目录

一、基本职能及主要工作 

（一）部门职能简介 

（二）2025年重点工作 

二、部门预算单位构成 

三、收支预算情况说明 

（一）收入预算情况 

（二）支出预算情况 

四、财政拨款收支预算情况说明 

五、一般公共预算当年拨款情况说明 

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 

六、一般公共预算基本支出情况说明 

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

八、政府性基金预算支出情况说明 

九、其他重要事项的情况说明 

十、名称解释 

一、基本职能及主要工作 

(一）部门职能简介 

    为人民群众提供医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务。

贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。

确保全县人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医院标准化管理。

贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。

承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责全县基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。

做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(二）2025年重点工作

    1.坚持不懈落实党风廉政建设。党风廉政建设是医院工作的中心，关系到我院发展的命脉，党风廉政建设、医德医风建设，全心全意为患者服务，加强医患沟通，能更有效地促进医患关系更加和谐。   

2.全面落实医疗卫生体制改革。医疗卫生体制改革是医院发展的抓手，通过进一步拓展医疗业务，完善医联体管理，加强完善全成本考核，增收节支等方式，使医院在医改的压力下继续谋求健康发展。                           

3.强化医疗质量管理。医疗质量管理是医院发展的重要环节，我们要进一步完善和规范医院管理，加强各项规章制度的贯彻执行力度，优化服务流程，努力满足人民群众的日益增长的医疗卫生服务需求。  

4.加强人才队伍建设。人才是医院发展的关键，注重人才培养力度，鼓励医务人员参加进修与规范化培训，加强专科医护人员培训工作，是医院工作中的重要任务，必须保质保量地完成。   

5.加强重点学科建设。加强康复科力量，产生特色效应。  

6.继续开展好专题规范性活动。加强“平安法治”医院和安全生产工作。以安全生产工作为重点，健全医疗纠纷调解机制，严厉打击违法犯罪行为，实现医疗秩序好转，并在此基础上，做好财务、院感等工作。  

7.强化医院文化建设。扎实开展读书活动等各项丰富职工业余生活的文化活动，能净化职工的灵魂，加强职工队伍素质，是不可忽视的环节。   

 二、部门预算单位构成

截至2024年12月31日，我院共有在岗人员151人，其中在编人员129人，临聘人员22人。

三、收支预算情况说明 

    （一）收入预算情况 

     黑水县人民医院2025年收入预算25192785.28元，其中一般公共预算拨款收入25192785.28元。支出包括：社会保障和就业支出4775151.03元，卫生健康支出18029971.43元，住房保障支出2387662.82元。

（二）支出预算情况 

     黑水县人民医院2025年支出预算25192785.28元，其中：基本支出25192785.28元，占100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

黑水县人民医院2025年财政拨款收入总预算25192785.28元，其中一般公共预算收入25192785.28元；2025年财政支出总预算25192785.28元；一般公共预算基本支出为25192785.28元，其中社会保障和就业支出万649.37元，占总支出25.7%；卫生健康支出1631.2万元，占总支出64.7%；住房保障支出238.7万元，占总支出9.6%。

五、一般公共预算当年拨款情况说明 

    （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

    黑水县人民医院2025年一般公共预算当年拨款25192785.28元，2024年一般公共预算当年拨款24602891.48元，同比上升23.97%，主要原因是2025年黑水县人民医院人员增加、人员职称提升、无退休人员等，因此相关人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 

    2025年财政拨款总预算25192785.28元，其中一般公共预算基本支出为25192785.28元，其中社会保障和就业支出万649.37元，占总支出25.7%；卫生健康支出1631.2万元，占总支出64.7%；住房保障支出238.7万元，占总支出9.6%。

1.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2025年预算为3183550.25元。

2.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）:2025年预算为1591600.78元。

3.卫生健康支出（210）公立医院（02）综合医院支出（01）:2025年预算为16312601.16元。

4.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗缴费支出（02）:2025年预算为1392650.27元。

5.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助缴费支出（03）:2025年预算为324720元。

6.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:2025年预算为2387662.82元。

    （三）一般公共预算当年拨款集体使用情况 

     一般公共预算基本支出中，工资福利支出25192785.28元，对个人和家庭补助支出0元；一般公共预算项目支出预算为0元，

     六、一般公共预算基本支出情况说明 

     黑水县人民医院2025年一般公共预算基本支出25192785.28元，其中人员经费25192785.28元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金；对个人和家庭的补助支出0元；一般公共预算项目支出预算为0元。

七、财政拨款预算安排情况说明 

    无。

    八、政府性基金预算支出情况说明

    无。

    九、其他重要事项的情况说明 

（一）运行经费    

县医院2025年运行经费财政拨款预算为0万元，较2024年预算0万元相比无变动。    

（二）政府采购情况    

2025年县医院安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况    

截至2024年底，县医院资产原值总额114461039.54元，其中：非流动资产为55843589.74元，占资产总额48.7%。 

（四）绩效目标设置情况    

2025年黑水县卫生健康局（本级）通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款25192785.28元。

    十、名称解释 

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。    

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。    

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。    

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。  

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于为在职职工缴纳基本养老保险支出。   

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于为在职职工缴纳职业年金支出。   

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于为本单位职工缴纳医疗保险。  

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项），主要用于全县大病统筹。   

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。   

（十一）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（十三）“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 单位预算公开报表（县医院）