黑水县人力资源和社会保障局2020年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2020年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释 

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

1.贯彻执行国家、省、州人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策，起草人力资源和社会保障社会事业规范性文件，拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查。

2.拟订并组织实施人力资源市场发展规划，管理人力资源和社会保障公共服务机构，建立全县统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责促进就业工作。拟订统筹城乡就业发展规划、政策和措施，完善公共就业服务体系；拟订并组织落实创业、就业援助制度和实施再就业工程；完善职业资格制度，拟定职业介绍机构的管理办法并组织实施，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订和贯彻落实大、中专毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻落实全国、全省、全州统一的社会保险关系转续办法；拟定全县社会保险基金收缴、支付、管理、运营的办法；拟定全县社会保险经办机构的管理规则，编制全县社会保险基金预决算草案。拟定全县社会保险服务体系建设规划并组织实施。

5.负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6.综合管理全县机关企事业单位的工资福利工作，；参与体制改革、人事制度改革中涉及机关企事业单位职工工资、福利等问题的政策研究。会同有关部门拟订和实施机关、事业单位人员工资收入分配政策；建立机关事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，执行机关事业单位人员福利和有关离退休、退职政策。

7.会同有关部门指导和实施事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作；综合管理全县专业技术人员和专业技术队伍建设工作，执行专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革，归口管理全县专业技术人员职称及工勤人员技术等级工作，完善专业技术职务聘任制度和专业技术资格考试制度，推行专业技术执业资格制度；组织实施事业单位岗位设置管理工作，推行事业单位聘用制管理，办理机关、事业单位聘用人员合同鉴证手续。

8.会同有关部门拟订劳务开发及农民工工作综合性政策和规划并推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

9.统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策并组织和监督实施，完善劳动关系协调机制，贯彻企业职工工作时间、休息休假制度、消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

10.承办县政府交办的其他事项。

（二）2020年重点工作 

1.巩固脱贫成果，稳定就业增收

一是完成城镇新增就业450人，城镇登记失业率控制在3.8%以内，完成创业担保贷款力争130万元，抓好重点群体就业创业工作，落实各项就业补贴、促进民营企业发展20条、稳就业15条政策，实施援企稳岗政策，统筹用好就业创业补助资金帮助企业特别是中小企业渡过难关。二是建立务工人员情况统计长效机制，充分发挥人力资源和社会保障服务所、驻村工作队，村三职干部力量，核实2019年外出务工人员基本情况，结合县农村防疫工作专班在全县范围内分类调查掌握2020年农民工转移就业和就近就地就业意愿，建立统计台账，精准动态掌握并夯实外出务工劳动力基础数据，做到底数清。三是结合全州职业培训工作任务，开展各类职业技能培训（指就业技能培训、创业培训、劳务品牌培训），同时建成“黑水县红船农民工培训中心”。计划投入东西部对口援建资金300万元对原泽盖寄宿制小学进行改扩建，建成集办公、理论教学、实操等多功能一体化培训中心。四是充分利用“线上”和“线下”的方式，发布就业岗位信息，提供县内外用工单位就业岗位14700个，做好岗位精准推送，多渠道满足企业用工和劳动者求职需要。全年计划举办2场东西部劳务协作及省内对口帮扶“就业专场招聘会”，提供就业岗位4000个。五是加强与东西部劳务协作及省内对口帮扶地企业对接，邀请不少于12家企业提供就业岗位，在重点乡镇开展3场以上“点对点”专场招聘会。搭建东西部协作交流平台，采取“县内外劳务公司+县内外培训+异地劳务派遣”等方式，确保劳动者输得出，稳得住，权益有保障，收入有增加。六是我县常年在外务工1.8万人，疫情期间，返乡待业1万人，未返乡0.81万人。针对此1万务工人员，通过大力实施引导外输就业、县内企业内消、公益性岗位兜底，实现“外输、内消、兜底”多管齐下促进就业，充分吸收务工人员就业。

