2022年度黑水县中藏医院部门决算编制说明

目录

公开时间：2023年8月30日

第一部分部门概况3

一、基本职能及主要工作4

二、机构设置4

第二部分2022年度部门决算情况说明5

一、收入支出决算总体情况说明6

二、收入决算情况说明6

三、支出决算情况说明6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明7

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明10

八、政府性基金预算支出决算情况说明10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明11

十一、其他重要事项的情况说明11

第三部分名词解释12

第一部分部门概况

（一）基本情况。

1．主要职能。

为人民群众提供中藏医医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务。

贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。

确保全县人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医院标准化管理。

贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。

承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责全县基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。

组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。

做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

2．本单位本年度纳入本套决算编制范围的独立编制机构数共1个，比上年增加0个；独立核算机构数共1个，比上年增加0个。

 3．本单位本年度年末实有人数为25人，比上年减少3人；年末实有离退休人数为0人，比上年增加0人；年末实有其他人数为0人，比上年增加0人。

 （二）当年取得的主要事业成效。

概述单位工作开展情况及主要事业成效。

1.坚持不懈落实党风廉政建设。党风廉政建设是医院工作的中心，关系到我院发展的命脉，党风廉政建设、医德医风建设，全心全意为患者服务，加强医患沟通，能更有效地促进医患关系更加和谐。  

2.全面落实医疗卫生体制改革。医疗卫生体制改革是医院发展的抓手，通过进一步拓展医疗业务，完善医联体管理，加强完善全成本考核，增收节支等方式，使医院在医改的压力下继续谋求健康发展。                          

3.强化医疗质量管理。医疗质量管理是医院发展的重要环节，我们要进一步完善和规范医院管理，加强各项规章制度的贯彻执行力度，优化服务流程，努力满足人民群众的日益增长的医疗卫生服务需求。 

4.加强人才队伍建设。人才是医院发展的关键，注重人才培养力度，鼓励医务人员参加进修与规范化培训，加强专科医护人员培训工作，是医院工作中的重要任务，必须保质保量的完成。  

5.加强重点学科建设。加强康复科力量，产生特色效应。 

6.继续开展好专题规范性活动。加强“平安法治”医院和安全生产工作。以安全生产工作为重点，健全医疗纠纷调解机制，严厉打击违法犯罪行为，实现医疗秩序好转，并在此基础上，做好财务、院感等工作。 

7.强化医院文化建设。扎实开展读书活动等各项丰富职工业余生活的文化活动，能净化职工的灵魂，加强职工队伍素质，是不可忽视的环节。  

8.加强科研科教工作和培训工作。进一步完善制度，规范管理，提高教育质量和效益，实现科研科教和培训工作制度化、管理规范化、手段现代化，具有我院特色的科研科教工作体系，以适应卫生事业改革发展与卫生技术人员自身学习提高的需要。

二、收入支出预算执行情况分析。

（一）收入支出预算安排情况。

本单位本年度收入的年初预算数为463.77万元，上年度收入的年初预算数为463.77万元，差异为-21.83万元；主要原因为是薪资及人员调整。本年度支出的年初预算数为463.77万元，上年度支出的年初预算数为485.60万元，差异为21.83万元；主要原因为是薪资及人员调整。

（二）收入支出预算执行情况。

本单位本年度收入调整预算数为463.77万元，收入决算数为719.98万元，预算完成度为100.00%，上年度预算完成度为100.00%，存在差异的主要原因为本年度将事业收入纳入预算。本年度支出调整预算数为495.82万元，支出决算数为719.98万元，预算完成度为100.00%，上年度预算完成度为100.00%，存在差异的主要原因为本年度将事业支出纳入预算。

1．收入支出与预算对比分析。

项目预算数决算数

社会保障和就业支出46.2661.4

卫生健康支出387.38398.6

住房保障支出30.1335.8

463.77495.8

差异主要原因是项目和薪资调整。

2．收入支出结构分析。

（1）本单位本年度总收入为495.82万元。其中：一般公共预算财政拨款收入为495.82万元，占比100%；政府性基金预算财政拨款收入为0.00万元，占比0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入为0.00)万元，占比0.00%；上级补助收入为0.00万元，占比0.00%；经营收入为0.00万元，占比46.73%；附属单位上缴收入为0.00万元，占比0.00%；其他收入为0.00万元，占比0.00%。本年度总支出为495.82万元。其中：一般公共服务支出为0.00万元，占比0.00%；外交支出为0.00万元，占比0.00%；国防支出为0.00万元，占比0.00%；公共安全支出为0.00万元，占比0.00%；教育支出为0.00万元，占比0.00%；科学技术支出为0.00万元，占比0.00%；文化旅游体育与传媒支出为0.00万元，占比0.00%；社会保障和就业支出为61.39万元，占比124%；卫生健康支出为398.7万元，占比80.4%；节能环保支出为0.00万元，占比0.00%；城乡社区支出为0.00万元，占比0.00%；农林水支出为0.00万元，占比0.00%；交通运输支出为0.00万元，占比0.00%；资源勘探工业信息等支出为0.00万元，占比0.00%；商业服务业等支出为0.00万元，占比0.00%；金融支出为0.00万元，占比0.00%；援助其他地区支出为0.00万元，占比0.00%；自然资源海洋气象等支出为0.00万元，占比0.00%；住房保障支出为35.8万元，占比7.2%；粮油物资储备支出为0.00万元，占比0.00%；国有资本经营预算支出为0.00万元，占比0.00%；灾害防治及应急管理支出为0.00万元，占比0.00%；其他支出为0.00万元，占比0.00%；债务还本支出为0.00万元，占比0.00%；债务付息支出为0.00万元，占比0.00%；抗疫特别国债安排的支出为0.00万元，占比0.00%。

