黑水县人力资源和社会保障局2024年单位预算编制说明（行政）

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2024年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释 

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

1.贯彻执行国家、省、州人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策，起草人力资源和社会保障事业规范性文件，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查。

2.拟订并组织实施人力资源市场发展规划，管理人力资源和社会保障公共服务机构，建立全县统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责促进就业工作。拟订统筹城乡就业发展规划、政策和措施，完善公共就业服务体系；拟订并组织落实创业、就业援助制度和实施再就业工程；完善职业资格制度，拟定职业介绍机构的管理办法并组织实施，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订和贯彻落实大、中专毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻落实全国、全省、全州统一的社会保险关系转续办法；拟订全县社会保险基金收缴、支付、管理、运营的办法；拟订全县社会保险经办机构的管理规则，编制全县社会保险基金预决算草案。拟订全县社会保险服务体系建设规划并组织实施。

5.负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6.综合管理全县机关企事业单位的工资福利工作，；参与体制改革、人事制度改革中涉及机关企事业单位职工工资、福利等问题的政策研究。会同有关部门拟订和实施机关、事业单位人员工资收入分配政策；建立机关事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，执行机关事业单位人员福利和有关离退休、退职政策。

7.会同有关部门指导和实施事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作；综合管理全县专业技术人员和专业技术队伍建设工作，执行专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革，归口管理全县专业技术人员职称及工勤人员技术等级工作，完善专业技术职务聘任制度和专业技术资格考试制度，推行专业技术执业资格制度；组织实施事业单位岗位设置管理工作，推行事业单位聘用制管理，办理机关、事业单位聘用人员合同鉴证手续。

8.会同有关部门拟定劳务开发及农民工工作综合性政策和规划并推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

9.统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策并组织和监督实施，完善劳动关系协调机制，贯彻企业职工工作时间、休息休假制度、消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

10.承办县政府交办的其他事项。

（二）2024年重点工作 

1.就业促进工作

一是积极创建申报“净土阿坝”州级特色劳务品牌1个，力争创建“川字号”特色劳务品牌1个。二是拟完成全年城镇新增就业450人以上、失业人员再就业5人、就业困难人员就业25人，城镇调查失业率控制在3.8%左右，离校未就业高校毕业生联系率95%，离校未就业高校毕业生帮扶就业率85%，青年见习25人，脱贫人口就业0.5万人的目标任务。三是拟开展补贴性职业技能培训计划352人次、开班12期、培训122人次，投入资金60.7万元，开展返乡创业比赛1次。。四是拟完成全年全县创业担保贷款发放规模达350万元以上、拟培育3家劳务合作社、培训20名劳务经纪人。五是加大人力资源公共服务，争取创建线上线下人力资源服务系统，服务黑水外出务工人员，继续加大与海宁开展劳务协作，推动警务辅助人员、政府专职消防员就业岗位选聘。六是因地制宜开发地灾公益性岗位和就业帮扶公益性岗位994个，主要安置脱贫人口和防返贫监测人员。

2.社会保障工作

一是每季度组织工作组开展外出务工人员送政策上门服务和业务代办服务等，力争参保覆盖达到30000余人。拟完成工程建设项目工伤保险参保率达100%。二是拟在8月之前，通过四川“E社保”APP线上待遇资格认证和个别线下验证，全面完成本年度生存验证工作。三是加强风险常态化追踪和监控，将基金日常抽查比例从5%提高到10%。

3.和谐劳动关系工作

一是畅通举报投诉渠道，完成农民工工资投诉结案率达100%，及时妥善处理农民工争议案件，将立案和调解相结合，在开庭前化解纠纷，节省仲裁审理资源，力保调解、仲裁率达到100％。二是压实工作责任，推进治欠办常态化办公，做好政府性投资工程项目农民工工资拨付的前期审核工作，对工资发放情况进行全程监管。三是加强制度落实监管，积极打造样本项目，做好迎接省考充分准备，稳固根治欠薪工作州考核A级成绩，最少召开全县根治欠薪工作专题会议2次。

4.人事人才及工资福利方面

一是2024年上半年拟公开考试招聘事业人员9人、考核招聘3人，拟招录“三支一扶”计划4人；二是完成初、中、高级岗位聘任工作，组织工人参加技术等级考试，合理安置退伍军人。三是完成千名紧缺专业人才顶岗培养计划，拟派出7名专业技术人员到彭州学习。四是结合我县工作实际，对乡镇社保员开展综合能力提升培训1次。五是依法办理机关事业单位退休和企业和自有职业者审批享受养老金待遇。                                                    

5.纵深推进“温暖人社”建设

一是做好“一网通办”“互联网+监管”工作，精简办事流程，全面优化经办服务。会同县医保局大力宣传电子社保卡申请运用，计划今年年底电子社保卡运用达5000张；二是加强乡镇平台标准化建设，推进公共服务事项办理标准化；持续开展窗口业务技能练兵比武活动，激发职工活力和干事创业的激情。