2.构建和谐劳动关系，确保2020年农民工工资无欠薪。

一是采取多种形式开展《保障农民工工资支付条例》宣传工作，深入解读条例，贯彻落实条例各项规定，充分发挥条例的法律效应，确保条例落地落实。二是摸清在建工程项目底数，建好工资支付制度落实情况台账，全额完成分账建账、总包直发、按月足额实名发放、政府工程零欠薪核心指标，严格按照省州规定执行好农民工工资保证金的收缴和退还工作。三是严厉打击“恶意欠薪”“恶意讨薪”行为，加强日常执法和专项执法，对拖欠农民工工资的举报投诉案件及早立案、快速查处；对重大欠薪案件、重大仲裁案件、农民工保障金收支情况及时报告了，计划开展日常巡查75次，实现检查用人单位全覆盖，专项检查5次。四是加大矛盾纠纷处理力度,发挥联席会议成员单位联动机制，全年组织召开不少于2次的联席成员单位会议。五是加大监察执法力度,推进仲裁院标准化建设的验收和投入使用，落实信访投诉请求事项闭环处理和分类归口处理信访问题，至少召开1次以上裁审联系工作会议。

3.持续深化社会保障制度改革。

一是严格落实疫情期间养老保险政策，做好实施阶段性减免企业养老保险、工伤保险单位缴费政策、缓交社会保险费、阶段性降低缴费费率。二是继续做好参保扩面工作，利用下乡入户、基层走访、群众联系等时机，充分开展“政策下乡”活动，全面提高老百姓对政策的知晓率和参保意识，掌握摸清各乡（镇）底数。三是落实贫困人口保险代缴工作，为全县所有符合政策条件的困难群众做好城乡居民基础养老保险政府代缴和经办服务工作，做好代缴人员身份信息核实和数据台账管理，实现贫困群众应保尽保、应发尽发，参保覆盖100%。

4.巩固提升人民群众满意的人社公共服务体系建设成果

一是加快推动人社业务服务下延乡（镇）、村（社区），实现人社业务就近就地办理；同步拓展网上业务办理渠道，线下线上协同办理，梳理人社系统公共服务事项目录清单，下发至各乡镇人力资源和社会保障所。加快三代社保卡、电子社保卡的发行、应用和管理服务，深化社保卡“一卡通”应用。二是持续抓好系统政风行风建设，强化组织监督、舆论监督和群众监督，改进服务态度，提高办事效率，不断提升人民群众对人社工作的满意度。

5.助力乡村振兴、提供人才支撑

一是做好人才引进，开展2019年下半年公开考试招聘事业人员资格复审、面试、体检派遣工作；做好2020年公开考试（核）招聘事业人员相关工作；做好2020年“三支一扶”需求计划上报工作及后续人员派遣上岗。二是继续推进县级事业单位岗位设置，待乡镇机改后对乡镇事业单位按新的编制数，重新开展岗位设置。三是落实“定向评价、定向使用”职称制度，按照州局要求，结合我县实际，有序推进“双定向”职称评审工作。

二、部门预算单位构成 

黑水县人力资源和社会保障局下属二级预算单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位2个：就业局、社保局。其他事业单位1个：城乡居民养老保险事业管理局。

本单位有下列部门：办公室、社保综合股、劳动监察大队、专业技术股、工资股、基金监督股、信息中心、党建办。

黑水县人力资源和社会保障局总编制24名，其中：行政编制9名，参公编制5名，行政工勤编制3名，事业编制7名，；在职人员总数23人，其中行政人员11人，参公人员5人，事业人员7人；退休人员13人。

三、收支预算情况说明 

（一）收入预算情况 

黑水县人力资源和社会保障局2020年收入预算396.46万元，其中一般公共预算拨款收入396.46万元，占100%；政府性基金拨款收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况 

