第一部分部门概况

     一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，起草相关规范性文件草案，并组织实施和监督检查。

2.拟订并组织实施人力资源市场发展规划、人力资源流动政策，建立全县统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

 3.负责促进就业工作。拟订统筹全县就业发展规划、政策和措施，完善公共就业创业服务体系，拟订并组织落实创业、就业援助制度，完善职业资格制度，拟定职业介绍机构的管理办法并组织实施，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订和贯彻落实高校毕业生就业创业政策。

4.统筹推进建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻落实养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法；拟订全县相关社会保险及补充保险基金支付、管理、运营和监督办法；拟订全县相关社会保险经办机构的管理规则，编制全县养老、失业、工伤等相关社会保险基金预决算草案。拟订全县人力资源和社会保障服务体系建设规划并组织实施。

5.负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6.会同有关部门执行事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。

7.牵头推进深化职称制度改革，执行专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责专业技术人才选拔和培养工作。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。贯彻落实职业资格制度，以及职业技能多元化评价政策。指导、监督各类技工学校、民办职业培训机构按国家和省、州有关规定履行安全管理责任。

8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，落实规范事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策，将安全生产及环境保护责任履行情况作为事业单位工作人员奖惩、考核的重要内容。

9.组织实施国家表彰奖励制度，综合管理政府表彰奖励工作，承担评比达标表彰等工作，根据授权承办以县委、县政府名义开展的县级表彰奖励活动。承办提请县人大常委会和县政府决定的人事任免事项。

10.会同有关部门拟订农民工工作综合性规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。负责将安全生产纳入农民工技能培训内容。

11.统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策并组织和监督实施，完善劳动关系协调机制，贯彻职工工作时间、休息休假和假期制度，落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，依法督促用人单位在劳动用工、合同签订与履约时，载明劳动保护、劳动条件和职业危害防护等条款。组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

12.负责人力资源和社会保障领域的对外交流与合作工作。

13.承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

14.完成县委、县政府交办的其他任务

15.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，贯彻落实国家职业资格目录清单管理制度，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息分享，提高公共服务水平。

16.有关职责分工。与县教育局的有关职责分工。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由教育局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由人力资源社会保障局负责。

