黑水县卫生健康局2026年部门预算编制说明

 目录

一、基本职能及主要工作 

（一）部门职能简介 

（二）2026年重点工作 

二、部门预算单位构成 

三、收支预算情况说明 

（一）收入预算情况 

（二）支出预算情况 

四、财政拨款收支预算情况说明 

五、一般公共预算当年拨款情况说明 

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 

六、一般公共预算基本支出情况说明 

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

八、政府性基金预算支出情况说明 

九、其他重要事项的情况说明 

十、名称解释 

一、基本职能及主要工作 

（一）部门职能简介 

贯彻执行国家、省、州、县关于卫生健康工作的方针、政策与法律、法规以及县委、县政府关于卫生健康方面的决策部署，负责起草卫生健康发展的战略目标、规划和政策并组织实施，负责本系统、本部门依法行政，落实行政执法责任制，统筹规划全县卫生健康服务资源配置，指导全县卫生健康工作。负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，依法发布法定报告传染病疫情相关信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（二）2026年重点工作

贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督，组织实施食品安全风险监测，依法授权开展食品安全企业标准备案，为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。负责组织拟订并实施基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务发展规划，开展流动人口服务工作及宣传工作。指导全县基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。 

二、部门预算单位构成

黑水县卫生健康局是县一级预算单位。机构情况：截止到2025年12月，全县现有非营利性医疗卫生机构23个，其中，县级医疗卫生机构4个，乡镇中心卫生院4个、乡镇卫生院11个，社区卫生机构2个。设村卫生室123个。编制情况：总编制数430个。局机关编制数24个，县级医疗单位、乡镇（中心）卫生院、社区卫生服务中心编制数406个（其中县医院150个、县妇计中心39个、县中藏医院26个、乡镇卫生院178个、社区卫生机构13个）。人员现状：截止12月底，实有在编在职人员361人，局机关23人、县医院129人、县妇幼保健院33人、县中藏医院25人、乡镇（中心）卫生院、社区卫生服务中心160人；编外人员22人，“三支一扶”人员7人，基本公共卫生特别服务岗15人。

三、收支预算情况说明 

按照综合预算的原则，黑水县卫生健康局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入7629.80万元，事业收入0万元，其他收入0万元，支出包括：社会保障和就业支出1378.13万元，卫生健康支出5570.62万元，住房保障支出681.04万元。县卫生健康局2026年收支总预算7629.80万元,较2025年收支预算总数7601.35万元增加28.45万元。增长0.37%，主要原因：人员变动，新增在职人员基础性绩效奖。

（一）收入预算情况

县卫生健康局2026年收入预算7629.80万元，其中：一般公共预算拨款收入7629.80万元，占总收入的100%；事业收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。 

（二）支出预算情况 

县卫生健康局2026年支出预算7629.80万元，其中：一般公共预算拨款支出7629.80万元，占总支出的100%；事业支出0万元，占总支出的0%；其他支出0万元，占总支出的0%。 

四、财政拨款收支预算情况说明 

县卫生健康局2026年财政拨款收入总预算7629.80万元,较2025年财政拨款收入总预算7601.35万元增加28.45万元。增长0.37%，主要原因：人员变动，新增在职人员基础性绩效奖。

五、一般公共预算当年拨款情况说明 

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

县卫生健康局2026年财政拨款收入总预算7629.80万元,较2025年财政拨款收入总预算7601.35万元增加28.45万元。增长0.37%，主要原因：人员变动，新增在职人员基础性绩效奖。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 

2026年预算总支出7629.80万元，其中：社会保障和就业支出1378.13万元，占总支出17.96%；卫生健康支出5570.62万元，占总支出73.01%；住房保障支出681.04万元，占总支出8.87%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 

1. 社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）其他人力资源和社会保障管理事务支出（99）2026年预算数为46.39万元。主要用于:“三支一扶”人员全年的工资及五险一金支出。

2. 社会保障和就业支出（208）机关事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2026年预算数为887.85万元。主要用于:在职职工全年的养老保险支出。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2026年预算数为443.87万元。主要用于:在职职工全年的职业年金支出。

4. 卫生健康支出（210）卫生健康管理事务（01）行政运行（01）2026年预算数为369.95万元。主要用于:县卫生健康局部门在职职工全年的工资支出。

5. 卫生健康支出（210）卫生健康管理事务（01）机关服务支出（03）2026年预算数为58.16万元。主要用于:黑水县计划生育流动人口管理办公室在职职工全年的工资支出。

