2021年度黑水县党史研究和地方志编纂中心部门决算编制说明

目录

第一部分部门概况3

一、基本职能及主要工作3

二、机构设置4

第二部分2021年度部门决算情况说明4

一、收入支出决算总体情况说明4

二、收入决算情况说明5

三、支出决算情况说明6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明9

八、政府性基金预算支出决算情况说明11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明11

十、预算绩效情况说明11

十一、其他重要事项的情况说明14

第三部分名词解释16

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、党史编研工作职责：征编、整理全县的党史资料，编辑出版《党史正本》和《黑水县党史大事记》及重要党史书籍；研究党的历史经验，为领导机关决策提供科学依据；运用党史资料对干部、群众进行思想、道德、革命传统教育，为社会主义建设和党的自身建设服务；做好党史书刊的宣传发行工作；完成县委和上级业务部门交办的其他征编任务。  

2、地方志工作职责：负责制定修志规划，组织、指导和编纂出版县志、部门志工作；完成地方年鉴、概况等编辑；负责地方文献的收集整理和旧志资料的校注出版工作；加强地方志条例的宣传、贯彻，做好服务咨询工作，充分发挥地方志存史资政的社会功能；完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。  

3、办公室工作职责：做好文件的收发、起草、承办工作；负责本单位的档案收集、整理，立卷归档和管理工作；负责职工考勤、后勤管理等工作；组织职工学习，并做好会议记录；做好办公室的日常工作；完成领导交办的其他工作。  

（二）2021年重点工作完成情况。

1、狠抓理论业务学习

一是理论知识学习。主要采取每周二集中学习和自学相结合的方式，按照每周制定的计划认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想等理论知识，学习十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神、彭清华书记来州视察调研重要讲话精神等，注意理论联系实际，坚持把学习党的十九大精神与落实省、州、县重大部署相结合，用科学的理论知识指导史志工作。扎实开展党史学习，完成规定动作，结合史志工作职能开展自选动作。

二是业务知识学习。认真宣传贯彻《地方志工作条例》，注重业务知识学习，学习党史、年鉴和方志写作知识及编纂技巧，并且注重把学习所得运用到工作实际中，真正做到学用结合。通过学习，切实提高了业务人员的综合素质和工作能力。

2、认真开展业务工作

①以编纂《中国共产党黑水县执政实录》为指导，深化党史研究工作

一是党史著作方面：出版《黑水县革命老区发展史》《中国共产党黑水县执政实录（2020）；起刊《黑水大事纪要》季刊工作，有序开展全县大事记收集整理，于2022年1月出版第一刊（2021年10-12月大事纪要）；编印《红色基因 脉动黑水（暂定名）》图册，于2022年1月印刷出版，为2022年党史七进工作迎接省州考核开好局，起好步。

二是口述历史方面：拍摄制作口述历史纪录片《千古猛河话族源》；将红色口述历史纪录片《红军长征在黑水》《解放黑水》《黑水民兵》《藏民团》《沟域嬗变》组成片库，丰富黑水县党史学习教育内容；完成一轮口述历史进学校、军队、机关、社区、村庄、企业、寺庙工作。

三是党史服务方面：完成芦花会议纪念馆设计方案和基础史料整理工作及纪念馆布展工作；参与全县红色旅游精品景区景点规划工作，发挥部门职能，承担规划成果审核把关工作；服务建成知木林镇维多村村史馆。

四是党史研究方面：完成全县长征时期、解放时期、抗震救灾时期红色革命遗址普查45处；上报党史研究文章2篇。

五是发挥部门职能，整合资源，开辟党史学习教育新渠道，将红色口述历史纪录片《红军长征在黑水》《解放黑水》《黑水民兵》《藏民团》《沟域嬗变》组成片库，向县级各部门、各乡镇借阅影像专辑和拷贝口述历史片库，同时将《党旗引征程阿坝砥砺行—阿坝州党史学习教育红色影像专辑》以轮流借阅的方式，发放至各单位。截止目前，我中心已发放口述历史纪录片130余碟、借阅影像资料50余次。配合长征干部学院教学工作，结合党史学习教育，讲述黑水故事，截止目前，开展微党课10余次。

②以编纂《黑水县年鉴》为主业，抓好地方志工作

一是志书工作方面：指导县人大开展《黑水县人大志》编撰工作；完成《黑水县乡镇（街道）、村志编纂工作方案》，报县政府审批同意后，有序启动芦花镇、卡龙镇、色尔古镇三个乡镇志编纂工作。

二是年鉴工作方面：公开出版《黑水县年鉴》（2021）。

三是地情工作方面：完成《黑水故事》初稿编纂。

四是方志利用方面：为机关、社区、企业、军营、学校和对口帮扶村赠送《党史正本》《红色丰碑 猛河变迁》《黑水县志》《黑水县年鉴》等史志书刊千余册；同各级史志部门以及大中院校科研机构提供和交换《中国共产党黑水县历史》《黑水县志》（一、二）《汶川特大地震·黑水县抗震救灾志》《中国共产党黑水县执政实录》《红色丰碑 猛河变迁》《黑水县年鉴》等史志资料、地情书籍30余次，数量1000余套。

③信息化工作：中心一直与清华同方电子期刊社合作，将每年出版的年鉴在清华同方电子期刊社刊录，扩大年鉴使用范围。在此期间，黑水县史志中心认真履行地方志工作职责，完成各级领导交办的工作，获得了一些认可。2021年中心党支部获全州优秀党支部称号；2020年拍摄口述历史片《藏民团》，突破地域限制、扩大拍摄范围、放大创作格局，使《藏民团》在阿坝、甘孜两州播放，获得好评，口述历史工作经验在业务工作会议上做交流；单位负责人获得全省党史先进个人称号。