（二）2019年重点工作完成情况

一是就业促进方面。1.年初拟定了《2019-2020年劳务输出管理工作实施方案》、《2019-2020年东西部劳务协作及省内对口帮扶工作实施方案》、《2019-2020年建立外出务工人员教育管理“五个机制”实施方案》、《黑水县东西部劳务协作服务管理办法（暂行）》等3个方案1个办法，报政府常务会研究通过。2.持续开展外出务工情况摸底调查，成立4个工作组对全县外出务工情况开展大排查，重点对贫困劳动力务工地点、务工单位、务工行业、务工收入等基本情况，为精准就业创业服务提供数据支撑。3.以“六有”系统对本地贫困人口的精准识别为基础，按照“准确、清楚、动态”的要求，依托乡镇劳动保障平台，对登记建档的贫困户逐一进行普查，掌握本地贫困人员的就业基本情况，实现就业扶贫对象的“精准识别、精准帮扶、精准管理”。4.大力实施就业援助，畅通就业扶贫信息。一是通过公招网、广播电视、电子大屏、“微黑水”、宣传标语、发放宣传册子等多种方式广泛宣传就业创业政策，让城乡劳动者及时知晓政策、理解政策。累计发布岗位信息3230余条，就业创业政策宣传资料4700余份。二是认真组织开展“就业援助月”、“春风行动”、“民营企业招聘周”、“就业扶贫现场招聘会”等专项就业服务活动，积极为用人单位和求职者搭建劳务供需平台。3月12日，举办了2019年东西部劳务协作和对口帮扶暨“春风行动”四地就业扶贫专场招聘会，招聘会上对口帮扶地海宁、桐乡、彭州及州64家用工企业提供就业岗位5000余个。求职者约2500余人，2396人次求职者进行了求职登记(贫困户450人次)，通过供需双方面对面、零距离的对接交流，达成初步就业意向673人；8月13日，举办了“2019年东西部劳务协作和对口就业帮扶黑水县夏季专场招聘会”，此次招聘会得到县内外75余家用人单位的大力支持，共计提供就业岗位6000余个，其中32家用人单位亲临现场参加招聘，提供岗位4000余个，吸引400余名求职者进场咨询求职，144名求职者进行了求职登记（其中建档立卡贫困人员31名），129人与企业进行洽谈，通过供需双方面对面、零距离的对接交流，达成初步就业意向63人（其中建档立卡贫困人员5人）。5.全年开展能力培训943人（培训贫困人员237人）。其中外出务工人员转移前法律法规、务工常识技能培训137人；对口帮扶企业务工人员在岗技能+团队建设培训57人；汽车驾驶培训291人（就业技能+劳务品牌培训）；青年创业培训25人；致富带头人培训109人；中式烹饪培训199人（就业技能+劳务品牌培训）；挖掘机培训125人。6.紧紧围绕精准扶贫工作，围绕农村实际需求，因事设岗、以岗定员，以全县贫困劳动力为开发对象，力有序开发农村生态草原管护员、环境卫生保洁员、农村道路养护员、地质灾害监测员、农村水利设施管护员、农村日间照料中心工作人员、生态管护等公益性岗位3596个，共安置建档立卡贫困人员2317人，切实解决了城乡困难人员就近就地就业，有力助推贫了困群众增收脱贫。7.落实政策，大力推动就业创业。一是加强高校毕业生见习基地建设，全县建立2个基地，为11名高校毕业生提供了就业见习岗位，落实见习补贴11.02万元。扶持7名高校毕业生成功实现创业（其中2名贫困创业人员），兑现创业补贴7万元。二是为18户符合条件的城乡创业人员发放51万元创业担保贷款。三是广泛宣传《失业保险条例》，稳步推进“五险统征”工作，确保基金应收尽收，待遇发放等工作。全县参加申报登记失业保险人数3113人，征收失业保险金224.52万元，为7名失业人员发放失业保险金4.4004万元。为全县15户参保企业落实稳岗补贴18.31万元，惠及企业职工484人，切实减轻了企业负担。8.深化与浙江嘉兴市、桐乡市、彭州市等地区劳务协作。一是建立与企业联动用工机制，做好转移人员管理工作。我局派出2名领导挂职海宁市，专职负责东西部劳务协作工作。在帮扶地（海宁市、桐乡市、彭州市）建立了3个“劳务协作管理服务站”、5个“劳务扶贫基地（车间）”、1个“外出务工人员流动党支部”，通过站、基地、支部共同加强务工人员的教育管理。二是做好有组织转移就业工作。成功组织劳动力转移就业198（贫困人员74人）。其中向浙江对口帮扶地及帮扶地在川企业组织输送务工人员就业109人（贫困人员46人），向省内企业组织输送务工人员就业89人（贫困人员28人）。实现劳动力自发和组织转移输出就业1.74万人（贫困人员转移就业2456人）劳务经济收入2.8亿元。目前为止黑水籍务工人员均完成岗前培训，全部实现计件工资，月收入平均3500元左右，有力推动了劳动力稳定健康发展。三是开展人文关心关爱活动。5月上旬对在海宁和桐乡的28名务工人员送去了慰问金2.05万元，其中贫困人员7人4500元。为在帮扶地企业实现稳定就业的53名人员兑现就业补贴26.5万元，其中贫困人员23人次兑现15万元，带去了党和政府对务工人员的深切关怀。