黑水县人力资源和社会保障局2020年支出预算396.46万元，其中：基本支出375.39万元，占94.69%，项目支出21.07万元，占5.31%。行政运行支出191.01万元，事业运行支出41.95万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出36.24万元，机关事业单位职业年金缴费支出18.12万元，城镇职工基本医疗保险支出20.76万元，公务员医疗补助支出3.93万元，住房公积金33.39万元，其他人力资源事务支出20.07万元，培训支出1.00万元。

四、财政拨款收支预算情况说明 

黑水县人力资源和社会保障局财政拨款收入总预算396.46万元，收入包括：本年一般公共预算收入396.46万元；政府性基金拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出283.02万元、教育支出1万元、社会保障和就业支出54.36万元、卫生健康支出24.69万元、住房保障支出33.39万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明 

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

黑水县人力资源和社会保障局2020年一般公共预算当年拨款396.46万元，比2019年预算减少165.82万元，主要是2020年人员较2019年人员减少14人，工资薪金有所调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 

一般公共服务支出283.02万元，占71.39%。教育支出1万元，占0.25%；社会保障和就业支出54.36万元，占13.71%；卫生健康支出24.69万元，占6.23%；住房保障支出33.39万元，占8.42%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 

1.一般公共服务支出283.02万元，主要用于单位职工人员工资、津贴补贴、绩效等人员经费以及保障本单位日常运转的办公费、水电费、公务用车运行维护等支出。

2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2020年预算数1万元，主要用于行政事业单位人员考核工作。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数36.24万元，主要用于本单位职工养老保险缴费支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020年预算数18.12万元，主要用于本单位职工职业年金缴费支出。

5.卫生健康支出（类）:2020年预算数24.69万元，主要用于本单位职工基本医疗保险缴费以及公务员医疗补助缴费等支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数33.39万元，主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。 

六、一般公共预算基本支出情况说明 

黑水县人力资源和社会保障局2020年一般公共预算基本支出396.46万元，其中：

人员经费328.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金。

公用经费46.43万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

专项公用经费21.07万元，主要包括：金保网网费6万元，行政事业单位人员培训支出1万元，招考面试经费10万元，2018-2019年招募“三支一扶”人员培训、体检费及安家费支出4.07万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

黑水县人力资源和社会保障局2020年“三公”经费财政拨款预算数10.50万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.50万元，公务用车购置及运行维护费10万元。

   （一）因公出国（境）经费较2019年预算持平。

   （二）公务接待费较2019年预算减少0.09万元。2019年公务接待费用于上级来人来访、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

   （三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算减少5万。单位现有公务用车2辆。

2020年安排公务用车购置费0万元。

2020年安排公务用车运行维护费10万元，用于2辆公务用车，主要用于保障我局公务用车维修、维护及正常运行。

八、政府性基金预算支出情况说明 

 本单位无

九、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费情况

 2020年黑水县人力和社会保障局机关运行经费财政拨款预算为51.93万元，比2019年预算减少3.47万元，下降6.26%

（二）政府采购情况

2020年黑水县人力资源和社会保障局安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况

截止2020年底，黑水县人力资源和社会保障局共有车辆编制数2辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度上进行编制。

2020年黑水县人力资源和社会保障局专项经费均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款21.07万元，包括：金保网网费6万元，行政事业单位人员培训支出1万元，招考面试经费10万元，2018-2019年招募“三支一扶”人员培训、体检费及安家费支出4.07万元。

十、名称解释 

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映本部门安排的用于培训的支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.医疗支出（类）:反映本单位职工基本医疗保险缴费以及公务员医疗补助缴费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支总表

表2-1.财政拨款支出预算表—按政府经济科目分类

表3.一般公共预算支出表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金“三公”经费支出表

表5.国有资本经营支出预算表

表6.2020年部门预算项目绩效目标

表7.部门整体支出绩效目标申报表

 黑水县人社局预算公开表

黑水县人力资源和社会保障局

                      2020年4月26日