二、部门预算单位构成 

黑水县人力资源和社会保障局下属二级预算单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位2个：就业中心、社保中心。其他事业单位1个：城乡居民养老保险事务中心。

本单位有下列部门：办公室、社保综合股、劳动监察大队、专业技术股、工资股、基金监督股、信息中心、党建办。

黑水县人力资源和社会保障局行政总编制17名，其中：行政编制9名，参公编制5名，行政工勤编制3名；在职人员总数16人，其中行政人员11人，参公人员5人；退休人员16人。

三、收支预算情况说明 

按照综合预算的原则，2024年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3535730.57元，事业收入0元，其他收入0元，上年结转0元；支出包括：社会保障和就业支出2991554.50元，卫生健康支出253841.71元，住房保障支出290334.36元。本单位2024年收支总预算3535730.57元，较2023年收支预算总数3430274.72元增加105455.85元，增长3.07%，原因人员较上年有所增加，薪资调整，车辆现有两辆公务用车。

（一）收入预算情况 

黑水县人力资源和社会保障局2024年收入预算3535730.57元，其中一般公共预算拨款收入3535730.57元，占100%；政府性基金拨款收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况 

黑水县人力资源和社会保障局2024年支出预算3535730.57元，其中：基本支出3535730.57元，占100%，项目支出0元，占0%。行政运行支出2410885.78元，机关事业单位基本养老保险缴费支出387112.48元，机关事业单位职业年金缴费支出193556.24元，行政单位医疗支出169361.71元，公务员医疗补助支出84480.00元，住房公积金290334.36元。

四、财政拨款收支预算情况说明 

黑水县人力资源和社会保障局财政拨款收入总预算3535730.57元，较2023年收支预算总数3430274.72元增加105455.85元，增长3.07%，原因人员较上年有所增加，薪资调整，车辆配备现有两辆公务用车。

五、一般公共预算当年拨款情况说明 

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

黑水县人力资源和社会保障局2024年一般公共预算当年拨款3535730.57元，比2023年预算增加105455.85元，主要是2024年人员较2023年人员有所变动，工资薪金有所调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 

2024年预算总支出3535730.57元，其中：社会保障和就业支出2991554.50元，占84.61%；卫生健康支出253841.71元，占7.18%；住房保障支出290334.36元，占8.21%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位一般公共服务支出（项）：2024年预算数2410885.78元，主要用于单位职工人员工资、津贴补贴、绩效等人员经费以及保障本单位日常运转的办公费、水电费、公务用车运行维护等支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：2024年预算数387112.48元，主要用于本单位职工养老保险缴费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年预算数193556.24元，主要用于本单位职工职业年金缴费支出。

4.卫生健康支出（类）:2024年预算数253841.71元，主要用于本单位职工基本医疗保险缴费以及公务员医疗补助缴费等支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数290334.36元，主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。 

六、一般公共预算基本支出情况说明 

黑水县人力资源和社会保障局2024年一般公共预算基本支出3535730.57元，其中：

人员经费3060730.57元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金。

   公用经费475000.00元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

黑水县人力资源和社会保障局2024年“三公”经费财政拨款预算数99000.00元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费4000.00元，公务用车购置及运行维护费95000.00元。

  （一）因公出国（境）经费较2023年预算无变化。

  （二）公务接待费较2023年预算无变化。2024年公务接待费用于上级来人来访、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

  （三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算无变化。单位现有公务用车2辆。

  2024年安排公务用车购置费0元。

  2024年安排公务用车运行维护费95000.00元，用于2辆公务用车，主要用于保障我局公务用车维修、维护及正常运行。

八、政府性基金预算支出情况说明 

本单位无

九、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费情况

    2024年黑水县人力资源和社会保障局机关运行经费财政拨款预算为475000.00元，与2023年预算持平。

（二）政府采购情况

2024年黑水县人力资源和社会保障局安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占用情况

截止2024年底，黑水县人力资源和社会保障局共有车辆编制数2辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

    绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度上进行编制。

2024年黑水县人力资源和社会保障局公用经费均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款3535730.57元，包括：保障人员经费（工资性支出、社会保障费、住房公积金）等3060730.57元，定额公用经费（日常公用经费）475000.00元。

十、名称解释 

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

   2.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映本部门安排的用于培训的支出。

   4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

   5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

   6.医疗支出（类）:反映本单位职工基本医疗保险缴费以及公务员医疗补助缴费。

   7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

   8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   10.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

表1.单位收支总表

表1-1.单位收入总表

表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支总表

表2-1.财政拨款支出预算表—按政府经济科目分类

表3.一般公共预算支出表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金“三公”经费支出表

表5.国有资本经营支出预算表

表6.项目支出绩效信息表

附件：人社局2024年单位预算公开（行政）