二是社会保障方面。1.社保基金监管方面。一是召开1次打击欺诈骗取社保基金联席会议；二是聘请第三方审计公司对经办机构内控制度建设及财务整改落实情况再进行专项审计消号；三是从3—5月认真组织实施了2019年度城乡居民养老保险待遇领取资格生存认证和稽核工作。稽核认证7113人，查找更正规范人员信息252条，共追回多领和重复领取养老金7人，金额13143元；四是对2014年以来机关事业单位养老保险所有领取退休工资人员再次进行生存验证，以有效杜绝和防范死亡冒领养老金现象的发生，维护广大参保人员及离退休人员的切身利益和社保基金安全。五是组织全系统职工召开了“筑牢基金安全防线，保障社保基金安全”专题学习会，以案说法，要求干部职工关键岗位常打针，关键人员常提醒。2.社会保险体系建设方面一是落实好社保降费减负工作。按照省、州文件精神，对征费系统作了统一调整，向全县各企业宣讲降费政策，此次降费减负共涉及我县企业共46户,每月为企业减负10万余元。工伤保险费未做调整，故工伤保险费未减少。二是做好机保改革政策落实工作。严格执行机关事业单位养老保险政策，依规兑现退休“中人”待遇，认真做好政策的解释和宣传工作，确保了我县社会稳定。三是积极做好社会保险费征缴和职能划转工作。我局与税务局分别于2019年1月、3月正式移交了机关事业单位养老保险、工伤保险费用的征收职能职责，征缴工作推进良好有序。四是及时进行养老金调待并发放调待金。2019年为我县企业864位退休职工（含个体参保）调待养老金99万余元，为机关事业单位998位退休职工调待172万余元。五是认真开展“一卡通”工作。印发给全县《关于开展社会保障卡制作发放及清理工作的通知》，督促各乡镇社会保障员再一次全面清理社会保障卡，并配合银行开展社保卡金融功能激活工作。现已完成阿坝州惠民惠农财政补贴资金社会保障卡“一卡通”发放兼管系统的授权任务，为涉及惠民惠农资金的11个业务局、17个乡镇进行了系统授权。授权人员185人、岗位203个。截至目前，发行黑水县社会保障卡59500张。六是加快实现城乡居民基本养老保险应保尽保。为重度残疾、大骨节病和独生子女伤残死亡家庭等困难群体187名代缴9.35万元；为3499名未脱贫建档立卡贫困人员、低保对象、特困人员代缴基本养老保险金34.99万元；从2018年12月起，已为我县1704名60岁以上贫困老人发放养老保险金，做到了100%全覆盖。下一步将继续联合各乡（镇）积极开展入户动员工作，争取实现所有60周岁以上人员参保全覆盖；为2958名已脱贫建档立卡贫困人员，由县级财政按100元档次代缴参保费,共代缴到账金额29.58万元。实现贫困人员城乡居民养老保险参保缴费100%。七是严格依照工伤保险条例，从“准、快、细”三个方面入手扎实做好工伤认定工作，截至10月，共收到工伤案件申请14起，受理8起，认定6起，2起正在调查核实中。

三是人才队伍建设和工资收入分配方面。1.完成了全县事业人员2018年年度考核工作。2.截至目前，聘任专业技术五级岗位4人，聘任专业技术六级岗位1人，专业技术八级岗位4人，专业技术九级岗位8人，专业技术十级岗位13人，专业技术十一级岗位16人，专业技术岗位十二级35人，专业技术十三级1人。管理九级职员32人。3.做好2019年技师职务考评工作，经单位申报，县人社局初审，州人社局复审通过，参加工人技师职务考评和技术等级考核21人，其中高工8人、中工10人、初工3人。4.今年共招录事业人员38人。赴成都高校引进紧缺专业技术人才2人（卫生类1人、综合类1人）；公开考试招聘事业人员17人（教育类1人、卫生类6人、综合类10人）；考核招聘定向医学生8名，大学生村官转聘2人；安置“9+3”退役士兵5人；招录“三支一扶”工作人员4人；各类人才均已录入人事管理系统并签订聘任合同，兑现工资福利待遇。5.组织安排了我县2018年事业单位新进69人岗前培训工作；做好了全县2018-2019年度专业技术人员继续教育网络培训；教育系统培训596人，卫生系统培训345人、农畜水培训149人。6.完成“省专家服务团精准扶贫走进阿坝”工作、5名专家在我县以农业、林业、畜牧业、文化教育方面的项目为主，通过开展专题培训、现场答疑、技术指导、决策咨询、联合攻关、建立长效帮扶机制等方式，助力黑水县脱贫攻坚。7.做好机关事业单位工作人员正常晋资工作。对43人完成了晋升级别（岗位）工资档次，月增资3419元；对1578人完成了正常晋升薪级工资，月增资108224元。8.对岗位变动人员及时兑现了工资。对202人进行了职务（岗位）工资变动，月减235.04元；对52名取得较高学历的职工变动了工资，月增资8169元。9.做好津贴补贴变动工作。上半年对432名在海拔3500米以上工作的人员增加了高海拔地区折算工龄补贴，月增资10044元，下半年高海拔地区折算工龄补贴正在办理中。10.做好退休审批工作。办理机关事业单位退休15人、为29人企业和自有职业者审批了享受养老金待遇。11.为5人办理追加工龄。

