2022年度黑水县人力资源和社会保障局部门决算编制说明（事业）

目录

公开时间：2023年8月30日

第一部分部门概况4

一、基本职能及主要工作4

二、机构设置6

第二部分2022年度部门决算情况说明16

一、收入支出决算总体情况说明16

二、收入决算情况说明16

三、支出决算情况说明17

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明18

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明19

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明22

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明22

八、政府性基金预算支出决算情况说明24

九、国有资本经营预算支出决算情况说明24

十、预算绩效情况说明24

十一、其他重要事项的情况说明28

第三部分名词解释30 

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，起草相关规范性文件草案，并组织实施和监督检查。

2.拟订并组织实施人力资源市场发展规划、人力资源流动政策，建立全县统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

 3.负责促进就业工作。拟订统筹全县就业发展规划、政策和措施，完善公共就业创业服务体系，拟订并组织落实创业、就业援助制度，完善职业资格制度，拟定职业介绍机构的管理办法并组织实施，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订和贯彻落实高校毕业生就业创业政策。

4.统筹推进建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻落实养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法；拟订全县相关社会保险及补充保险基金支付、管理、运营和监督办法；拟订全县相关社会保险经办机构的管理规则，编制全县养老、失业、工伤等相关社会保险基金预决算草案。拟订全县人力资源和社会保险服务体系建设规划并组织实施。

5.负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6.会同有关部门执行事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。

7.牵头推进深化职称制度改革，执行专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责专业技术人才选拔和培养工作。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。贯彻落实职业资格制度，以及职业技能多元化评价政策。指导、监督各类技工学校、民办职业培训机构按国家和省、州有关规定履行安全管理责任。

8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，落实规范事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策，将安全生产及环境保护责任履行情况作为事业单位工作人员奖惩、考核的重要内容。

9.组织实施国家表彰奖励制度，综合管理政府表彰奖励工作，承担评比达标表彰等工作，根据授权承办以县委、县政府名义开展的县级表彰奖励活动。承办提请县人大常委会和县政府决定的人事任免事项。

10.会同有关部门拟订农民工工作综合性规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。负责将安全生产纳入农民工技能培训内容。

11.统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策并组织和监督实施，完善劳动关系协调机制，贯彻职工工作时间、休息休假和假期制度，落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，依法督促用人单位在劳动用工、合同签订与履约时，载明劳动保护、劳动条件和职业危害防护等条款。组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

12.负责人力资源和社会保障领域的对外交流与合作工作。

13.承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

14.完成县委、县政府交办的其他任务

15.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，贯彻落实国家职业资格目录清单管理制度，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息分享，提高公共服务水平。

16.有关职责分工。与县教育局的有关职责分工。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由教育局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由人力资源社会保障局负责。

（二）2022年重点工作完成情况

1.就业方面。

（1）就业促进工作有序推进。一是加强政策宣传，努力营造良好氛围。以县、乡、村基层平台为载体，通过微黑水、板报、口袋小手册等形式宣传就业创业扶持政策和工作动态。深入乡镇、社区、企业现场宣传政策，发放各类宣传资料2400余份,政策咨询2000人次，不断扩大政策覆盖面，提高政策知晓率，营造了良好宣传氛围。二是做好意愿调查，强化工作针对性。加强农民工实名制入库及动态管理，切实掌握农村劳动力资源状况，充分了解农村劳动力的就业创业意愿和服务要求，做实做细农村劳动力转移就业服务工作，全面提升了就业创业促进工作的针对性。

（2）公共就业服务日趋完善。一是开展专项宣传活动。持续通过“送岗位、送技能、送政策、送温暖”活动，举办“就业援助月”“春风行动”“就业帮扶招聘会”等专项就业服务活动10场次，累计提供就业岗位6000余个，500余人参加应聘，100余人达成就业意向。二是开展走访慰问工作。累计走访慰问返乡农民工1000余人，未返乡农民工800人，发放慰问金、慰问物资20万元。三是抓好平台建设，促进就业服务。依托“两中心”（黑水县农民工服务管理中心、村农民工党群综合服务站）的建设，提高公共就业服务水平，将就业、创业服务工作纳入乡镇的年底目标绩效考核，建立层层落实责任制。

