黑水县人力资源和社会保障局2021年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2021年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释 

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

1.贯彻执行国家、省、州人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策，起草人力资源和社会保障社会事业规范性文件，拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查。

2.拟订并组织实施人力资源市场发展规划，管理人力资源和社会保障公共服务机构，建立全县统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责促进就业工作。拟订统筹城乡就业发展规划、政策和措施，完善公共就业服务体系；拟订并组织落实创业、就业援助制度和实施再就业工程；完善职业资格制度，拟定职业介绍机构的管理办法并组织实施，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订和贯彻落实大、中专毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻落实全国、全省、全州统一的社会保险关系转续办法；拟定全县社会保险基金收缴、支付、管理、运营的办法；拟定全县社会保险经办机构的管理规则，编制全县社会保险基金预决算草案。拟定全县社会保险服务体系建设规划并组织实施。

5.负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6.综合管理全县机关企事业单位的工资福利工作，；参与体制改革、人事制度改革中涉及机关企事业单位职工工资、福利等问题的政策研究。会同有关部门拟订和实施机关、事业单位人员工资收入分配政策；建立机关事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，执行机关事业单位人员福利和有关离退休、退职政策。

7.会同有关部门指导和实施事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作；综合管理全县专业技术人员和专业技术队伍建设工作，执行专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革，归口管理全县专业技术人员职称及工勤人员技术等级工作，完善专业技术职务聘任制度和专业技术资格考试制度，推行专业技术执业资格制度；组织实施事业单位岗位设置管理工作，推行事业单位聘用制管理，办理机关、事业单位聘用人员合同鉴证手续。

8.会同有关部门拟订劳务开发及农民工工作综合性政策和规划并推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

9.统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策并组织和监督实施，完善劳动关系协调机制，贯彻企业职工工作时间、休息休假制度、消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

10.承办县政府交办的其他事项。

（二）2021年重点工作 

1.常态化抓好新冠肺炎疫情防控和应对工作

一是做好中高风险地区返乡农民工和事业单位工作人员管理服务工作，建立常态化登记台账，准确掌握返乡和返岗情况，做好登记备案。二是加强防控一线人员关心关爱，对因履行疫情防控工作职责而感染的医护及相关人员及时认定工伤，督促落实疫情防治人员临时性工作补助政策，简化防疫急需岗位人员招聘程序。三是妥善处理受疫情影响产生的劳动关系纠纷，引导劳资双方协商解决各类矛盾。四是加强疫情对就业创业、社会保险、劳动关系等方面工作影响的研判，做好各项政策储备。优化人社公共服务，大力推行线上服务，优化求职招聘、职业技能培训、事业单位招聘等组织形式。五是做好社保经办、人才交流等窗口服务单位的疫情防控。做好系统干部职工及办公场所、服务场所、生活场所的疫情防控工作。

2.扎实抓好稳就业工作

一是加大政策的宣传力度。大力宣传新一轮就业创业政策力度，强化政策的解读，努力提高政策的知晓度，为群众提供更加优质高效的就业创业服务。二是做好高校毕业生就业创业工作。把高校毕业生就业始终摆在就业工作首位，深入实施大学生创业引领和促进计划；继续落实高校毕业生就业创业等就业服务。三是加大信贷扶持力度。发挥金融机构作用，积极为符合条件的城乡创业者提供创业担保贷款，解决创业人员融资难问题，鼓励城乡劳动者自主创业就业。四是开发公益性岗位促进就业。继续通过开发美丽乡村保洁、农村道路养护、村民政协理、村级社会保障及公共服务协理员、地质灾害监测员等公益性岗位托底安置就业。五是严格管理使用好各项民生资金，充分发挥就业创业资金在帮助贫困人员创业、转移就业、扩大就业中的杠杆作用。六是加强职业技能培训。按照省州相关要求，针对城乡劳动者需求多样化的特点，与对口部门加强合作，采取灵活多样的培训形式和内容，增强培训主动性与积极性，营造“愿培训想培训”的氛围。根据企业用工需求，开展定向培训、订单培训及异地培训等，加强与对口帮扶地的对接，增强培训工作的针对性和实效性。七是继续搭建劳务协作平台。继续加强浙江和彭州企业对接工作。加大与浙江嘉兴市、海宁市、桐乡市、彭州市人社局沟通及联系，加强务务工人员的教育管理；积极为劳动力抉择提供平台，深入挖掘就业岗位，收集符合我县劳动力的就业岗位。计划3月和9月分别召开一场就业专场招聘会，进一步促进县内有意愿外出务工人员、高校毕业生等群体转移就业。

