黑水县人力资源和社会保障局2023年单位预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2023年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释 

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

1.贯彻执行国家、省、州人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策，起草人力资源和社会保障社会事业规范性文件，拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查。

2.拟订并组织实施人力资源市场发展规划，管理人力资源和社会保障公共服务机构，建立全县统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责促进就业工作。拟订统筹城乡就业发展规划、政策和措施，完善公共就业服务体系；拟订并组织落实创业、就业援助制度和实施再就业工程；完善职业资格制度，拟定职业介绍机构的管理办法并组织实施，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订和贯彻落实大、中专毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻落实全国、全省、全州统一的社会保险关系转续办法；拟定全县社会保险基金收缴、支付、管理、运营的办法；拟定全县社会保险经办机构的管理规则，编制全县社会保险基金预决算草案。拟定全县社会保险服务体系建设规划并组织实施。

5.负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6.综合管理全县机关企事业单位的工资福利工作，；参与体制改革、人事制度改革中涉及机关企事业单位职工工资、福利等问题的政策研究。会同有关部门拟订和实施机关、事业单位人员工资收入分配政策；建立机关事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，执行机关事业单位人员福利和有关离退休、退职政策。

7.会同有关部门指导和实施事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作；综合管理全县专业技术人员和专业技术队伍建设工作，执行专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革，归口管理全县专业技术人员职称及工勤人员技术等级工作，完善专业技术职务聘任制度和专业技术资格考试制度，推行专业技术执业资格制度；组织实施事业单位岗位设置管理工作，推行事业单位聘用制管理，办理机关、事业单位聘用人员合同鉴证手续。

8.会同有关部门拟订劳务开发及农民工工作综合性政策和规划并推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

9.统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策并组织和监督实施，完善劳动关系协调机制，贯彻企业职工工作时间、休息休假制度、消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

10.承办县政府交办的其他事项。

（二）2023年重点工作 

1.就业创业方面

（1）继续加大劳务用工对接，促进劳动力转移就业。一是依托建好的人力资源市场，充分发挥黑水县智选人力资源管理咨询有限公司的作用。继续做好东西部劳务协作和省内对口帮扶，深化与帮扶地区在联合培训、专场招聘、劳务输出等方面的合作。加强与对口帮扶地海宁市、彭州用工企业对接，了解和掌握企业用工动态，收集就业岗位信息，并及时摸排县内有意愿到对口帮扶地务工情况。二是创建一个劳务品牌，利用劳务品牌的品牌效益更加充分促进劳动者就业。

（2）加大劳动职业技能培训，提升劳动力就业能力。一是抓好各类专项培训。配合全州就业系统职业技能提升行动有序开展，在培训意愿调查的基础上，以企业职工和重点就业困难群体为主，切实开展有针对性的就业培训，加强培训全过程监管，切实提高培训针对性和有效性。二是规范培训管理。按照《四川省就业创业培训管理办法》要求，进一步规范就业创业培训工作，加强制度建设，防范廉政风险，保障资金安全和使用效益。加强培训实名制管理，确保培训真实性和培训质量。

（3）优化公益性岗位开发，促进困难劳动力就近就业。紧紧围绕巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作，创新工作举措，有序开发公益性岗位，安置就业困难人员就近就地就业，增加劳务收入。

（4）加大就业创业政策宣传，大力落实好就业政策。通过公招网、广播电视、电子大屏、“微黑水”、宣传标语、发放宣传册子等多种方式广泛宣传就业创业政策，让城乡劳动者及时知晓政策、理解政策。

2.社会保障方面。一是持续开展政策宣传，扩大参保覆盖面。利用下乡进村入户、基层走访、重大节日等时机，充分开展“政策下乡”组团宣讲，努力打通政策宣传“最后一公里”，切实提高人民群众对社会保险政策的知晓率和参保意识，力争做到应保尽保、应缴尽缴，全面完成城乡居民基本养老保险覆盖率达到93%以上的目标任务二是做好机关、企事业单位退休人员待遇调整工作。三是持续开展农民工参加工伤保险参保扩面工作。四是持续开展社保基金管理提升年行动。

3.人事方面。一是开展2023年公开考试招聘、公开考核招聘事业单位工作人员笔试、面试、体检、录用工作；二是做好事业单位管理岗位职员等级晋升工作；三是做好全县事业单位专业技术人员的职称评聘工作。

4.劳动维权方面。认真开展各项专项执法检查和举报、投诉案件查处，严厉打击恶意欠薪、侵害劳动者合法权益行为。继续推进农民工工资实名制管理工作，推进在建工程项目保障农民工工资支付规范化管理，巩固农民工工资保证金制度，预防和杜绝欠薪行为。

5.基金监督方面。一是进一步完善各项规章制度，严格执行国家、省、州有关政策规定，加强内部控制度建设，健全规章制度，规范业务流程，做到以制度管人管钱管事，确保基金安全完整；二是加强警示教育，增加工作人员遵纪守法廉洁自律的意识，常态化开展基金管理政策和法律法规教育，以增强管理监督、经办人员政策法规意识和拒腐防变的能力，自觉抵御各种不良诱惑。