（3）全面落实就业创业政策。为县政府拟定了《黑水县关于进一步稳定和扩大就业二十条政策措施的通知》文件。一是加强高校毕业生见习基地建设，全县已建立7个基地，新增65名青年就业见习（其中新增54名高校毕业生就业见习），预计全年发放见习补贴60余万元；二是兑现创业补贴14万元，（其中7名高校毕业生、6名已脱贫人员、1名返乡创业人员）；三是做好创业担保贷款工作。积极发挥创业担保基金的作用，为创业人员提供创业贷款服务。为11户符合条件的城乡创业人员发放创业担保贷款210万元，解决了创业人员创业资金瓶颈问题。四是出台《黑水县人民政府关于印发＜黑水县2022年就业帮扶公益性岗位安置方案＞的通知》（黑府办发〔2022〕13号），因地制宜开发生态公益性岗位和就业帮扶公益性岗位3194个，主要安置脱贫人口和防返贫监测人员。目前安置已脱贫劳动力和防返贫监测人员1755个实现就近就业。

（4）充分发挥失业保险作用。一是强化宣传，提高群众知晓度。充分利用门户网站、微信公众号、电视、微信群等多种方式宣传解读政策，确保群众应知尽知，应享尽享。截至9月，全县参加申报登记失业保险人数3187人，征收失业保险金204.16万元.二是夯实基础，加大政策落实力度。详细梳理失业人员信息，健全业务数据，全面落实失业保险扩围的利好政策。提高失业保险待遇标准，从1485元/月提至1773元/月；对处于失业状态且未达到领取失业保险金条件的参保人员或领取失业保险金期满仍未就业的人员，发放最长6个月的失业补助金，为4人发放失业补助金0.94万元。三是积极作为，提高便民办事效率。不断提升经办效率和经办质量，优化经办流程，提升经办精准度，确保按时足额发放各项失业保险待遇和补贴，使失业人员基本生活得到保障。截止目前，为20人发放失业保险金待遇13.64万元；为20人代缴基本医疗保险费4.97万元；为22家企业发放普惠制稳岗补贴34.23万元，惠及企业职工604人；为4名企业职工发放技能提升补贴0.65万元；为1户企业发放一次性扩岗补助0.2万元。

（5）开展有针对的技能培训。坚持“实用、实际、实效”的原则，有计划、有步骤开展专业技能培训，积极探索开展“订单式培训”、“定向式培训”和“新型学徒制培训”，开展送知识、送技能、送岗位的“三送”活动，实现劳动者由体力型向技能型的输出转变。预计开展技能培训1012人。截至目前，开展涉旅人员乡村旅游技能培训4期150余人，返乡人员创业培训3期90人（含SYB创业培训1期），果树园林栽培技能培训2期100人，家政服务技能培训1期50人，脱贫劳动力外出务工知识专班培训1期60人。

2.社会保障方面

（1）社保基金监管方面。社保基金监管方面。一是扎实推进社保基金管理提升年行动各项工作，结合黑水实际制定工作方案，细化工作措施，强化现场监督和非现场监督，督促各经办局加强内审稽核和风险防控，确保提升年行动顺利推进。二是组织系统职工常态化开展警示教育活动，结合社保基金管理警示教育学习月活动契机，教育引导系统职工坚持底线思维，全力守护基金安全。三是持续开展好基金现场监督检查工作，截止10月已开展现场监督检查4次（其中，州局基金监督科到我县实地检查一次），共发现各类问题24个，及时发现和解决经办风险和系统风险，将基金风险化解在萌芽状态。四是同纪委监委，公安，法院，司法，民政，卫健，医疗保障等部门常态化开展数据共享信息比对核查工作，截止目前已和各部门开展数据比对297条，所比对数据均正常，有效防范基金流失。五是认真做好工作汇总上报工作。截止目前，共上报基金监督简报信息12期，在黑水人社网站公布基金监督举报电话和举报邮箱，设立举报信箱。五是认真做好工作汇总上报工作制作欺诈骗取社保基金宣传资料2000余份，宣传挂图20张，已要求各乡镇劳动保障所张贴并做好宣传。

（2）持续巩固社保扶贫工作成果，落实困难人员代缴工作。截止10月，已在业务系统为4169名困难人员做了代缴工作（其中重残人员432名、特困人员8名、低保人员3729名）。下一步，持续做好新增符合条件人员据实代缴，确保所有符合代缴条件人员100%覆盖。

