目录

一、基本职能及主要工作 

（一）部门职能简介 

  （二）2024年重点工作 

  二、部门预算单位构成 

  三、收支预算情况说明 

  （一）收入预算情况 

  （二）支出预算情况 

  四、财政拨款收支预算情况说明 

  五、一般公共预算当年拨款情况说明 

  （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

  （二）一般公共预算当年拨款结构情况 

  （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 

  六、一般公共预算基本支出情况说明 

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

  八、政府性基金预算支出情况说明 

  九、其他重要事项的情况说明 

  十、名称解释 

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

1.宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施农村医改工作。

2.提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗护理。

3.贯彻落实国家基本药物制度，实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购方式，实施基本药物零差价销售。

4.协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的采集和报告。

5.对区域内村卫生室实行统一化管理，并指导卫生室和乡村医生的日常业务工作。

6.提供公共卫生服务职能。主要是提供基本公共卫生服务，包括建立居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、高血压糖尿病等慢性病管理、重性精神病管理、儿童健康管理、孕产妇保健、老年人健康管理、卫生监管与监督、家庭签约服务等。

（二）2024年重点工作

坚持以“办群众满意，政府放心”的医疗机构为总体目标，大力加强行业作风建设，着力提高医疗服务水平，努力构建和谐医患关系，宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，提供基本医疗服务，开展农村常见病，多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理；贯彻落实国家基本药物制度，使用基本药物；实施基本药物零差率销售；协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作；提供基本公共卫生服务。

    二、部门预算单位构成

    我单位是卫生健康局下属二级预算单位，在编人数55人，为事业编制。

    三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，黑水县维古中心卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。

   （一）收入预算情况

2024年本年收入合计880.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入880.03万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0.00万元，占0.00%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

  （二）支出预算情况

2024年本年支出合计880.03万元，其中：基本支出880.03万元，占100%；项目支出0.00万元，占0.00%。政府性基金支出0万元，占0%；国有资本经营支出支出0万元，占0%。

    四、财政拨款收支预算情况说明

2024年一般公共预算拨款收入880.03万元，与2022年相比增加137.12万元，上涨15%，主要变动原因是人员增加。

    五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年一般公共预算拨款收入880.03万元，与2022年相比增加137.12万元，上涨15%，主要变动原因是人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年一般公共预算财政拨款支出880.03万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出156.89万元，占17.8%；卫生健康支出637.07万元，占72.4%；住房保障支出86.07万元，占9.8%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

2024年一般公共预算支出预算880.03万元。其中：

1.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出预算104.59万元。

2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）支出预算52.30万元。

3卫生健康支出（210）基层医疗卫生机构（21003）乡镇卫生院（2100302）支出预算578.24万元。

4.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）支出预算45.76万元。

5.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（2101103）支出预算13.07万元。

6.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）支出预算86.07万元。

    六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算财政拨款基本支出880.03万元，其中：

人员经费867.08万元，主要包括：基本工资171.82万元、津贴补贴134.94万元、绩效工资245.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费104.59万元、职业年金缴费52.30万元、职工基本医疗保险缴费45.76万元、公务员医疗补助缴费13.07万元、其他社会保障缴费12.98万元、住房公积金86.07万元。

公用经费12.83万元，主要包括：办公费3.01万元、 印刷费0.33万元，电费1.81万元、邮电费1.2万元、差旅费1.5万元、培训费0.3万元，其他商品和服务支出4.68万元。

对个人和家庭的补助0.12万元，主要包括体检费0.12万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2024年“三公”经费财政拨款预算支出0.00万元，因公出国（境）费预算支出0.00万元；公务用车购置及运行维护费预算支出支出0.00万元；公务接待费预算支出0.00万元。

    八、政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金预算拨款支出0.00万元。

    九、其他重要事项的情况说明

无其他重要事项说明。

    十、名称解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7.卫生健康支出（210）基层医疗卫生机构（21003）乡镇卫生院（2100302）：反映用于乡镇卫生院的支出。

8.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（2101103）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

10.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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