二、部门预算单位构成 

黑水县人力资源和社会保障局下属二级预算单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位2个：就业局、社保局。其他事业单位1个：城乡居民养老保险事业管理局。

本单位有下列部门：办公室、社保综合股、劳动监察大队、专业技术股、工资股、基金监督股、信息中心、党建办、红船农民工培训中心。

黑水县人力资源和社会保障局总编制24名，其中：行政编制9名，参公编制5名，行政工勤编制3名，事业编制7名；在职人员总数23人，其中行政人员11人，参公人员5人，事业人员7人；退休人员16人。

三、收支预算情况说明 

按照综合预算的原则，2023年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入343.03万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元；支出包括：社会保障和就业支出290.14万元，卫生健康支出24.23万元，住房保障支出28.65万元。本单位2023年收支总预算343.03万元，较2022年收支预算总数287.75万元增加55.28万元，增长19.21%，原因人员较上年有所增加，薪资调整，车辆现有两辆公务用车。

（一）收入预算情况 

黑水县人力资源和社会保障局2023年收入预算343.03万元，其中一般公共预算拨款收入343.03万元，占100%；政府性基金拨款收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况 

黑水县人力资源和社会保障局2023年支出预算343.03万元，其中：基本支出343.03万元，占100%，项目支出0万元，占0%。行政运行支出232.84万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出38.20万元，机关事业单位职业年金缴费支出19.10万元，城镇职工基本医疗保险支出16.71万元，公务员医疗补助支出7.52万元，住房公积金28.65万元。

四、财政拨款收支预算情况说明 

黑水县人力资源和社会保障局财政拨款收入总预算343.03万元，较2023年财政拨款收入总预算287.75万元增加55.28万元，增长19.21%，原因人员较上年有所增加，薪资调整，车辆现有两辆公务用车。

五、一般公共预算当年拨款情况说明 

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

黑水县人力资源和社会保障局2023年一般公共预算当年拨款343.03万元，比2022年预算增加55.28万元，主要是2023年人员较2022年人员有所变动，工资薪金有所调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 

2023年预算总支出343.03万元，其中：社会保障和就业支出290.14万元，占84.58%；卫生健康支出24.23万元，占7.06%；住房保障支出28.65万元，占8.35%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位一般公共服务支出（项）：2023年预算数232.83万元，主要用于单位职工人员工资、津贴补贴、绩效等人员经费以及保障本单位日常运转的办公费、水电费、公务用车运行维护等支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：2023年预算数38.20万元，主要用于本单位职工养老保险缴费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023年预算数19.10万元，主要用于本单位职工职业年金缴费支出。

4.卫生健康支出（类）:2023年预算数24.23万元，主要用于本单位职工基本医疗保险缴费以及公务员医疗补助缴费等支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数28.65万元，主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。 

六、一般公共预算基本支出情况说明 

黑水县人力资源和社会保障局2023年一般公共预算基本支出343.03万元，其中：

人员经费295.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金。

   公用经费47.50万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

黑水县人力资源和社会保障局2023年“三公”经费财政拨款预算数10万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.40万元，公务用车购置及运行维护费9.5万元。

  （一）因公出国（境）经费较2022年预算无变化。

  （二）公务接待费较2022年预算减少0.1万元。2023年公务接待费用于上级来人来访、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

  （三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算无变化。单位现有公务用车2辆。

  2023年安排公务用车购置费0万元。

  2023年安排公务用车运行维护费9.5万元，用于2辆公务用车，主要用于保障我局公务用车维修、维护及正常运行。

八、政府性基金预算支出情况说明 

本单位无

九、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费情况

    2023年黑水县人力资源和社会保障局机关运行经费财政拨款预算为47.50万元，与2022年预算持平。

（二）政府采购情况

2023年黑水县人力资源和社会保障局安排政府采购预算3.18万元。

（三）国有资产占用情况

截止2023年底，黑水县人力资源和社会保障局共有车辆编制数2辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

    绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度上进行编制。

2023年黑水县人力资源和社会保障局公用经费均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款343.03万元，包括：保障人员经费（工资性支出、社会保障费、住房公积金）等295.53万元，定额公用经费（日常公用经费）47.50万元。

十、名称解释 

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

   2.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映本部门安排的用于培训的支出。

   4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

   5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

   6.医疗支出（类）:反映本单位职工基本医疗保险缴费以及公务员医疗补助缴费。

   7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

   8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   10.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

表1.单位收支总表

表1-1.单位收入总表

表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支总表

表2-1.财政拨款支出预算表—按政府经济科目分类

表3.一般公共预算支出表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金“三公”经费支出表

表5.国有资本经营支出预算表

表6.项目支出绩效信息表

县人社局行政附件3：2023年单位预算公开