3、认真完成其他工作

认真学习党章党纪，学习重要讲话，争做合格党员；深入开展党风廉政建设和反腐败工作，参观县党风廉政教育基地，接受党风廉政教育，切实筑牢防腐廉洁防线，加强节假日廉洁宣传和监督，严禁领导干部职工参与“赌博敛财”活动和严禁领导干部利用地方名贵特产谋取私利，要求领导和干部职工分别签订个人承诺书报备；强化干部作风教育，引导干部职工加强党内外法律法规和县内外各类典型案例学习，严防“四风”问题抬头。加强意识形态学习教育，引导干部职工不断增强党性观念和宗旨意识，牢固树立正确的世界观、人生观、价值观和权利观、地位观、利益观。进一步完善单位的各项规章制度，认真执行廉洁自律的各项规定，围绕经济建设这个中心开拓史志工作新局面。

扎实推进“两联一进”“民族团结进步示范”、党史学习教育相关工作，深入沙石多乡杨柳秋村开展驻村帮扶工作。多次深入杨柳秋要开展帮扶工作，进村入户了解新冠疫情防控情况，了解贫困户及联系户复工、复产、复学情况，了解防汛减灾工作开展情况，为发展出谋划策。

二、机构设置

党史研究和地方志编纂中心无下属二级单位，本单位属行政单位。

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计150.08万元，与2020年相比，增加23.34万元，上涨18.42%。主要变动原因是人员经费和日常公用经费增加;支出总计240.47万元，与2020年相比增加53.73万元，上涨28.77%。主要变动原因是：口述历史拍摄经费增加、党史刊物出版经费增加、人员基数变化。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计150.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入150.08万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计240.47万元，其中：基本支出240.47万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计150.08万元，与2020年相比增加23.34万元，上涨18.42%;支出总计240.47万元；与2020年相比增加53.74万元，上涨28.77%。财政拨款收、支总计390.55万元；与2020年相比，财政拨款收、支总计各上涨77.08万元，上涨24.6%。主要变动原因是：人员基数变化、口述历史的拍摄经费增加、党史刊物出版经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出240.47万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款上涨53.73万元，上涨28.77%。主要变动原因是：人员基数变化、口述历史的拍摄经费增加、党史刊物出版经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出240.47万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）201支出205.84万元，占85.34%；社会保障和就业（类）208支出13.26万元，占7.1%；医疗卫生支出（类）210支出5.16万元，占2.76%；住房保障支出（类）221支出8.95万元，占4.80%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年般公共预算支出决算数为240.47万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为205.85万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为10.61万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）   机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为5.3万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为7.9万元，完成预算100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为10.8万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出205.85万元，其中：

人员经费112.67万元，主要包括：基本工资27.38万元、津贴补贴38.09万元、奖金38.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.61万元、职业年金缴费5.3万元、其他社会保障缴费1万元、生活补助6.9万元、其他对个人和家庭的补助1万元、基本医疗保险5.3万元、医疗费补助2.6万元、奖励金0.01万元、住房公积金8.95万元。

公用经费93.18万元，主要包括：办公费32.14万元、印刷费47.8万元、电费0.64万元、邮电费0.8万元、差旅费5.97万元、培训费0.2万元、租赁费4.00万元、劳务费0.3万元、公务接待费0万元、福利费0.58万元、公务用车运行维护费4.74万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为4.74万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.74万元，占100%；公务接待费支出决算0.万元，占0%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.74万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加3.5万元，上涨295%。主要原因：人员基数变化、两联一进联系户增加、口述历史的拍摄下乡用车增加、党史刊物出版资料收集及田野调查用车增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：小型载客汽车1辆、其他车辆1辆。

公务用车运行维护费支出4.74万元。主要用于资料收集、审片、审稿、下乡等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2020年减少。主要原因是本单位厉行节俭。

其中：外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对部门整体支出开展了预算事前绩效评估，预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效目标完成情况梳理填报。 

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预算支出在保障本单位工作运转、履行职能职责上整体情况良好。

（二）项目绩效目标完成情况。

（三）本部门在2021年度部门决算中无项目绩效目标实际完成情况。对2021年部门整体支出开展绩效自评。

部门整体支出绩效目标完成情况综述。项目全年预算数240.47万元，执行数240.47万元，完成预算的100%。通过加强绩效预算，财政资金得到有效使用，行政效率得到提高，促进了各项工作顺利开展。发现的主要问题：一是单位工作任务重，人员稀缺，一人多岗。二是对财务人员的基础业务知识学习培训力度不够。下一步改进建议。一是下一步我委将完善、明确和细化各项财务管理制度，并严格按制度执行；二是建议财政部门加大各单位会计人员专项培训力度。

（四）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《黑水县党史研究和地方志编纂中心部门2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，黑水县党史研究和地方志编纂中心机关运行经费支出93.18元，比2020年增加16.241万元，增长21.11%。主要原因是：人员基数变化、党史刊物出版增加，口述历史及刊物资料收集、田野调查下乡次数增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，黑水县党史研究和地方志编纂中心政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，黑水县党史研究和地方志编纂中心共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位养老保险缴费支出。

10.208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。

11.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）01（项）：指医疗卫生与计划生育支出。

12.一般公共服务支出201（类）03（款）01（项）：指行政运行。

13.住房保障221（类）02（款）01（项）：指住房保障支出。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1-1：黑水县史志编纂中心“三公”经费2021年决算公开

附件1-3：黑水县史志编纂中心2021年部门整体支出绩效评价报告

附件1-4：黑水县党史研究和地方志编纂中心2021年部门决算报表