黑水县供销社2026年部门预算编制说明

  目录

一、基本职能及主要工作 

（一）部门职能简介 

（二）2026年重点工作 

二、部门预算单位构成 

三、收支预算情况说明 

（一）收入预算情况 

（二）支出预算情况 

四、财政拨款收支预算情况说明 

五、一般公共预算当年拨款情况说明 

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 

六、一般公共预算基本支出情况说明 

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

八、政府性基金预算支出情况说明 

九、其他重要事项的情况说明 

十、名称解释 

一、基本职能及主要工作 

（一）部门职能简介 

宣传贯彻党中央、国务院、省委、省政府和州委、州政府和县委、县政府有关农业、农村经济工作和社会发展的方针、政策；负责全县农民专业合作社。研究制定全县供销合作社发展规划；指导全县供销合作社的改革和发展，加快体制、机制创新，探索社会主义市场经济条件下合作经济的多种形式。负责对重要农业生产资料、重要农畜产品和政策性商品经营资格审定、质量监督和行业管理及有关救灾物资的组织、储备、调运工作。协调同政府有关部门、社会组织的关系，研究供销合作经济运行中的重大问题；了解、反映供销合作社系统和农牧民群众的意见和要求，维护合作经济组织的合法权益。组织全县供销社系统参与和推进农业产业化经营，加强农畜产品市场调查研究，培育农畜产品市场，组织发展专业合作社、消费合作社等中介服务组织，培育龙头产业，加强商品供求、市场、信息服务体系建设。负责全县农资运输销售及储存工作，发挥为“三农”服务的纽带作用。（二）2026年重点工作 

1.筑牢农资供应主渠道，提升保供能力

一是强化储备与配送。储备化肥、地膜等农资215吨（其中有机肥占比稳步提升，持续推广“绿色农资”），在重点乡镇新增农资配送点，开展“春耕送肥上门”服务，实现所有农业村社全覆盖，确保农事农资供应及时。二是升级储备设施。投入力量改造县农资储备库，扩大仓储容量，解决仓储老旧、容量不足问题，提升农资储存安全与应急保供能力。三是严控质量价格。常态化开展农资质量检查，规范进货渠道，实行价格公示，保持主要农资价格低于市场均价，切实减轻农户成本。

2.拓宽农产品销售路径，打响品牌名气

一是深化线下合作。巩固与四川弘渊生态农业有限责任公司合作，完善电子台账，扩大大宗农产品采购规模；与达古冰川、卡龙沟等景区签订长期合作协议，新增展销专柜，提升景区农特产品销售占比；对接成都、绵阳等城市商超，建立“黑水农品”直供渠道，实现批量销售。二是搭建线上平台。开发“黑水供销”微信小程序或线上微店，整合县域优质企业产品，设置“特色农产品”“助农专区”模块；开展直播带货活动，邀请本地农户、网红参与，推动线上销售占比突破预期目标。三是强化品牌推广。组织企业参加州内外农产品展会，拍摄“黑水农品”系列宣传短片，通过新媒体平台推广，提升品牌知名度与市场认可度。

3.强化基层组织功能，完善服务网络

一是推进网点升级。完成知木林镇综合服务网点建设，整合农资销售、农特产品代收、冷链暂存功能；改造村级服务社，新增农技咨询、快递代收服务，辐射更多农户，提升基层服务覆盖面。二是壮大社员队伍。重点吸纳种植大户、返乡青年、家庭农场主等群体加入供销社，新增社员规模达到预期；开展社员培训2次（上半年政策解读、下半年经营指导），提升社员参与度与获得感。

4.深化三社融合与项目创新，培育发展动能

一是推进融合项目。在重点村投入力量发展特色养殖或种植项目，联合村集体、专业合作社建立“按股分红+劳务增收”机制，带动农户参与，助力农户增收与村集体经济壮大。二是试点数字供销。在2-3个村级服务社试点“智慧供销”终端，实现农资订购、农产品代销、政策查询“一键办理”；对接县大数据中心，同步农特产品台账数据，提升服务效率与精准度。

5.抓实党建与安全保障，夯实发展基础

一是强化党建引领。开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育常态化活动，落实“三会一课”制度，党支部书记讲党课，提升党员理论素养；开展党风廉政警示教育，组织观看警示教育片，签订党风廉政责任书，筑牢廉洁防线。二是严守安全底线。每季度开展安全生产检查，重点整治基层社、冷链中心消防隐患；组织应急演练2次（上半年消防演练、下半年防汛演练），提升干部职工应急处置能力；更新基层网点消防设施，确保安全风险可控。三是延伸民生服务触角。深化“双联双进”，每月组织干部职工走访联系村（龙坝乡二巴郎村），全年走访困难群众，解决饮水、就业等实际问题；联合县农畜水局开展农产品种植、养殖技术培训，覆盖农户，发放技术手册，提升农户生产能力。