四是劳动保障监察、调解仲裁工作方面。1.劳动监察执法工作。一是进一步健全治理工作机制。为确保到2020年基本实现农民工工资无拖欠，3月拟定印发了《黑水县进一步全面治理拖欠农民工工资问题的工作方案》，全面落实欠薪治理相关制度。制定《2019年黑水县治欠保支工作要点》，明确全面治理欠薪治理体系，加大常态监管力度，加大重点问题解决力度，强化专项考核等多个方面的责任清单。二是进一步梳理项目备案情况，促进精准备案全覆盖。针对部分在建项目存在未缴纳农民工保证金、未建立农民工工资专用账户等情况，以发点球形式，要求业主单位对各自实施的各类建设项目负主要监管责任，督促各中标施工单位在规定的时间内到人社部门办案各项备案工作。现已基本完成备案工作。三是进一步加大监督检查力度，治欠保支取得新成效。紧紧围绕在建工程项目农民工工资分账建账、总包直发、按月足额实名发放、政府项目零欠薪4个重点指标，对全县企业、建筑工地开展日常检查、专项督查，召开3次县解决企业拖欠工资问题联席会议，与各相关单位紧密配合，全面完成各项目标任务，今年新开工到人社局劳动监察备案的在建工程项目83个，分账建账83个，完成目标任务99%的100%；总包直发83个，完成目标任务95%的100%；按月足额实名发放82个，完成目标任务99%的99%；政府项目零欠薪0个。已有110项目通过农民工工资专用账户，由金融机构代发2154名农民工工资2214.04万元，有力地推进了分账建账、总包直发、按月足额实名发放、政府项目零欠薪的工作任务。目前共受理劳动维权投诉案件13件，接待投诉人数238人次，为299名农民工追回被拖欠的工资308.83万元，办结案件13件，结案率达100%。2.劳动争议调解仲裁、信访工作。对于一些通过劳动监察协调无法处理的欠薪案件，及时由劳动仲裁予以受理，按照快立快审的程序进行办结，以确保民工的合法权益较快得到落实。目前共受理劳动人事争议仲裁案件5件，为3名劳动者的养老保险待遇、1名劳动者的工伤赔付进行了调解，为1名劳动者工资及赔偿进行了裁决。办结案件5件，结案率达100%。

    二、机构设置

黑水县人力资源和社会保障局下属二级单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位1个

纳入黑水县人力资源和社会保障局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.黑水县人力资源和社会保障局（本级）

2.黑水县人力资源和社会保障信息中心

  第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计653.08万元，与2018年相比，减少45.61万元，下降6.53%。主要变动原因是机构改革人员减少;支出总计576.81万元。与2018年相比，减少119.58万元，下降17.17%。主要变动原因是机构改革人员减少，厉行节约。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计546.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入546.35万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计576.81万元，其中：基本支出536.36万元，占92.99%；项目支出40.45万元，占7.01%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计546.35万元，支出总计576.81万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少137.32万元和119.58，下降20.09%和17.17%。主要变动原因是机构改革人员减少，厉行节约。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出576.81万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少119.58万元，下降17.17%。主要变动原因是机构改革人员减少，厉行节约。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出576.81万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出446.24万元，占77.36%；教育支出（类）0.49万元，占0.08%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出67.30万元，占11.67%；农林水支出2.99万元，占0.52%；医疗卫生支出22.46万元，占3.89%；住房保障支出37.31万元，占6.47%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为576.81，完成预算88.32%。其中：

1.一般公共服务（1）2011001行政运行:支出决算为347.66万元，完成预算82.48%，决算数小于预算数的主要原因是预算较大。（2）2011050事业运行：支出决算为65.98万元，完成预算82.48%，决算数小于预算数的主要原因是预算较大。（3）2011099其他人力资源事务支出：支出决算为32.60万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.教育2050803培训支出:支出决算为0.49万元，完成预算16.35%，决算数小于预算数的主要原因是今年培训较少，厉行节约。

