2024年度黑水县人民医院决算编制说明

目录

公开时间：2025年8月28日

第一部分部门概况3

一、基本职能及主要工作3

二、机构设置3

第二部分2024年度部门决算情况说明4

一、收入支出决算总体情况说明4

二、收入决算情况说明4

三、支出决算情况说明4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明7

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明8

八、政府性基金预算支出决算情况说明10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明10

十、其他重要事项的情况说明10

第三部分名词解释11

第四部分附件14

第五部分附表16

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

为全县人民身体健康提供医疗与护理保健服务，承担灾害事故的紧急救援及院内急救任务，开展心理卫生、遗传咨询等门诊服务和支持、指导社区、护理、康复医疗服务，完成卫生行政部门规定的卫生支农工作，承担预防保健、主要慢性非传染性疾病的临床流行病学调查和防治工作。

（二）2024年重点工作完成情况。

我单位2024年完成全县人民身体健康提供医疗与护理保健服务、完成卫生行政部门规定的卫生支农工作，承担预防保健、主要慢性非传染性疾病的临床流行病学调查和防治工作

二、机构设置

黑水县人民医院无下属单位，属于黑水县卫生健康局主管的二级预算部门。

 第二部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计4130.27万元，与2023年相比，增加1121.35万元，增长37.26%。主要变动原因是2024年决算收入中纳入了本单位2024年事业收入;支出总计4097.9万元。与2023年相比，增加1088.98万元，增长36.19%%。主要变动原因是将2024年本单位事业支出纳入决算

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计4130.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2861.58万元，占69.28%；事业收入1268.69万元，占30.72%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计4097.9万元，其中：基本支出4037.9万元，占98.53%；项目支出60万元，占1.46%；

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为2861.58万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少147.34万元，减少4.89%。主要变动原因是2024年新增退休人员。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2861.58万元，占本年支出合计的69.28%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少147.34万元，减少4.89%。主要变动原因是2024年新增退休人员。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年一般公共预算财政拨款支出2861.58万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出358.96万元，占12.54%；卫生健康支出2280.24万元，占79.6%；住房保障支出222.38万元，占7.77%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年一般公共预算支出决算数为2861.58万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:支出决算为240.26万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）:支出决算为118.53万元，完成预算100%。

3.卫生健康（210）公立医院（02）综合医院（01）:支出决算为2118.29万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:支出决算为133.86万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助(03）:支出决算为28.27万元，完成预算100%。

6.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为222.38万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2861.58万元，其中：

人员经费2801.58万元，主要包括：基本工资557.97万元、津贴补贴293.73万元、绩效工资1143.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费240.26万元、职业年金缴费118.53万元、职工基本医疗保险缴费133.86万元、公务员医疗补助缴费28.27万元、其他社会保障缴费33.9万元、住房公积金222.38万元、对个人和家庭的补助23.11万元、医疗费补助13.7万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，与预算一致，较2023年决算一致；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，与预算一致，较2023年决算一致；公务接待费支出决算0元，与预算一致，较2023年决算一致。

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，黑水县人民医院机关运行经费支出0万元，比2023年度持平。

（二）政府采购支出情况

2024年度，黑水县人民医院政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，阿坝州黑水县人民医院所共有车辆0辆。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如本单位医疗收入等。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是捐赠收入和利息等。

4.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指单位在编人员全年养老保险支出缴费。

5.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）:指单位在编人员全年职业年金支出缴费。

6.卫生健康（210）公共卫生（04）妇幼保健院机构（03）:支出决算为562.07万元，指单位在编人员全年工资福利等支出。

7.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:指单位在编人员全年医疗保险支出。

8.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助(03）:指单位在编人员全年公务员医疗补助支出。

9.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:指单位在编人员全年住房保障支出。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）详见附件1-4

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

十四、政府采购情况

十五、其他公开事项

（公开内容详见附件）

  附件：1-1.黑水县人民医院“三公”经费2024年决算公开

        1-2.黑水县人民医院2024年部门整体支出绩效评价报告

        1-3.黑水县人民医院2024年部门决算公开报表

        1-4.黑水县人民医院2024年预算项目支出绩效自评表

附件1-1：黑水县人民医院“ 三公”经费 2024 年决算公开

附件1-2：黑水县人民医院2024年部门整体支出绩效评价报告

附件1-3：黑水县人民医院2024年部门决算公开报表

附件1-4：黑水县人民医院2024年预算项目支出绩效自评表