（3）严格工伤认定工作。严格工伤认定工作。严格依照工伤保险条例认定每起工伤案件，从“准、快、细”三个方面扎实做好工伤认定工作，截止目前接到工伤案件申报25起，正在补正4起，撤销4起，符合条件已受理17起（完成办结12起，正在办理5起.），目前收到职业伤害申报1起，正在办理中。

（4）完善社会保险管理和服务网络工作开展情况。按照州局要求制定了《黑水县人力资源社会保障信息化便民服务创新提升行动实施方案》，细化任务，做好数据清理上报，梳理人社公共服务事项，下延基层劳动保障所，配合县行政审批局共同开展“一网通办”工作，缩短办理时限、精简办事流程，全面优化经办服务。会同县医保局在各大药店张贴电子社保卡宣传画，二维码，大力宣传电子社保卡申请运用，计划今年年底电子社保卡运用达5000张。持续推进“一卡通”工作，截止目前，黑水县66项惠民资金由“一卡通”发放。

3.人事人才方面

（1）完成了全县事业人员2021年年度考核工作，参加考核1815人，确认优秀人员251人，合格1492人，未确定等次67人，不合格3人，不确定等次2人。

（2）截止目前在岗位数额内开展岗位晋聘352人。一是专业技术人员聘任223人，其中聘任高级岗位50人（副高首聘36人、同层次跨岗位等级14人），中级岗位58人（中级首聘32人，同层次跨岗位等级26人），初级岗位115人。二是管理岗位聘任88人，其中六级职员1人，管理七级1人，七级职员7人，管理八级1人，八级职员71人，管理九级7人。三是工勤人员聘任36人，其中技师4人，高级工11人，中级工20人，初级工1人。四是专业技术转聘管理岗位5人。

（3）做好2022年工人技术等级考评工作，经单位申报，县人社局初审，州人社局复审通过，参加工人技术等级考核44人，其中技师5人、高级工22人、中级工14人，初级工2人。

（4）结合我县实际，编制上报了2022年下半年人才需求计划，拟计划招录卫生类6人。

（5）继续开展“定向评价、定向使用”聘任等工作，2022年已通过评审双定向副高级专业技术人员7人。

（6）一是制定事业单位管理岗位职员等级晋升工作方案，打破管理人员晋升壁垒，畅通晋升渠道，首次开展并完成管理人员职员晋升工作。二是常态化开展专业技术人员“定向评价、定向使用”职称评审工作，贯彻落实定向岗位考核晋升机制，打通“双定向”职称资格人员晋升通道，做好非定向高级职称确认。三是申报州级记功表彰奖励4人，目前州局在全州范围内通报表扬。

4.工资福利退休方面

（1）春节前兑现了全县事业和机关工勤人员基本工资标准调整增资。共计1874人，人均增资300元。

（2）做好机关事业单位工作人员正常晋资工作。按年度考核结果，对145人完成了晋升级别（岗位）工资档次，月增资16104元；对1601人完成了正常晋升薪级工资，月增资122294元。

（3）做好职务变动人员工资工作。对198人进行了岗位工资变动，月增资63429元；对42人取得较高学历的工资变动，月增资5437元。

（4）做好津贴补贴变动工作。对19人调整了教护津贴，月增资26元；对1人调整纪检监察办案津贴，月增资220元；对14人调整安监津贴，月减资3180元；对45人调整乡镇工作津贴，月增资4150元；对1235人在海拔3500米以上工作的人员增加了高海拔地区折算工龄补贴，月增资28575.75元。

（5）做好退休审批工作。办理机关事业单位退休22人、为31人企业和自由职业者审批了享受养老金待遇。

（6）做好遗属补助调整工作。遗属补助调整97人，月增资9532.68元。

（7）拟定了《黑水县事业单位和机关工勤人员执行绩效奖金实施方案》。

（8）会同县经济商务和信息化局、县发展和改革局、黑水县电力公司、黑水县林业局劳动服务公司开了联席会议，研究部署了特殊工种人员提前退休基本信息录入全国特殊工种信息平台事宜，现已完成信息录入。

