2022年度阿坝州黑水环境监测站单位决算公开

保密审查情况：已审查，内容审定

部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开

目录

公开时间：2023年9 月15 日

第一部分单位概况1

第二部分2022年度单位决算情况说明1

第一部分单位概况-1-

一、主要职责-1-

二、机构设置-2-

第二部分2022年度单位决算情况说明-2-

一、收入支出决算总体情况说明-2-

二、收入决算情况说明-3-

三、支出决算情况说明-4-

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明-4-

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明-5-

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   -7-

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明-8-

八、政府性基金预算支出决算情况说明-9-

九、国有资本经营预算支出决算情况说明-9-

十、其他重要事项的情况说明-10-

第三部分名词解释-11-

第四部分附件-14-

第五部分附表-18-

一、收入支出决算总表-18-

二、收入决算表-18-

三、支出决算表-18-

四、财政拨款收入支出决算总表-18-

五、财政拨款支出决算明细表-18-

六、一般公共预算财政拨款支出决算表-18-

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表-18-

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表-18-

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表-18-

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表-18-

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表-18-

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表-18-

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表-18-

第一部分单位概况

一、主要职责

（一）主要职能。

1.负责建立健全生态环境保护监督管理制度。贯彻落实生态环境保护方面的法律法规和国家、省、州标准，拟定县域生态环境保护规范性文件，会同有关部门编制并监督实施全县重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。负责生态环境监测工作。贯彻执行生态环境监测制度、规范和有关标准。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置。组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织开展生态环境质量状况的调查评价、预警预测。依法公开环境质量、环境监测等环境信息。协助县生态环境局提出生态环境保护领域固定资产投资规模和方向的建议，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。完成阿坝州生态环境局和黑水县委、县政府交办的其他事项。

2.完成州生态环境监测中心站交办的其他任务。

（二）2022年重点工作完成情况。

1.做好2022年污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。生态环境质量状况的调查评价、预警预测。依法公开环境质量、环境监测等环境信息等工作。

2.开展环境质量监测。一是加强水环境质量监测。全县集中式饮用水源地水质水质监测；乡镇饮用水水源地水质监测；二是县城全年空气环境质量监测。农村空气环境质量监测；三是加强全县土壤环境质量监测。

3.党风廉政建设及组织党建工作。紧紧围绕环保工作职责，按照“转职能、转方式、转作风”的要求，全面落实党风廉政建设相关工作。

4.两联一进群众工作。按照县委、县政府总体安排部署，做好两联一进工作及相关乡村振兴工作。

二、机构设置

  阿坝州黑水环境监测站属于阿坝州黑水生态环境局二级预算单位。总编制13名，均属于事业编制。在职人员总数12人，退休人员0人。编外长期聘用的人员0名。

第二部分2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计171.30万元。与2021年相比，收、支总计各减少14.78万元，减少7.94%。主要变动原因是未包含本年人员目标基础绩效。（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计171.30万元，其中：一般公共预算财政拨款收入171.30万元，占100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%%；经营收入0.00万元，占0.00%%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。 （图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计171.30万元，其中：基本支出171.30万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计171.30万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少14.78万元，减少7.94%。主要变动原因是未包含本年人员目标基础绩效。（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出171.30万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少14.78万元，减少7.94%。主要变动原因是未包含本年人员目标基础绩效。（图5：一般公共预算财政拨款支出决变动情况） 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出171.30万元，主要用于以下方面:节能环保支出118.84万元，占69.38%；社会保障和就业（类）支出29.28万元，占17.09%；卫生健康支出8.07万元，占4.71%；住房保障支出15.10万元，占8.82%。（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为171.30，完成预算100.00%。其中：

1.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）:支出决算为21.79万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）:支出决算为7.49万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）:支出决算为8.07万元，完成预算100%。

4.节能环保支出（211）环境监测与监察（21102）其他环境监测与监察支出（2110299）:支出决算为118.84万元，完成预算100%。

5.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）:支出决算为15.10万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

2022年一般公共预算财政拨款基本支出171.30万元，其中：

人员经费157.68万元，主要包括：基本工资43.87万元、津贴补贴28.31万元、绩效工资29.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.79万元、职业年金缴费7.49万元、职工基本医疗保险缴费8.07万元、其他社会保障缴费2.40万元、医疗费补助1.22万元、奖励金0.004万元、住房公积金15.10万元。

公用经费13.61万元，主要包括：办公费5.84万元、印刷费、咨询费、手续费、水费0.39万元、电费0.52万元、邮电费1.28万元、差旅费4.72万元、培训费0.56万元、福利费0.31万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元，完成预算0.00%

