2022年度黑水县党史研究和地方志编纂中心部门决算编制说明

目录

公开时间：2023年8月30日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（1）、党史编研工作职责：征编、整理全县的党史资料，编辑出版《党史正本》和《黑水县党史大事记》及重要党史书籍；研究党的历史经验，为领导机关决策提供科学依据；运用党史资料对干部、群众进行思想、道德、革命传统教育，为社会主义建设和党的自身建设服务；做好党史书刊的宣传发行工作；完成县委和上级业务部门交办的其他征编任务。

 （2）、地方志编审工作职责：负责制定修志规划，组织、指导和编纂出版县志、部门志工作；完成地方年鉴、概况等编辑；负责地方文献的收集整理和旧志资料的校注出版工作；加强地方志工作条例的宣传、贯彻，做好服务咨询工作，充分发挥地方志存史资政的社会功能；完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。 

（3）、办公室工作职责：做好文件的收发、起草、承办工作；负责本单位的档案收集、整理，立卷归档和管理工作；负责职工考勤、后勤管理等工作；组织职工学习，并做好会议记录；做好办公室的日常工作；完成领导交办的其他工作。     

（二）2022年重点工作完成情况。

2022年，县史志中心在县委、县政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为统揽，紧紧围绕“以史鉴今、以启未来”为目标，充分发挥史志存史资政的社会功能，勇毅担当、主动作为，做好党史编研及新一轮的县志鉴和地情读物的编纂工作，完成好上级部门交派的工作任务。

1.狠抓理论业务学习

（1）理论知识学习。坚持每周二集中学习和自学相结合的方式，按照学习计划认真学习党中央大政方针、习近平新时代中国特色社会主义思想等理论知识，学习习近平总书记来川视察调研重要讲话精神等，深刻领会县委、县政府的决策部署，注意理论联系实际。集中收听收看党的二十大开幕会，主动与落实省、州、县重大部署相结合，用科学的理论知识指导史志工作。

（2）业务知识学习。认真宣传贯彻《地方志工作条例》，注重业务知识学习，学习党史、年鉴和方志写作知识及编纂技巧，启动精品年鉴阅读活动，注重把学习所得运用到工作实际中。加强对黑水党史、红色历史的深挖和理解，不断提高业务人员的综合素质和工作能力，做到学用结合。

2.黑水县地方志发展

今年根据工作安排，开展《黑水县年鉴（2022）》资料收集整理和编纂出版工作；按时上报《四川省年鉴》《阿坝州年鉴》入鉴资料；上报地方志调研报告2篇，黑水县地方志发展报告1篇,向“方志阿坝”微信公众号推送12期文稿、口述历史纪录片1部。以县级部门史馆建设为线，推进完善村史馆陈设，在沙卡村建立黑水县首个史志阅览室，目前建成沙卡村、昌得村、石古子村、彩林路社区共4个省、州、县三级共建史志阅览室。完成《黑水县乡镇（街道）、村志编纂工作方案》，报县委县政府审批同意后，有序启动《沙石多镇志》《羊茸村志》《昌德村志》编纂工作试点，年内完成大纲篇目和基础资料搜集任务。为机关、社区、企业、军营、学校和对口帮扶村赠送《党史正本》《红色丰碑 猛河变迁》《黑水县志》《黑水县年鉴》等史志书刊千余册；同各级史志部门以及大中院校科研机构提供和交换《中国共产党黑水县历史》《黑水县志》（一、二）《汶川特大地震·黑水县抗震救灾志》《中国共产党黑水县执政实录》《红色丰碑 猛河变迁》《黑水县年鉴》等史志资料、地情书籍30余次，数量1000余套,向四川方志馆宜宾分管提供近3年《黑水县年鉴》、新旧县志及其他地情书籍5套30余本，向国家方志馆捐赠4种20册地方志书。

3.黑水县党史研究工作

编纂出版《黑水县革命老区发展史》《中国共产党黑水县执政实录（2021）》2套1000册。有序推进全县大事记收集整理，1月出版第一刊《2021年10-12月大事纪要》，后按季度进行收集整理；编印《红色基因·脉动黑水》图册。扎实开展党史七进工作，完成一轮口述历史进学校、军队、机关、社区、村庄、企业、寺庙工作。拍摄制作口述历史纪录片《走南闯北》《黑水民兵》2部，年底确保完成初片创作。将红色口述历史纪录片《红军长征在黑水》《解放黑水》《黑水民兵》《藏民团》《沟域嬗变》组成片库，利用新媒体传播弘扬红色文化17期。向社科院、省公安厅、省委党校、西南民族大学、阿坝州委党校等部门及院校提供红军长征在黑水等党史资料，并实地走访调研。会同县政协共同编辑《黑水县口述历史纪录片精品辑—不能忘却的记忆》。全面推进长征国家文化公园黑水段建设，对芦花会议纪念馆、色尔古综合体民俗馆等党史内容进行复核，提出修改意见共计20余项内容；结合三达古、昌德、泽盖等长征村建设方案，深挖“芦花会议”“长征四老”等红色史实，丰富长征村建设内容；协助开展阿坝州长征国家文化公园建设现场会前期工作，及时归纳整理红军长征在黑水的线路图和史实概况。上报党史研究文章2篇。