（9）审核了全县事业和机关工勤人员1869人1-5月基础绩效奖，人均增资3000元。

（10）审核了全县事业和机关工勤人员1869人年度考核奖的发放工作，人均发放14364元。

5.劳动保障监察、调解仲裁方面

（1）坚决贯彻上级决策部署、扎实做好根治欠薪工作。按照既定目标，分别于4月20日、9月27日召开了今年我县根治拖欠农民工工资领导小组第一次、第二次会议，通报了我县根治欠薪专项检查工作开展情况和检查发现的问题，对下一步重点工作进行详细安排，加强协作联动，压实各方责任，健全工作机制，为推动根治欠薪工作再上新台阶提出了更高的要求。19个根欠成员单位、15个乡镇签订了《2022年保障农民工工资支付工作目标责任书》，22个重点项目签订了《无欠薪承诺书》。

（2）巩固《保障农民工工资支付条例》实施成果，提升根治欠薪工作水平。为促进源头治理，加强欠薪预防，切实解决农民工工资拖欠问题，县委常委、县政府常务副县长、县根欠领导小组组长斯旦波多次安排工作部署，亲抓落实，于8月19日带领县住建、县人社相关人员检查了“西尔镇市政基础设施建设项目”和“木苏镇综合用房及配套设施建设项目”农民工工资制度落实情况；我局作为根欠牵头单位，由局长、分管副局长抓督促、抓落实、抓问题，偕同根欠成员相关单位于6月20日—8月30日，对全县21个续建项目、111个新建项目（省级重点项目1个、州级重点项目1个、县级重点项目21个）开展了近2个半月的落实农民工工资专用账户、总包代发、落实工资保证金、设立施工现场维权公示、劳资专管员配备、实名制管理等制度情况及农民工工资支付情况进行了全面检查。对8户施工企业进行调查询问、下达了限期责令改正通知（8户企业已按要求完成整改），就检查发现的问题已形成书面报告在县根欠领导小组第二次联席会议上进行了通报。共敦促57个工程建设项目落实了农民工工资支付保障制度并到县人社部门办理了备案：建立了57个农民工工资专用账户；34个工程建设项目按规定缴纳农民工工资保证金1077.07万元（其中：专户现金缴纳367.08万元，保函担保709.99万元）；2117名农民工参加工伤保险并缴纳工伤保险费104.12万元；企业与劳动者新签订书面劳动合同书2718份，

其中：工程建设领域农民工签订劳动合同书2187份；45个建设项目通过工资专用账户为848名农民工发放工资1202.20万元。

（3）加大劳动保障监察执法力度，快速处理举报投诉案件。依法处置拖欠农民工工资违法行为，共受理处理劳动维权投诉案件18件，为268名农民工追回被拖欠的工资192.01万元，支付1人解除劳动合同经济补偿金5万元；“12345市民热线”交办22件，办结22件；欠薪平台线索19件，办结19件。网络舆情2件，办结2件；书记信箱1件，办结1件；政府投资工程建设项目基本做到“零欠薪”。

（4）规范机关事业单位编外临聘人员的管理及使用，严格审批劳务派遣业务许可。为有效提升全县机关事业单位临聘人员规范化管理，规避用工风险，提高临聘人员工作效率，保障用人单位和临聘人员的合法权益，按照县政府工作安排，对55个机关事业单位723名编外临聘人员的使用情况进行了摸排统计调研，就劳务派遣与单位自聘用工存在的利与弊进行了分析比对、存在的问题及工作建议，在县政府常务会议上专题报告了《黑水县人力资源和社会保障局关于规范全县机关事业单位编外临聘人员使用的建议》。目前，已对6个机关事业单位需要使用的52名临时用工需求进行了审核。按照州局“放管服”行政许可权限下放的通知，对黑水县智选人力资源管理咨询有限责任公司申请劳务派遣业务经营进行了行政审批许可。

（5）依法做好劳动争议案件受理裁决，及时妥善处理农民工争议案件。将立案和调解相结合，在开庭前化解纠纷，节省仲裁审理资源。受理劳动人事争议仲裁案件9件，涉及劳动者16人，仲裁调解结案2件、撤销申请2件、仲裁裁决结案2件，正在审理中3件，涉及金额59.99万元。

（6）互联网+监管和双随机一公开执法系统录入情况。与县司法局、县市场监管局等牵头部门进行工作对接，按时完成互联网+监管平台、“双随机一公开”执法系统信息录入工作，已按要求完成每月信息录入15条及涉及我单位职能两项联合事项清单抽取。

