目录

一、基本职能及主要工作 

（一）部门职能简介 

（二）2025年重点工作 

二、部门预算单位构成 

三、收支预算情况说明 

（一）收入预算情况 

（二）支出预算情况 

四、财政拨款收支预算情况说明 

五、一般公共预算当年拨款情况说明 

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 

六、一般公共预算基本支出情况说明 

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

八、政府性基金预算支出情况说明 

九、其他重要事项的情况说明 

十、名称解释 

一、基本职能及主要工作 

（一）部门职能简介 

贯彻执行国家、省、州、县关于落实开展流动人口服务工作。宣传《流动人口计划生育工作条例》等有关法律、法规，增强流动人口的法律意识。主要成效：一是开展流动人口统计工作；二是开展流动人口管理法治宣传，利用微信、微博等形式广泛深入开展宣传发动工作。同时，摸清城区跨县流动育龄妇女的基本情况，掌握流入育龄妇女婚育节育情况。

（二）2025年重点工作

一是开展流动人口统计工作，摸清城区跨县流动育龄妇女的基本情况，掌握流入育龄妇女婚育节育情况。

二是开展流动人口管理法治宣传。利用微信、微博等形式广泛深入开展宣传发动工作；大力宣传《流动人口计划生育工作条例》等有关法律、法规，增强流动人口的法律意识。

二、部门预算单位构成

黑水县计划生育流动人口管理办公室是黑水县卫生健康局下属二级预算单位，编制人数4人，实有人数4人，归口政策法规和行政审批股办公室。

三、收支预算情况说明 

按照综合预算的原则，黑水县计划生育流动人口管理办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入67.26万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元；支出包括：社会保障和就业支出21.09万元，卫生健康支出61.64万元，住房保障支出5.62万元。黑水县计划生育流动人口管理办公室2024年收支总预算67.26万元,较2024年收支预算总数126.99万元减少59.73万元。减少47%，原因：2025年预算减少。

（一）收入预算情况

黑水县计划生育流动人口管理办公室2024年收入预算67.26万元，其中：一般公共预算拨款收入67.26万元，占总收入的100%；事业收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。 

（二）支出预算情况 

黑水县计划生育流动人口管理办公室2025年支出预算67.26万元，其中：一般公共预算拨款支出67.26万元，占总支出的100%；事业支出0万元，占总支出的0%；其他支出0万元，占总支出的0%。 

四、财政拨款收支预算情况说明 

黑水县计划生育流动人口管理办公室2025年财政拨款收入总预算67.26万元,较2024年财政拨款收入总预算126.99万元减少59.73万元，减少47%，原因：2025年预算减少。

五、一般公共预算当年拨款情况说明 

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

黑水县计划生育流动人口管理办公室2025年财政拨款收入总预算67.26万元,较2024年财政拨款收入总预算126.99万元减少59.73万元，减少47%，原因：2025年预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 

2025年预算总支出67.26万元，其中：社会保障和就业支出11.19万元，占总支出16%；卫生健康支出50.45万元，占总支出75%；住房保障支出5.62万元，占总支出9%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 

1. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2025年预算数为7.5万元。主要用于:黑水县计划生育流动人口管理办公室在职职工全年的工资及五险一金支出。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2025年预算数为3.74万元。主要用于:黑水县计划生育流动人口管理办公室在职职工全年的职业年金支出。

3. 卫生健康支出（210）卫生健康管理事务（01）其他卫生健康管理事务支出（99）2025年预算数为 13.90万元。主要用于:黑水县计划生育流动人口管理办公室在职职工全年的工资支出。

4. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2025年预算数为3.28万元。主要用于:黑水县计划生育流动人口管理办公室在职职工事业单位医疗支出。

5. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2025年预算数为1.05万元。主要用于:黑水县计划生育流动人口管理办公室在职职工全年的公务员医疗补助支出。

6. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2025年预算数为5.62万元。主要用于:黑水县计划生育流动人口管理办公室在职职工全年的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明 

黑水县计划生育流动人口管理办公室2025年一般公共预算67.26万元。均为基本支出，无项目支出。

基本支出：一是人员经费67.26万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助；二是公用经费0万元，主要包括办公费、差旅费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

黑水县计划生育流动人口管理办公室2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，减少0万元，下降0%;公务接待费0万元，减少0万元，下降0%;公务用车购置及运行维护费0万元(其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元)，减少0万元，下降0%。 

八、政府性基金预算支出情况说明 

黑水县计划生育流动人口管理办公室2025年政府性基金预算拨款安排的支出0万元，与上年度相比减少0万元，下降0%。

九、其他重要事项的情况说明 

   （一）机关运行经费    

黑水县计划生育流动人口管理办公室2025年机关运行经费财政拨款预算为5.98万元较2024年预算7.82万元相比减少1.84万元，减少23%。减少原因为本单位预算减少。    

（二）政府采购情况    

2025年黑水县计划生育流动人口管理办公室安排政府采购预算0万元。  

（三）国有资产占有使用情况    

 无国有资产，所有资产与局本级在一起。

 （四）绩效目标设置情况    

2025年黑水县计划生育流动人口管理办公室通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款67.26万元。

十、名称解释 

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。    

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。    

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。    

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。    

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于为在职职工缴纳基本养老保险支出。   

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于为在职职工缴纳职业年金支出。   

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于为本单位职工缴纳医疗保险。   

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项），主要用于全县大病统筹   

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。   

（十一）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（十三）“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

单位预算公开报表（人口流动办公室）