3.扎实抓好社会保障制度改革工作

一是继续实施全民参保计划。稳妥推进机关事业单位养老保险制度改革退休“中人”待遇兑现工作。扎实抓好我县城乡居民养老保险政策宣传、参保扩面和待遇发放工作。按照省厅最新修订的《四川省城乡居民养老保险经办规程》，加强对乡（镇）社保经办人员业务培训和稽核监督，加强与税务部门、财政部门的业务对接，做好征收数据核实和养老保险基金拨付。二是配合实施企业职工基本养老保险省级统筹，实现基金省级统收统支。及时调整退休人员基本养老金待遇。稳步提高失业保险金水平，配合省、州推进失业保险基金省级统筹。三是贯彻落实《四川省工伤保险条例》，配合省、州推动工伤保险实现省级统筹。四是全面落实社保风险防控实施意见，建立基金运行监控机制和信息披露制度。建立社会保险领域严重失信“黑名单”管理制度。

4.扎实抓好人才人事工作

一是深入推进职称制度分类改革，结合我州实际，制定完善职称评审管理实施细则，有序推进“双定向”职称评审工作，推动职称制度与职业资格制度有效衔接。二是承接好州下放中级职称评审权相关工作。启动信息系统建设，加快推进职称评审信息化。三是推行县以下事业单位管理岗位职员等级晋升制度。完善事业单位公开招聘制度，优化事业单位急需紧缺专业人才公开考核招聘程序。开展人事人才工作评估。推进人才引进，优化调配。四是健全事业单位岗位绩效工资制度，落实高层次人才工资分配激励机制，落实保障义务教育工资待遇政策。做好表彰奖励工作。

5.扎实抓好“技能阿坝”建设

全力推动职业技能提升行动，加快“技能阿坝”建设，培养

高素质产业大军。紧紧围绕稳就业和促进现代工业、现代农业、现代服务业发展，深入实施职业技能提升行动，将培训、创业、就业三者有机结合，形成“三位一体”培训模式，在黑水县红船农民工培训中心大规模开展职业技能培训，并建立技能人才库，为乡村振兴打下人才基础。

6.扎实抓好构建和谐劳动关系工作

一是多形式、多角度深入学习、广泛宣传《保障农民工工资支付条例》，切实推动《条例》落地落实，坚持用法治方式根治欠薪问题。二是做好迎接国务院、省州政府保障农民工工资支付考核工作。全面落实根治欠薪核心制度，统筹推进工程建设领域欠薪问题源头治理、精准治理，组织开展督促指导，协调推动和有效督促农民工工资专用账户、总包企业直接发放农民工工资、实名按期发放、工资保证金等制度全面落实，做到政府工程项目零欠薪。三是严厉打击“恶意欠薪”“恶意讨薪”行为，推动建立根治欠薪社会监督员制度。积极推广应用省统一的企业工资支付监管平台，加强劳动保障监察日常执法和专项执法。四是落实“双随机一公开”制度，完善企业劳动保障诚信等级评价、重大违法行为社会公布和拖欠农民工工资“黑名单”管理机制，提高行政执法效能，推进建设智慧监察。五是加强劳动人事争议预防、协商和调解工作，持续推进仲裁标准化建设，强化调裁审衔接和法律援助。不断提高人社信访法治化工作能力，依法分类处理信访诉求，做好信访维稳工作。六是全面实施劳动合同制度，依法规范劳务派遣用工，规范集体合同审查流程，企业劳动合同签订率达到94%以上。认真落实构建和谐劳动关系实施办法，充分发挥协调劳动关系三方机制作用。探索区域性、行业性集体协商工作。健全风险监测预警机制，防范化解劳动关系领域风险。七是继续推进国有企业薪酬分配制度和工资决定增长机制，执行最低工资标准和工资指导线，健全企业薪酬调查。

7.扎实抓好农民工服务保障工作

深刻把握“农民工是战略性资源”定位，切实做好农民工工作，大力发展农民工经济。一是落实加强农民工服务保障16条和促进返乡下乡创业21条措施。二是积极开展农民工专车、走访慰问、证照办理、根治欠薪和就业招聘专项活动，特别是春节后农民工有序返岗“春风行动”。开展外出务工人员慰问等活动。三是大规模开展劳务品牌培训和返乡创业培训。抓好农民工服务网站建设，完善更新农民工基本信息数据库。

8.扎实抓好系统行风建设和综合性基础性工作

一是完善基层劳动保障所信息化建设，深入推进社银一体化建设。加快三代社保卡、电子社保卡的发行、应用和管理服务，深化社保卡“一卡通”应用。二是动态调整服务事项清单和办事指南，精简证明材料，总结推广证明事项告知承诺制，深入实施“好差评”制度，推进综合柜员制。三是加强法治人社建设。加强社保基金预决算管理。加强人社统计数据质量管理。加强新闻宣传、政策解读和舆论引导。加强重大课题攻关，做好专家决策咨询论证。强化系统网络、人事考试等安全工作。