二、机构设置

黑水县人力资源和社会保障局下属二级单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位1个

纳入黑水县人力资源和社会保障局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.黑水县人力资源和社会保障局（本级）

2.黑水县人力资源和社会保障信息中心

 第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计190.78万元，与2021年相比，增加42.27万元，上升28.46%。主要变动原因是预算收入标准调整，人员增加;支出总计190.78万元。与2021年相比，增加42.27万元，上升28.46%。主要变动原因是预算收入标准调整，人员调整。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计186.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入186.03万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计190.78万元，其中：基本支出189.63万元，占99.40%；项目支出1.16万元，占0.61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入总计186.03万元，支出总计190.78万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加49.23万元和42.27万元，上升35.99%和28.46%。主要变动原因是人员增加，薪资奖金调整。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出190.78万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款增加42.27万元，上升28.46%。主要变动原因是人员增加，薪资奖金调整。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出190.78万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出170.22万元，占89.22%；卫生健康支出8.48万元，占4.44%；住房保障支出12.09万元，占6.34%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年般公共预算支出决算数为190.78万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（1）2080150事业运行：支出决算为146.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。（2）2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出：支出决算为1.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。（3）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:支出决算为15.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。（4）2080506机关事业单位职业年金缴费支出:支出决算为7.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.卫生健康支出（1）2101102事业单位医疗:支出决算为5.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。（2）2101103公务员医疗补助:支出决算为2.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.住房保障2210201住房公积金：支出决算为12.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（数据来源财决07表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出189.63万元，其中：

人员经费174.19万元，主要包括：基本工资34.66万元、津贴补贴14.32万元、绩效工资76.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.39万元、职业年金缴费7.59万元、职工基本医疗保险缴费5.95万元、公务员医疗补助缴费2.53万元，其他社会保障缴费1.69万元、住房公积金12.09万元、生活补助3.6万元、奖励金0.0020万元等。

公用经费15.44万元，主要包括：办公费3.96万元、邮电费6.33万元、差旅费5.14万元等。

（数据来源财决08表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2021年持平，其中：

外事接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我局切实加强预算收支资金管理，建立健全内部管理制度，合理使用分配资金，将部门整体支出绩效作为本局的一项重要工作任务，合理安排资金保障我局日常工作的顺利开展，各部门尽职尽责，较好的完成自己的职责工作，处理单位事务，预算支出在保障本局工作运转、履行职能职责上整体情况良好。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2022年度部门决算中反映“部门整体支出”等1个项目绩效目标实际完成情况。

1.部门整体支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数190.78万元，执行数为190.78万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了本单位工作运转、履行职能职责，通过各项人社政策的宣传和解读，保障了公务员管理、职称改革、工资福利退休发放、劳动监察农民工工资调解、信访维稳、驻村帮扶等工作的顺利开展。发现的主要问题：上级下达的部分专项资金，暂存于我局预算内资金专户，对编制预算财务工作有一定影响。下一步改进措施：我们将进一步重视预算的编制工作，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整、结转和结余注销的情形。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2022年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《黑水县人力资源和社会保障局部门2022年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，黑水县人力资源和社会保障局机关运行经费支出0万元，与2021年持平。

（数据来源财决F03表）

（二）政府采购支出情况

2022年，黑水县人力资源和社会保障局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（数据来源财决F03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，黑水县人力资源和社会保障局共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车0辆。主要是用于日常的工作开展，下乡帮扶，出差培训等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（数据来源财决F03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.教育2050803培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

5.社会保障和就业2080101行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.社会保障和就业2080108信息化建设：反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出，如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

7.社会保障和就业2080150事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8.社会保障和就业2080199其他人力资源事务支出：反映除上述项目以外其他人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

9.社会保障和就业2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业2080506机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.卫生健康支出2101101行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费。

12.卫生健康支出2101102事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.卫生健康支出2101103公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13.住房保障2210201住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.农林水支出2130599其他扶贫支出：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1-1.黑水县人力资源和社会保障局“三公经费”2022年决算公开

1-2.黑水县人力资源和社会保障局2022年部门整体支出绩效评价报告

1-3.黑水县人力资源和社会保障局2022年部门决算公开报表

附件1-1：县人社局关于“三公”经费2022年决算情况说明

附件1-2：县人社局2022年部门整体支出绩效评价报告

附件1-3：县人社局2022年部门决算报表