3.社会保障和就业（1）2080105劳动保障监察:支出决算为2.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。（2）2080108信息化建设：支出决算为1.73万元，完成预算2.21%，决算数小于预算数的主要原因是设备采购未到货验收。（3）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:支出决算为43.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。（3）2080506机关事业单位职业年金缴费支出:支出决算为19.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。（4）2080905军队转业干部安置：支出决算为0.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.医疗卫生与计划生育（1）2101101行政单位医疗:支出决算为17.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。（2）2101102事业单位医疗:支出决算为5.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.农林水支出2130599扶贫支出：支出决算为2.9965万元，完成预算99.89%，决算数等于预算数。

6.住房保障2210201住房公积金：支出决算为37.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（数据来源财决07表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出536.36万元，其中：

人员经费487.23万元，主要包括：基本工资105.27万元、津贴补贴116.37万元、奖金96.95万元、绩效工资25.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费43.42万元、职业年金缴费19.52万元、其他社会保障缴费4.39万元、住房公积金37.31万元、生活补助14.77万元、医疗费补助1.16万元、奖励金0.02万元等。

公用经费49.13万元，主要包括：办公费16.69万元、水费0.24万元、电费1.42万元、邮电费3.09万元、差旅费16万元、培训费0.73万元、公务接待费0.40万元、公务用车运行维护费10.55万元等。

（数据来源财决08表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为10.95万元，完成预算70.24%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，机构改革一部分经费划分给县委编办。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算10.55万元，占96.35%；公务接待费支出决算0.4万元，占3.65%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出10.55万元,完成预算70.33%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加2.89万元，增长37.73%。主要原因是车辆年限较长，维修耗费资金较多。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出10.55万元。主要用于下乡帮扶、出差培训等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.4万元，完成预算67.80%。公务接待费支出决算比2018年减少0.19万元，下降32.20%。主要原因是接待次数较少，厉行节约。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，24人次（不包括陪同人员），共计支出0.4万元，具体内容包括：（1）接待州人社局宣讲团和州行政执法案卷评查小组，金额2720元；（2）接待阿坝州“2019年三落实回头看大排查”督查小组，金额336；（3）接待阿坝州职业技术学院副院长一行对接扶贫相关工作。金额949元。其中：

外事接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我局切实加强预算收支资金管理，建立健全内部管理制度，合理使用分配资金，将部门整体支出绩效作为本局的一项重要工作任务，合理安排资金保障我局日常工作的顺利开展，各部门尽职尽责，较好的完成自己的职责工作，处理单位事务，预算支出在保障本局工作运转、履行职能职责上整体情况良好。

（二）项目绩效目标完成情况。

    本部门在2019年度部门决算中反映“部门整体支出”等1个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

1.部门整体支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数653.08万元，执行数为576.81万元，完成预算的88.32%。通过项目实施，保障了本单位工作运转、履行职能职责，通过各项人社政策的宣传和解读，保障了公务员管理、职称改革、工资福利退休发放、劳动监察农民工工资调解、信访维稳、驻村帮扶等工作的顺利开展。发现的主要问题：上级下达的部分专项资金，暂存于我局预算内资金专户，对编制预算财务工作有一定影响。下一步改进措施：我们将进一步重视预算的编制工作，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整、结转和结余注销的情形。

（一）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《黑水县人力资源和社会保障局部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，黑水县人力资源和社会保障局机关运行经费支出43.22万元，比2018年增加5.23万元，增长13.77%。主要原因是车辆维修增多。

（数据来源财决F03表）

（二）政府采购支出情况

2019年，黑水县人力资源和社会保障局政府采购支出总额8.90万元，其中：政府采购货物支出8.90万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（数据来源财决F03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，黑水县人力资源和社会保障局共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车0辆。主要是用于日常的工作开展，下乡帮扶，出差培训等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（数据来源财决F03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务2011001行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.一般公共服务2011050事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

6.一般公共服务2011099其他人力资源事务支出：反映除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。

7.教育2050803培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

8.社会保障和就业2080105劳动保障监察：反映劳动保障监察事务支出。

9.社会保障和就业2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业2080506机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.医疗卫生与计划生育2101101行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费。

12.医疗卫生与计划生育2101102事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.住房保障2210201住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

附件1：县人社局三公经费2019年决算情况说明

 附件2：县人社局2019年部门整体支出绩效评价报告

 附表：黑水县人力资源和社会保障局2019年部门决算报表