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。（图7：“三公”经费财政拨款支出结构图）

1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算0.00%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0.00万元，增长0.00%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,完成预算0.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0.00万元，增长0.00%。

其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元。

3.公务接待费支出0.00万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.06万元，减少100.00%。主要原因是厉行节约，无公务接待。其中：

国内公务接待支出0.00万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0.00万元。

外事接待支出0.00万元，外事接待0批次，0人，共计支出0.00万元。 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，阿坝州黑水县环境监测站机关运行经费支出0.00万元，比2021年增加0.00万元，增长0.00%，与2021年决算数持平。（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2022年，阿坝州黑水县环境监测站政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，阿坝州黑水县环境监测站共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对工资性支出、单位缴费、定额公用缴费项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.节能环保支出（211）环境监测与监察（21102）其他环境监测与监察支出（2110299）：主要用于单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、公务接待费等日常公用经费。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映事业单位按人力资源部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称51000021R000000019951-工资性支出

主管部门州生态环境局部门实施单位（盖章）黑水县环境监测站

项目基本情况1.项目年度目标完成情况项目年度目标年度目标完成情况

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

2.项目实施内容及过程概述严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

预算执行情况（10分）年度预算数（万元）年初预算调整后预算数预算执行数预算执行率权重得分原因

总额109.9888.7788.77100.00%10101.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

其中：财政资金109.9888.7788.77100.00%//

财政专户管理资金0.000.000.000.00%//

单位资金0.000.000.000.00%//

其他资金//

绩效指标（90分）一级指标二级指标三级指标指标性质指标值度量单位完成值权重得分未完成原因分析

产出指标数量指标科目调整次数≤10次822.522.5

足额保障率＝100%10022.522..5

时效指标按时发放率＝100%10022.522.5

效益指标经济效益指标结余率（计算方法为：结余数/预算数）≤5%022.522.5

合计100100

评价结论自评得分100分，完成率100%

存在问题无

改进措施无

项目负责人：财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称51000021R000000019953-单位缴费

主管部门州生态环境局部门实施单位（盖章）黑水县环境监测站

项目基本情况1.项目年度目标完成情况项目年度目标年度目标完成情况

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

2.项目实施内容及过程概述严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

预算执行情况（10分）年度预算数（万元）年初预算调整后预算数预算执行数预算执行率权重得分原因

总额92.5667.7067.70100.00%10101.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

其中：财政资金92.5667.7067.70100.00%//

财政专户管理资金0.000.000.000.00%//

单位资金0.000.000.000.00%//

其他资金//

绩效指标（90分）一级指标二级指标三级指标指标性质指标值度量单位完成值权重得分未完成原因分析

产出指标数量指标足额保障率＝100%10022.522.5

科目调整次数≤10次1122.521

时效指标按时发放率＝100%10022.522.5

效益指标经济效益指标结余率（计算方法为：结余数/预算数）≤5%022.522.5

合计10098.5

评价结论自评得分98.5分，科目调整次数超过指标值，资金完成率100%

存在问题无

改进措施无

项目负责人：财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称51000021Y000000011490-定额公用经费

51000021Y000000011490-日常公用经费

主管部门州生态环境局部门实施单位（盖章）黑水县环境监测站

项目基本情况1.项目年度目标完成情况项目年度目标年度目标完成情况

保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算

2.项目实施内容及过程概述主要用于单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、公务接待费

预算执行情况（10分）年度预算数（万元）年初预算调整后预算数预算执行数预算执行率权重得分原因

总额21.5214.8314.83100.00%10101.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

其中：财政资金21.5214.8314.83100.00%//

财政专户管理资金0.000.000.000.00%//

单位资金0.000.000.000.00%//

其他资金//

绩效指标（90分）一级指标二级指标三级指标指标性质指标值度量单位完成值权重得分未完成原因分析

产出指标数量指标科目调整次数≤10次1422.520科目调整次数超过指标值

质量指标预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）≤5%31%22.56预算执行率对比年初预算只达到31%，年底没有及时支付，造成个别预算执行落空

效益指标经济效益指标运转保障率＝100%10022.522.5

“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）≤100%022.522.5

合计10081

评价结论自评得分81分，科目调整次数超过指标值，预算编制准确率过低

存在问题预算编制准确率过低，年底没有及时支付，造成个别预算执行落空

改进措施加快资金支付力度

项目负责人：财务负责人：

（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）”，该表格应作为附件予以公开。）

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

2022年度阿坝州黑水县环境监测站决算公开表