4.其他工作

（1）强化党支部工作。按程序产生支部书记，发展预备党员2名、入党积极分子1名。专题开展“七一”党组织活动，讲党课3场次，筑牢党员的初心使命。

（2）强化党风廉政建设。严格落实会前学纪学法，开展谈心谈话12人次，观看警示教育片3场次。加强机关党风廉政建设文化墙建设，筑牢防腐底线。加强对财务、招投标等岗位的重点监管，从源头上防治腐败问题的出现。

（3）强化巡查反馈问题的整改。积极配合县委巡察办第二巡察组对我中心的巡察工作，做到态度端正、责任到位。结合巡察反馈的10个问题，高标准进行专题研究、专题部署、有效推进和回头看，分门别类制定整改清单，落实责任人和责任科室，全面完成整改工作。

（4）强化“两联一进”等工作。坚持每月按要求深入洛多乡石古子村开展驻村帮扶工作，全年开展办实事6件、政策宣传50余场次，开展慰问活动1次2人。加强民族团结进步创建工作，在县融媒体中心发表民族团结进步内稿件8篇，编写工作简报4期。

二、机构设置

1.黑水县党史研究和地方志编纂中心无下属二级核算单位。

2．黑水县党史研究和地方志编纂中心总编制8名，其中：行政（参公）编制8人。在职人员总数7人。本单位本年度年末实有人数为7人；年末实有离退休人数为0人，比上年增加0人。年末实有其他人数为0人，比上年增加0人。

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出预算安排情况。

本单位本年度收入的年初预算数为124.47万元，上年度收入的年初预算数为126.72万元，差异为2.25万元；主要原因为上年度末人员减少、社保基数变化。本年度支出的年初预算数为124.47万元，上年度支出的年初预算数为126.72万元，差异为2.25万元。主要原因为上年度末人员减少、社保基数变化。

（图1：收、支预算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计157.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入157.32万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计234.11万元，其中：基本支出234.11万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入总计157.32万元，与2021年相比增加7.24万元，上涨4.8%;支出总计234.11万元；与2021年相比减少6.36万元，下降2.6%。财政拨款收、支总计391.43万元；与2021年相比，财政拨款收、支总计各上涨0.88万元，上涨0.8%。主要变动原因是：人员基数变化。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出234.11万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款减少6.36万元，下降2.6%。主要变动原因是人员基数变化、党史刊物出版减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出234.11万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出198.67万元，占85%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出17.78万元，占7.6%；医疗卫生支出7.95万元，占3.4%；住房保障支出9.7万元，占4.1%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年般公共预算支出决算数为234.11，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为198.67万元，完成预算100%。决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为11.72万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）   机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为6.06万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为7.95万元，完成预算100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为9.7万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出234.11万元，其中：

人员经费140.9万元，主要包括：基本工资27.2万元、津贴补贴33.46万元、奖金36.67万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.72万元、职业年金缴费6.06万元、基本医疗保险缴费费5.4万元、公务员医疗补助缴费2.55万元、住房公积金9.7万元、其他社会保障缴费1.07万元、医疗费0.52万元、生活补助6.54万元、、奖励金0.0096万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元等。

公用经费93.2万元，主要包括：办公费83.8万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0.63万元、邮电费0.72万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费3.1万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.18万元、公务接待费0万元、劳务费0.27万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费4.5万元、其他交通费万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。

（数据来源财决08表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为4.5万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.5万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021减少0.24万元，下降5%。主要原因是下乡减少，单位厉行节俭。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：商务车1辆。

公务用车运行维护费支出4.5万元。主要用于地情资搜集、红色资料普查、党史地方志书籍出版资料收集、乡镇、村志书籍编纂下乡、人员采访、口述历史纪录片拍摄、“党史七进”，党史宣传教育活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元。

外事接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对3项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我中心部门支出绩效水平较高，整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了我中心工作的正常运转，圆满完成了州县下达的各项目标任务，促进了我单位的事业发展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。