（2）本年度一般公共预算财政拨款收入相比上年度增加32.05万元，主要原因为人员薪资及项目调整；政府性基金预算财政拨款收入相比上年度减少0.00万元；国有资本经营预算财政拨款收入相比上年度减少0.00万元；上级补助收入相比上年度减少0.00万元，主要原因为上年未将事业收入纳入预算；经营收入相比上年度减少0.00万元；附属单位上缴收入相比上年度减少0.00万元；其他收入相比上年度减少0.00万元。本年度一般公共服务支出相比上年度减少0.00万元，外交支出相比上年度减少0.00万元，；国防支出相比上年度减少0.00万元；公共安全支出相比上年度减少0.00万元，；教育支出相比上年度减少0.00万元；科学技术支出相比上年度减少0.00万元；文化旅游体育与传媒支出相比上年度减少0.00万元；社会保障和就业支出相比上年度增加15.1万元，主要原因为人员和薪资调整；卫生健康支出相比上年度增加11.3万元，主要原因为项目调整；节能环保支出相比上年度减少0.00万元；城乡社区支出相比上年度减少0.00万元；农林水支出相比上年度减少0.00万元；交通运输支出相比上年度减少0.00万元；资源勘探工业信息等支出相比上年度减少0.00万元；商业服务业等支出相比上年度减少0.00万元；金融支出相比上年度减少0.00万元；援助其他地区支出相比上年度减少0.00万元；自然资源海洋气象等支出相比上年度减少0.00万元；住房保障支出相比上年度增加5.7万元，主要原因为人员薪资调整；粮油物资储备支出相比上年度减少0.00万元；国有资本经营预算支出相比上年度减少0.00万元；灾害防治及应急管理支出相比上年度减少0.00万元；其他支出相比上年度减少0.00万元；债务还本支出相比上年度减少0.00万元；债务付息支出相比上年度减少0.00万元；抗疫特别国债安排的支出相比上年度减少0.00万元。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：本单位本年度“三公”经费支出决算数为0.00万元。其中:因公出国（境）费支出决算数为0.00万元，相比上年度减少0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算数为0.00万元，相比上年度减少0.00万元；公务接待费支出决算数为0.00万元，相比上年度减少0.00万元。本年度“三公”经费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，预算完成度为0.00%。本年度因公出国（境）费人均支出为0.00万元，公务用车购置及运行维护费人均支出为0.00万元，公务接待费人均支出为0.00万元。

（2）会议费支出情况：本单位本年度会议费支出决算数为0.00万元，相比上年度减少0.00万元；会议费人均支出为0.00万元。

（3）培训费支出情况：本单位本年度培训费支出决算数为0.00万元，相比上年度减少0.00万元；培训费人均支出为0.00万元。

4.财政拨款收入、支出分析。

本单位本年度财政拨款收入为495.82万元，财政拨款支出为495.82万元，其中：基本支出中人员经费支出为495.82万元，公用经费支出为0.00万元。项目支出中基本建设类项目支出为0.00万元。

（三）年末结转和结余情况。

本单位年末结转结余：0万元

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

年末本单位资产2328.8万元。

本单位无负债，资产负债率0

（五）绩效目标完成情况。

1.项目绩效目标完成情况。

无

2.本单位整体支出绩效目标实现情况

无

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

无

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

本单位严格按照会计法律法规，设立不相容岗位，收支两条线，按照本级财政部门要求尽职尽责完成各项工作。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

本单位积极主动配合决算公开工作任务，保质保量真实可靠的提供本单位的各项决算数据

（三）对单位决算管理及报表设计的意见建议。

无

（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

无

名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指职工就业保障缴费。

3.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指职工医疗保障缴费。

4.住房保障（类）…（款）…（项）：指职工住房保障缴费。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

8.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：黑水县中藏医院单位“三公”经费2022年决算公开

附件2：中藏医院2022年部门整体支出绩效评价报告

附件3：2022年阿坝州黑水县中藏医院决算公开