包括：用餐费0.064万元，主要用于接待上级及主管单位指导，视察，检查业务工作。

其中：外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对部门整体支出开展了预算事前绩效评估，预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效目标完成情况梳理填报。 

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预算支出在保障本单位工作运转、履行职能职责上整体情况良好。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中无项目绩效目标实际完成情况。对2020年部门整体支出开展绩效自评。

部门整体支出绩效目标完成情况综述。项目全年预算数187.64万元，执行数为187.64万元，完成预算的100%。通过加强绩效预算，财政资金得到有效使用，行政效率得到提高，促进了各项工作顺利开展。发现的主要问题：一是单位工作任务重，人员稀缺，一人多岗。二是对财务人员的基础业务知识学习培训力度不够。下一步改进建议。一是下一步我委将完善、明确和细化各项财务管理制度，并严格按制度执行；二是建议财政部门加大各单位会计人员专项培训力度。