2023年度黑水县卫生健康局单位决算公开编制说明(单位公开)

目录

公开时间：2024年9月25日

第一部分单位概况

一、主要职责...................................4

二、机构设置...................................5

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明...................6

二、收入决算情况说明...........................6

三、支出决算情况说明...........................7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...........8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明......11

八、政府性基金预算支出决算情况说明............13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明..........13

十、其他重要事项的情况说明....................14

第三部分名词解释................................20

第四部分附件....................................21

第五部分附表....................................22

第一部分单位概况

一、主要职责

贯彻执行国家、省、州、县关于卫生健康工作的方针、政策与法律、法规以及县委、县政府关于卫生健康方面的决策部署，负责起草卫生健康发展的战略目标、规划和政策并组织实施，负责本系统、本部门依法行政，落实行政执法责任制，统筹规划全县卫生健康服务资源配置，指导全县卫生健康工作。

负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，依法发布法定报告传染病疫情相关信息、突发公共卫生事件应急处置信息。贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督，组织实施食品安全风险监测，依法授权开展食品安全企业标准备案，为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。负责组织拟订并实施基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务发展规划，指导全县基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

二、机构设置

黑水县卫生健康局（行政）为一级预算单位,总编制24人，其中：行政编制11人、参公事业编制8人，事业编制1人，机关工勤人员事业编制3人。

本单位机构设置分别为办公室、人事科教股（对口支援）、医政药政和卫生监督股（医改办、中藏医）、公共卫生和职业病管理股（疾病预防控制、重大传染病防治、基层卫生健康、爱卫办、职业病防治）、政策法规和行政审批股（人口发展与妇幼健康）、规划财务和信息统计股（项目、乡村振兴办、核算中心）、健康服务业发展股（一老一幼）、卫生健康综合监督执法中队、机关党委

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为4147.99万元。与2022年度2430.43万相比，收、支总计各增加1717.56万元，增长41%。主要变动原因是增加项目。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计4147.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4147.99万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计4147.99万元，其中：基本支出664.8万元，占16.02%；项目支出3483.18万元，占83.97%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为4147.99万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1717.56万元，增长41%。主要变动原因是项目增加，人员变动。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4147.99万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1717.56万元，增长41%。主要变动原因是项目增加，人员变动。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4147.99万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出664.8万元，占16%；卫生健康支出3492.84万元，占84%；住房保障支出37.66万元，占0.9%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为4147.99，完成预算4147.99%。其中：

1.一般公共卫生服务项目:支出决算为502.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是已按要求完成。

2.社会保障和就业支出:支出决算为169.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是保障职工社保保质保量发放。

3.卫生健康支出:支出决算为3492.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是完成卫生健康项目的服务目标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出664.8万元，其中：

人员经费591.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费73.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为32.49万元，完成预算100%，较上年度增加6.26万元，增长19%。决算数大于预算数的主要原因是新增车辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算32.49万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出32.49万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加6.26万元，增长19%。主要原因是新增车辆。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车5辆，其中：轿车2辆、越野车2辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出32.49万元。主要用于下乡下村开展各项日常工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.8万元，下降100%。主要原因是本年度无公务接待。

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，阿坝州黑水县卫生健康局(本级）机关运行经费支出73.75万元，比2022年度65.88增加7.87万元，增长10.6%。主要原因是人员变动。

（二）政府采购支出情况

2023年度，阿坝州黑水县卫生健康局(本级）政府采购支出总额441.98万元，其中：政府采购货物支出441.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额441.98万元，占政府采购支出总额的1%，其中：授予小微企业合同金额441.98万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，阿坝州黑水县卫生健康局(本级）共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于开展工作。无单价100万元以上设备。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，由于有的项目是同一个类别项目和有的项目的县级配套等原因，合并后分别对基本公共卫生项目等20个项目开展了预算事前绩效评估，对20个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取20个项目开展绩效监控，组织对20个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

11.社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务支出（20801）其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）:反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

12.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（20805）行政事业单位基本养老保险缴费（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2100506）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.卫生健康（210）卫生健康管理事务（21001）行政运行（2100101）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15.卫生健康（210）卫生健康管理事务（21001）机关服务（2100103）:反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

16.卫生健康（210）公立医院（21002）综合医院（2100201）:支出决算为3180.3万元，完成预算100%。

17.卫生健康（210）公立医院（21002）中医（民族）医院（2100202）:反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

18.卫生健康（210）基层医疗卫生机构（21003）其他基层医疗卫生机构支出（2100399）:反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

19.卫生健康（210）公共卫生（21004）妇幼机构（2100403）:反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

20.卫生健康（210）公共卫生（21004）基本公共卫生服务（2100408）:反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

21.卫生健康（210）公共卫生（21004）重大公共卫生服务（2100409）:反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

22.卫生健康（210）中医药（21006）其他中医药支出（2100699）:反映除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。

23.卫生健康（210）计划生育事务（21007）计划生育服务（2100717）:反映计划生育服务支出。

24.卫生健康（210）计划生育事务（21007）其他计划生育事务支出（2100799）:反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

25.卫生健康（210）行政事业医疗（21011）行政单位医疗（2101101）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26.卫生健康（210）行政事业医疗（21011）事业单位医疗（2101102）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

27.卫生健康（210）行政事业医疗（21011）公务员医疗补助（2101103）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

28.卫生健康（210）其他卫生健康支出（21099）其他卫生健康支出（2109999）:反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

29.卫生健康（210）基层医疗卫生机构（21003）乡镇卫生院（2100302）:反映用于乡镇卫生院的支出。

30.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

31.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

32.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

33.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

34.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）”，该表格应作为附件予以公开。）详见附件1-5

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

附件：

附件1-1：2023年黑水县卫生健康局“三公”经费决算公开

附件1-2：2023年黑水县卫生健康局部门单位整体支出绩效评价报告

附件1-3：2023年黑水县卫生健康局部门单位预算项目支出绩效自评报告

附件1-4：2023年黑水县卫生健康局单位决算公开报表

附件1-5：2023年部门预算项目支出绩效自评表