2021年度黑水县供销社部门决算编制说明

目录

2021年度

黑水县供销社

部门决算编制说明

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、 预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

宣传贯彻党有关农业、农村经济工作和社会发展的方针、政策；负责全县农民专业合作社。研究制定全县供销合作社发展规划；指导全县供销合作社的改革和发展，加快体制、机制创新，探索社会主义市场经济条件下合作经济的多种形式。负责对重要农业生产资料、重要农畜产品和政策性商品经营资格审定、质量监督和行业管理及有关救灾物资的组织、储备、调运工作。协调同政府有关部门、社会组织的关系，研究供销合作经济运行中的重大问题；了解、反映供销合作社系统和农牧民群众的意见和要求，维护合作经济组织的合法权益。组织全县供销社系统参与和推进农业产业化经营，加强农畜产品市场调查研究，培育农畜产品市场，组织发展专业合作社、消费合作社等中介服务组织，培育龙头产业，加强商品供求、市场、信息服务体系建设。负责全县农资、烟花爆竹的购销、运输及储存工作，发挥为“三农”服务的纽带作用。 

（二）2021年重点工作完成情况。

1.提高政治站位，认真抓好党的十九大精神、省州全会精神的学习宣传贯彻落实，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。 

2.做好农资供应储备销售工作，助推农村经济发展和农业产业结构调整，加大推进复合肥和生物肥的使用力度。 

3.搭建好东西部扶贫协作平台，实施好深度贫困县脱贫攻坚产业扶贫项目，通过产业扶贫项目的实施，推进县（市）供销社综合改革。 

4.深化双线运行体制机制，争取县供销社产业扶贫项目，加大基层社建设，完善更加便捷的服务网络，提高基层社覆盖率。 

5.抓好驻村帮扶工作，确保帮扶村按期完成精准脱贫任务。 

6.落实全面从严治党的各项要求，落实党风廉政“一岗双责”，抓好党建工作，深入贯彻落实《党委（党组）意识形态工作责任制实施细则》，以高度的政治自觉、有力的政策措施落实意识形态工作的各项任务。  

二、机构设置

供销社无下属二级单位，本单位属行政单位。

 第二部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计204.63万元，与2020年相比，增加了27.06万元，原因是本单位今年有新进人员;支出总计328.75万元。与2020年相比，增加70.21万元，主要变动原因是今年有新进入人员。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计204.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入204.63万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况情况

2021年本年支出合计328.75万元，其中：基本支出221.38万元，占67.34%；项目支出107.37万元，占32.66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收人总计204.63万元。与2020年相比，增加了27.06万元，增加15.24%。主要变动原因是人员及项目新增。

2021年财政拨款支出总计328.75万元。与2020年相比，增加了70.21万元，增加27.16%。主要变动原因是人员及项目新增。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出328.75万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加70.21万元，增长27.16%。主要变动原因是今年有新进入人员。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出328.75万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出（类）19.77万元，占6.01%；卫生健康支出（类）10.5万元，占3.2%；、农林水支出（类）10万元，占3.04%；商业服务业等支出（类）275.63万元，占83.84%；住房保障支出（类）12.84万元，占3.91%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年般公共预算支出决算数为328.75，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为13.18万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为6.59万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为10.5万元，完成预算100%。

4.农林水支出（类）农业农村（款） 农业生产发展（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。

5.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）:支出决算为178.27万元，完成预算100%。

6.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款） 其他商业流通事务支出（项）:支出决算为97.37万元，完成预算100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为12.84万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出221.38万元，其中：

人员经费201.51万元，主要包括：基本工资36.47万元、津贴补贴44.33万元、奖金44.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.18万元、职业年金缴费6.59万元、职工医疗保险缴费6.49万元、公务员医疗补助缴费4.01万元、其他社会保障缴费1.29万元、生活补助31.47万元、医疗补助0.7万元、住房公积金12.84万元等。

公用经费19.86万元，主要包括：办公费3.34万元、水费0.31万元、电费0.39万元、邮电费0.94万元、差旅费3.57万元、会议费0.5万元、培训费0.7万元、公务接待费0.27万元、劳务费4.57万元、委托业务费0.11万元、其他交通费5.16万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.27万元，完成预算100%，与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.27万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.27万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加0.01万元。主要原因是今年有公务接待。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，30人次，共计支出0.27万元。其中：

外事接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对2021年部门整体支出项目开展了预算事前绩效评估。从评价情况来看，我单位依据财政编审要求，在年度终了后，结合本单位当年全部预算收入、财政拨款收入及支出等，对全口径的资金收入、支出和预算管理、资产管理等工作进行的全面总结。通过编制部门决算报表，对本单位全年的资金管理、单位履行机构职能和受托责任等进行系统的检查，分析预算执行中的得失，以推动单位加强内部管理、制定适应本单位的内部控制制度以促进发展、为编报一份高质量的部门报表，还应当从日常工作、前期准备、报表分析等方面做好全过程精细化的财务管理。

1.项目绩效目标完成情况。

2.    本部门在2021年无项目绩效评价。