二、部门预算单位构成 

 黑水县供销社属于一级核算事业单位。黑水县供销社编制12人，其中参公编制12人。年末实有人数12人。 

本单位共设置办公室、业务股、基层股、财务股4个股室。 

三、收支预算情况说明 

按照综合预算的原则，黑水县供销社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入341.43万元，无上年结转；支出包括：社会保障和就业支出49.81万元，卫生健康支出21.39万元，住房保障支出24.91万元，商业服务业等支出245.32万元。黑水县供销社2026年收支总预算341.43万元。较2025年收支预算总数241.78万元，增加99.56万元。主要原因:较2025年增加人员两名、故人员社会保障和就业、卫生健康基本支出缴费基数增加，人均经费增加。 

（一）收入预算情况 

 黑水县供销社2026年收入预算341.43万元，无上年结转；其中：一般公共预算拨款收入341.43万元，占100.00%。

（二）支出预算情况 

黑水县供销社2026年支出预算341.43万元，其中：基本支出341.43万元，占100.00%。  

四、财政拨款收支预算情况说明 

黑水县供销社2026年财政拨款收支总预算341.43万元，较2025年收支预算总数241.78万元，增加99.56万元，增加41.18%。主要原因:较2025年增加人员两名、故人员社会保障和就业、卫生健康基本支出缴费基数增加，人均经费增加。 

收入包括：一般公共预算拨款收入341.43万元，无上年结转。  

支出包括：社会保障和就业支出49.81万元，卫生健康支出21.39万元，住房保障支出24.91万元，商业服务业等支出245.32万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明 

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

黑水县供销社2026年一般公共预算当年拨款341.43万元，较2025年收支预算总数241.78万元，增加99.56万元。主要原因:较2025年增加人员两名、故人员社会保障和就业、卫生健康基本支出缴费基数增加，人均经费增加。 

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 

社会保障和就业支出49.81万元，占14.59%；卫生健康支出21.39万元，占6.26%；住房保障支出24.91万元，占7.3%；商业服务业等支出245.32万元，占71.85%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 

1．社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：2026年预算数为33.21万元，主要用于按规定缴纳在职职工单位应承担的养老保险及职业年金。  

2、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：2026年预算数为16.60万元，主要用于按规定缴纳在职职工单位应承担的养老保险及职业年金。  

3．卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：2026年预算数为14.53万元，主要用于缴纳职工的医疗保险单位应缴部分及补充医疗保险。

4．卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）：2026年预算数为6.86万元，主要用于缴纳职工的大病统筹。

5.商业服务业等支出（216类）商业流通事务（02款）行政运行（01项）：2026年算数为245.32万元，主要用于职工的工资薪金和单位的日常办公经费、培训费、“三公”经费、设备购置等费用。  

6．住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：2026年预算数为24.91万元，主要用于缴纳职工住房公积金单位应缴部分。  

六、一般公共预算基本支出情况说明 

黑水县供销社2026年一般公共预算基本支出341.43万元，其中：人员经费311.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费29.84万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、无印刷费、无手续费、无租赁费、无会议费、无劳务费、无工会经费、无其他交通工具运行维护费。  

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

黑水县供销社2026年“三公”经费财政拨款预算数4.75万元，其中：未安排因公出国（境）经费，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费4.75万元。 

（一）2026年未安排因公出国（境）经费。  

（二）2026年公务接待费0万元。与上年持平

（三）2026年租用公务用车费用。  

八、政府性基金预算支出情况说明 

黑水县供销社2026年无政府性基金预算拨款安排的支出。  

九、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费  

黑水县供销社2026年机关运行经费财政拨款预算为29.84万元，比2025年预算25.53万元，增加4.31万元，下降16.88%。主要原因是：人员增加，人均经费增加，故机关运行经费增加。

（二）政府采购情况  

2026年黑水县供销社无政府采购。  

（三）国有资产占有使用情况  

截至2026年底，年底固定资产34.32万元，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。  

（四）绩效目标设置情况  

2026年黑水县供销社通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。预算支出在保障本局工作运转、履行职能职责上整体情况良好，本单位项目绩效0个，涉及预算0万元，整体绩效1个，涉及一般公共预算当年拨款341.43万元。  

十、名称解释 

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。   

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。   

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。   

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。 

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。   

（七）商业服务业务等支出（216类）商品流通事务（02款）行政运行（01项），用于本单位机关工人的人员经费、日常公用经费等支出。  

（八）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项），主要用于为在职职工缴纳基本养老保险支出。  

（九）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项），主要用于为在职职工缴纳职业年金支出。  

（十）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项），主要用于为本单位职工缴纳医疗保险。  

（十一）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗（03项），主要用于全县大病统筹  

（十二）住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项），主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。  

（十三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 

（十四）“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

部门预算公开报表（供销社）