6. 卫生健康支出（210）公立医院（02）综合医院（01）2026年预算数为1601.49万元。主要用于：县医院职工全年工资支出及取消药品加成补助支出。

7. 卫生健康支出（210）公立医院（02）中医（民族）医院（02）2026年预算数为320.80万元。主要用于：中藏医院职工全年工资支出及取消药品加成补助支出。

8. 卫生健康支出（210）基层医疗卫生机构（03）乡镇卫生院（02）2026年预算数为2206.80万元。主要用于：乡镇卫生院职工全年工资支出及村医生全年工资及生活补助支出。

9. 卫生健康支出（210）公共卫生（04）妇幼保健机构（03）2026年预算数为407.61万元。主要用于:妇幼保健院职工全年工资支出及取消药品加成补助和孕前优生检查支出。

10. 卫生健康支出（210）公共卫生（04）基本公共卫生服务（08）2026年预算数为36万元。主要用于:公共卫生特别服务。

11.卫生健康支出（210）公共卫生（04）重大公共卫生（09）2026年预算数为2.5万元。主要用于:重大公共卫生特别服务。

12. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2026年预算数为21.37万元。主要用于:县卫生健康局在职职工全年的医疗保险支出。

13. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2026年预算数为367.01万元。主要用于：事业人员在职职工全年的医疗保险支出。

14. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2026年预算数为9.5万元。主要用于:事业人员在职职工全年的医疗保险支出。

15. 卫生健康支出（210）卫生健康管理事务（01）其他卫生健康管理卫生事务支出（99）2026年预算数为8.6万元。主要用于:机关事业人员在职职工全年的医疗保险支出。

16. 卫生健康支出（210）卫生健康管理事务（07）计划生育服务支出（17）2026年预算数为10.98万元。主要用于:计划生育服务事务支出。

17. 卫生健康支出（210）卫生健康管理事务（07）其他计划生育服务支出（17）2026年预算数为2.1万元。主要用于:其他计划生育服务事务支出。

18. 卫生健康支出（210）卫生健康管理事务（11）其他行政事业单位医疗支出（99）2026年预算数为102.16万元。主要用于:事业人员在职职工全年的医疗保险支出。

19.卫生健康支出（210）卫生健康管理事务（99）其他行政事业单位医疗支出（99）2026年预算数为45.53万元。主要用于:其他卫生健康事务支出。

20. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2026年预算数为681.04万元。主要用于:在职职工全年的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明 

县卫生健康局2026年一般公共预算7629.80万元。其中：基本支出7379.21万元，项目支出250.58万元。

基本支出：一是人员经费7379.21万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、奖励金；二是公用经费169.32万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、其他商品和服务支出； 三是公务用车运行维护费14.25万元。

项目支出：一是“三支一扶”工资46.39万元，用于“三支一扶”人员全年的工资及五险一金；二是基本公共卫生服务29.14万元，用于基本公共卫生服务支出；三是妇幼保健院孕前优生健康检查、自愿免费婚检、计生免费技术服务费用共计11.45万元，用于全县育龄妇女孕前检查婚前检查；四是村医生工资及生活补助98.46万元，用于全县村医生全年工资及生活补助。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

县卫生健康局2026年“三公”经费财政拨款预算数14.25万元，其中：因公出国（境）经费0万元，减少0万元，下降0%;公务接待费0万元，减少0万元，下降0%;公务用车购置及运行维护费19万元(其中公务用车运行维护费14.25万元、公务用车购置费0万元)，减少0万元，下降0%。 

八、政府性基金预算支出情况说明 

县卫生健康局2026年政府性基金预算拨款安排的支出0万元，与上年度相比减少0万元，下降0%。

九、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费    

县卫生健康局2026年机关运行经费财政拨款预算为58.16万元较2025年预算69.9万元相比减少11.74万元。    

（二）政府采购情况    

2026年县卫生健康局安排政府采购预算0万元。 

（三）国有资产占有使用情况    

截至2025年底，县卫生健康局（部门）资产总额293.85万元，其中：流动资产0万元，占资产总额的0%；非流动资产为293.85万元，占资产总额100%。

 （四）绩效目标设置情况    

2026年黑水县卫生健康局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款7629.8万元。

十、名称解释 

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。    

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。    

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。    

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。    

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。    

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于为在职职工缴纳职业年金支出。   

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于为本单位职工缴纳医疗保险。  

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项），主要用于全县大病统筹   

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。   

（十一）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（十三）“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

卫健局2026预算公开