9.扎实抓好党的建设和队伍建设

坚持和加强党的全面领导，认真落实全面从严治党主体责任和监督责任。把党的政治建设摆在首位，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。全面贯彻新时代党的组织路线，坚持好干部标准，把政治标准放在选人用人第一位，加强干部教育培训，建设高素质专业化人社干部队伍。加强党内监督，认真执行民主集中制，严肃党内政治生活。加强纪律建设，深入推进党风廉政建设和反腐败工作，深化系统廉政风险防控。加强作风建设，认真落实党风廉政建设责任制，坚决反对形式主义、官僚主义。加强机关组织建设。强化党组对意识形态工作的领导，认真落实意识形态工作责任制，抓好网络意识形态工作。健全完善机关党建制度机制，推进机关党的建设高质量发展。

二、部门预算单位构成 

黑水县人力资源和社会保障局下属二级预算单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位2个：就业局、社保局。其他事业单位1个：城乡居民养老保险事业管理局。

本单位有下列部门：办公室、社保综合股、劳动监察大队、专业技术股、工资股、基金监督股、信息中心、党建办。

黑水县人力资源和社会保障局总编制24名，其中：行政编制9名，参公编制5名，行政工勤编制3名，事业编制7名，；在职人员总数23人，其中行政人员12人，参公人员4人，事业人员7人；退休人员14人。

三、收支预算情况说明 

（一）收入预算情况 

黑水县人力资源和社会保障局2021年收入预算387.84万元，其中一般公共预算拨款收入387.84万元，占100%；政府性基金拨款收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况 

黑水县人力资源和社会保障局2021年支出预算387.84万元，其中：基本支出387.84万元，占100%，项目支出0万元，占0%。行政运行支出195.25万元，事业运行支出81.79万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出33.07万元，机关事业单位职业年金缴费支出16.54万元，城镇职工基本医疗保险支出19.24万元，公务员医疗补助支出7.89万元，住房公积金32.98万元，培训支出1.10万元。

四、财政拨款收支预算情况说明 

黑水县人力资源和社会保障局财政拨款收入总预算387.84万元，收入包括：本年一般公共预算收入387.84万元；政府性基金拨款收入0万元；支出包括：教育支出1.1万元、社会保障和就业支出326.64万元、卫生健康支出27.12万元、住房保障支出32.98万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明 

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

黑水县人力资源和社会保障局2021年一般公共预算当年拨款387.84万元，比2019年预算减少8.62万元，主要是2021年人员较2020年人员有所变动，工资薪金有所调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 

教育支出1.1万元，占1%；社会保障和就业支出326.64万元，占85%；卫生健康支出27.12万元，占7%；住房保障支出32.98万元，占9%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2021年预算数1.1万元，主要用于行政事业单位人员考核工作。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位一般公共服务支出（项）：2021年预算数277.03万元，主要用于单位职工人员工资、津贴补贴、绩效等人员经费以及保障本单位日常运转的办公费、水电费、公务用车运行维护等支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：2021年预算数33.07万元，主要用于本单位职工养老保险缴费支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021年预算数16.54万元，主要用于本单位职工职业年金缴费支出。

5.卫生健康支出（类）:2021年预算数27.12万元，主要用于本单位职工基本医疗保险缴费以及公务员医疗补助缴费等支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数32.98万元，主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。 

六、一般公共预算基本支出情况说明 

黑水县人力资源和社会保障局2021年一般公共预算基本支出387.84万元，其中：

人员经费323.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金。

   公用经费64.13万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

黑水县人力资源和社会保障局2021年“三公”经费财政拨款预算数10万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.50万元，公务用车购置及运行维护费9.5万元。

  （一）因公出国（境）经费较2020年预算减少0.5万元。

  （二）公务接待费较2020年预算持平。2021年公务接待费用于上级来人来访、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

  （三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算减少0.5万。单位现有公务用车2辆。

  2021年安排公务用车购置费0万元。

 2021年安排公务用车运行维护费9.5万元，用于2辆公务用车，主要用于保障我局公务用车维修、维护及正常运行。

八、政府性基金预算支出情况说明 

本单位无

九、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费情况

    2021年黑水县人力和社会保障局机关运行经费财政拨款预算为50.33万元，比2020年预算减少1.6万元，下降3%

（二）政府采购情况

2021年黑水县人力资源和社会保障局安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况

截止2021年底，黑水县人力资源和社会保障局共有车辆编制数2辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

    绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度上进行编制。

2021年黑水县人力资源和社会保障局公用经费均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款387.84万元，包括：保障人员经费（工资性支出、社会保障费、住房公积金）等323.72万元，定额公用经费（日常公用经费）64.13万元。金保网网费6万元，行政事业单位人员培训支出1万元，招考面试经费10万元，2018-2019年招募“三支一扶”人员培训、体检费及安家费支出4.07万元。

十、名称解释 

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

   2.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映本部门安排的用于培训的支出。

   4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

   5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

   6.医疗支出（类）:反映本单位职工基本医疗保险缴费以及公务员医疗补助缴费。

   7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

   8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   10.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支总表

表2-1.财政拨款支出预算表—按政府经济科目分类

表3.一般公共预算支出表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金“三公”经费支出表

表5.国有资本经营支出预算表

表6.2021年部门预算项目绩效目标

表7.部门整体支出绩效目标申报表

2021年预算公开表