本部门还自行组织了3个项目绩效评价，从评价情况来看我中心强化存史、资政、教化、育人之根本，积极履职尽责，所有项目按计划进行，年度党史研究、志鉴编修、口述历纪录片史拍摄任务全面完成。我中心强化史志宣传教育、出色完成史志编纂出版工作任务，同时指导乡镇志编纂，党史和地方地情资料收集，完成拍摄口述历史纪录片，广泛赠阅党史志编书刊；按照高质量发展要求，依规编史、依法治志，把党史姓党、方志姓社的原则和“为党立言、为国存史、为民修志”的理念自觉落实到各项具体业务工作中，全面履行职能职责。

（二）项目绩效目标完成情况。

  1.本部门在2022年度部门决算中反映“执政实录2021、年鉴2022项目”“口述历史纪录片2022年项目”“黑水县2022年乡镇、村志编纂项目”等3个项目绩效目标实际完成情况。

执政实录2021、年鉴2022项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数27.98万元，执行数为27.98万元，完成预算的100%。项目的编纂出版充分展示了黑水县委深入贯彻落实党的二十大精神以及省委、州委决策部署，带领全县人民践行新理念、顺应新常态，坚定“六区建设”发展思路，建设黑水县实现新突破的生动实践。突出的记载了黑水县经济建设成效、脱贫攻坚、乡村振兴内容、突出年鉴编纂的年度特色设置乡村振兴，特色产品等。发现的主要问题及下一步改进措施：部门预算编制科学性需进一步加强，要不断完善内控制度，规范预算管理，衡量资金的“绩”与“效”，更好实现资金的预期使用目标和效益，尽可能做好年初预算。

口述历史纪录片2022年项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数31.88万元，执行数为31.88万元，完成预算的100%。项目分2022、2023年两年完成拍摄制作《黑水县家国情怀》四部口述历史纪录片；2022完成《黑水县民兵》《走南闯北》；2023完成《拥军尚武》《勇攀高峰》口述历史纪录片。2022完成了《黑水县民兵》《走南闯北》对黑水县各族人民了解在黑水过去有积极意义，能够使各族人民明史知兴衰中，能够使黑水儿女团结自强不息、攻坚克难。

发现的主要问题：部门预算编制不够科学。下一步改进措施：完善内控制度，规范预算管理。

黑水县乡镇村志编纂项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12.6万元，执行数为12.6元，完成预算的100%。通过项目实施，《黑水县沙石多乡镇、村志》为我县建设区域中心城市提供了有力的资料佐证。重要作用已日益显现:一是为县城旅游文化资源的普查提供了史料依据;二是为县城古寨打造提供了旧地名、古建筑等史料佐证;三是乡镇机构改革和村社区合并提供了历史依据,同时也为合并后的村保存了重要的史料。发现的主要问题：部门预算编制不够科学。下一步改进措施：完善内控制度，规范预算管理。

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（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2022年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《黑水县部门2022年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对3项目、黑水县史志编纂中心项目开展了绩效评价，《黑水县史志编纂中心项目2022年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，黑水县党史研究和地方志编纂中心机关运行经费支出93.2万元，比2021年增加0.02万元，增长0.02%。主要原因是人员变动，党史刊物出版增加，口述历史及刊物资料收集、田野调查下乡次数增加。

（数据来源财决F03表）

（二）政府采购支出情况

2022年，黑水县党史研究和地方志编绳子中心政府采购支出总额0万元，

（数据来源财决F03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，黑水县党史研究和地方志编纂中心共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于地情资搜集、红色资料普查、党史地方志书籍出版资料收集、乡镇、村志书籍编纂下乡、人员采访、口述历史纪录片拍摄、“党史七进”，党史宣传教育活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（数据来源财决F03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位养老保险缴费支出。

10.208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。

11.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）01（项）：指医疗卫生与计划生育支出。

12.一般公共服务支出201（类）03（款）01（项）：指行政运行。

13.住房保障221（类）02（款）01（项）：指住房保障支出。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1-1：县史志编纂中心单位“三公”经费2022年决算公开

附件1-2：黑水县史志编纂中心2022年部门整体支出绩效评价报告

附件1-3：黑水县党史研究和地方志编纂中心2022年《黑水县年鉴、执政实录》项目绩效评价报告

附件1-3：黑水县党史研究和地方志编纂中心2022年《口述历史纪录片》项目绩效评价报告

附件1-3：黑水县党史研究和地方志编纂中心2022年《乡镇、村志编纂》项目绩效评价报告

附件1-4：史志编纂中心单位2022年部门决算报表