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2024年度黑水县卫生健康局计划生育人口流动办公室单位决算编制报告

发布时间：2025-08-16

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公开时间：2025年8月16日

第一部分单位概况

一、主要职责...................................3

二、机构设置...................................3

第二部分2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明...................4

二、收入决算情况说明...........................4

三、支出决算情况说明...........................5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...........6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...9

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.......9

八、政府性基金预算支出决算情况说明............10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明..........10

十、其他重要事项的情况说明....................10

第三部分名词解释................................11

第四部分附件....................................13

第五部分附表....................................14

第一部分单位概况

一、主要职责

贯彻执行国家、省、州、县关于卫生健康工作的方针、政策和法律、法规以及县委、县政府关于卫生健康方面的决策部署，开展特殊家庭扶助关怀、生殖健康咨询、计划生育和优生优育等工作；实施暖心行动计划生育保险、创建幸福家庭、幸福工程等社会服务；开展流动人口服务工作；策划和实施国际救援、社会捐赠等项目活动

二、机构设置

黑水县计划生育流动人口办公室是黑水县卫生健康局下属二级单位，从事计划生育政策宣传，优生优育各项工作。目前编制人数4人，在编4人。

第二部分2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为75.91万元。与2023年度38.98万元相比，收、支总计各增加36.93万元，增长48.64%。主要变动原因是人员变动。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计75.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入75.91万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计75.91万元，其中：基本支出75.91万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为75.91万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加36.93万元，增长48.64%。主要变动原因是人员变动。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出75.91万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加36.93万元，增长48.64%。主要变动原因是人员变动。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出75.91万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出3.25万元，占4.2%；卫生健康支出66.33万元，占87%；住房保障支出6.33万元，占8.3%；。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为75.91，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出:支出决算为3.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按时保障人员社保发放。

2.卫生健康支出:支出决算为66.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是已完成任务。

3.住房保障支出:支出决算为6.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是已按要求完成。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出75.91万元，其中：

人员经费66.41万元，主要包括：基本工资13.9万元、津贴补贴6.76万元、绩效工资30.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费1.94万元、职业年金缴费1.31万元、其他社会保障缴费1.47万元、住房公积金6.33万元。

公用经费9.5万元，主要包括：办公费3.65万元、差旅费5.5万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，较上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,主要原因是本单位无公务用车。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2023年度持平。主要原因是本单位无公务接待。

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，阿坝州黑水县计划生育流动人口办公室机关运行经费支出0万元，比2023年度持平，主要原因是不涉及机关运行支出。

（二）政府采购支出情况

2024年度，阿坝州黑水县计划生育流动人口办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，阿坝州黑水县计划生育流动人口办公室共有车辆0辆。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.卫生健康支出（210）卫生健康管理事务（21001）机关服务2100103）:反映为行政单位（报告实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

3.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（20805）行政事业单位基本养老保险缴费（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2100506）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

（备注：详见附件1-4：黑水县计划生育流动人口办公室2024年部门决算公开报表）

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表