黑水县扶贫和移民工作局2018年预算编制说明

　　按照预算管理有关规定，现将部门预算情况公开如下： 

　　一、单位基本职能及主要工作 

　　黑水县扶贫和移民工作局为贯彻执行国家扶贫开发和大中型水利水电工程移民迁置及拟定有关具体政策措施并组织实施的政府工作部门。根据县委、县政府关于2018年全州工作的总体部署，我局的主要工作是:负责贯彻执行国家扶贫开发和大中型水利水电工程圆满迁建安置、后期扶持的方针、政策和法律、法规，拟定有关具体政策措施并组织实施，承担全县扶贫开发、移民资金管理责任，拟定全县扶贫开发和移民资金使用管理和项目管理办法。负责有关项目、资金、物资的分配、管理、使用、统计监测工作；负责全县扶贫开发信息报道工作，组织全县贫困群众和移民群众参加生产技能和劳动力转移培训，负责全县脱贫攻坚等工作。 二、部门概况 

　　（一）内设机构 

　　黑水县扶贫和移民工作局下属二级预算单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个、大骨节病办公室事业编制1个。扶贫和移民工作局设5个内设机构： 

　　1、办公室（行政审批股），主要负责综合协调机关日常政务管理工作；拟定机关管理制度并实施；负责会务组织、公文处理、政务信息、政务公开、政务督办、效能建设、机要档案、安全保密、综合治理、信访、维稳、人事、后勤管理等机关日常工作；负责政府公开和法规政策培训工作；负责监督检查政策的执行情况；承担相关行政复议、行政应诉和重要文稿起草、审核工作。 

　　2、扶贫项目规划股，主要负责拟定社会扶贫、定点扶贫、对口帮扶工作方案；负责县外机构或组织在我县定点扶贫和对口帮扶的工作衔接；负责扶贫工作统计监测；监理贫困人口识别机制和管理办法；负责农村低保和扶贫开发政策两项制度有效衔接；负责收集、统计、审核精准扶贫工作中的数据，并对全县贫困村和非贫困村贫困状况、经济增长与经济结构、基础设施建设、农户收入支出状况、扶贫项目、扶贫资金、扶贫成果等进行连续、系统的监测调查；负责宣传党和国家扶贫开发方针、政策；负责精准扶贫工作中形成的档案资料，并立卷归档。 

　　3、扶贫开发股，负责推进新一轮扶贫开发，扎实推进精准扶贫项目管理；负责协调黑水县扶贫开发和综合防治大骨节病试点工作；协调特殊类型连片贫困地区、革命老区、“西藏和四川省藏区”扶贫开发等工作。 

　　4、移民管理股，负责指导全县移民工作的基础调查和安置规划；负责会同有关部门协调解决移民征赔拆迁中的重大问题，拟定全县移民规划安置方案、统计监测制度并组织实施；承担县内防灾减灾、灾后恢复重建地区移民及贫困劳动力转移培训等工作；负责监督、检查全县移民后期扶持政策的兑现和落实；负责全县后期扶持基金、库区建设基金项目及全县后期扶持实施项目的审查、验收等工作。 

　　5、财务股，年度本部门管理的扶贫移民资金年度计划，负责上级扶贫移民资金财务制度、核算办法在县内的执行。负责资金拨付、使用、管理和监督工作；负责全县扶贫移民资金核算、管理、监督、检查工作；对扶贫移民资金和项目审核、评估及对外委托、实施等过程实施监督；参与扶贫、移民资金、项目开展的审核稽查工作。 

　　（二）人员编制 

　　扶贫和移民工作局总编制30名，其中：局机关行政编制10名，工勤2名,扶贫和移民工作管理中心为扶贫和移民工作局正科级公益一类事业单位（参公）编制10人（其中工勤2人），综合防治大骨节病工作领导小组办公室为扶贫和移民工作局副科级公益一类事业单位，大骨节病事业编制8人。2018年在职人员总数29人，其中：行政人员11人（工勤2人）、参公10人（工勤1人）；大骨节病办公室事业编制8人；退休人员1人。 

　　三、收支预算总体情况 

　　扶贫和移民工作局2018年部门预算收入总数431万元，一般公共预算拨款收入431万元，较2017年部门预算收入总数1567万元减少72.49%。减少的主要原因为2017年有专项收入1221万元；2018年部门预算支出总数431万元（其中一般公共预算基本支出431万元，一般公共预算项目支出0万元），较2017年部门预算支出总数减少72.49%。减少的主要原因为2017年有专项收入1221万元。 

　　四、预算支出安排情况 

　　扶贫和移民工作局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及有关项目资金、物资的分配、管理、使用、统计监测工作。扶贫和移民工作局2018年(1)一般公共预算基本支出431万元，其中：人员支出337.2万元，主要包括：基本工资87.1万元、津贴补贴103.4万元、社会保障缴费4.71万元、职工基本医疗保险缴费：15.5万元、公务员医疗补助经费4.5万元、绩效工资23.2万元、机关事业单位基本养老保险缴44.2万元、职业年金缴费17.7万元、遗属生活补助1.55万元、职工体检费2.3万元、住房公积金33万元、独子费0.04万元。公用支出93.6万元，主要包括：办公费13万元、邮电费7.4万元、差旅费29.4万元、培训费11.5万元、公务接待费0.44万元、公务用车运行维护费10万元、电费1.9万元、劳务费12万元、其他商品和服务支出8万元。 

　　扶贫和移民工作局2018年部门预算支出情况： 

　　1、农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）260.25万元，其中工资福利支出169.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费。商品和服务支出87.2万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、电费、劳务费、其他商品和服务支出。对个人和家庭补助支出3.95万元，主要包括：遗属生活补助、职工体检费、独子费。 

　　2、社会保障和就业支出（类）劳动保障监察（款）机关事业单位养老保险缴费（项）44.2万元，主要包括：在职工缴纳养老保险。 

　　3、社会保障和就业支出（类）劳动保障监察（款）机关事业单位职业年金缴费（项）17.7万元，主要包括：在职工缴纳职业年金。 

　　4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）15.5万元，主要包括：单位缴纳的医疗保险。 

　　5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗4.5万元，主要包括：单位缴纳的公务员医疗补助。 

　　6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）32.93万元，主要包括：单位缴纳在职工住房公积金。 

　　7、农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）55.8万元，主要包括：大骨节病办公室事业人员工资及公用经费。 

　　五、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况 

　　2018年机关运行经费支出93.64万元，较上年度90.2万元增长了3.8%，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　（二）政府采购支出情况 

　　本单位无政府采购支出。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　现有2台一般公务用车，用于扶贫移民相关工作。 

　　（四）预算绩效情况 

　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，基本支出和专项经费均按要求实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款431万元。 

　　六、预算支出安排情况 

　　黑水县扶贫和移民工作局财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县扶贫和移民相关工作。   

　　基本支出，是用于保障扶贫和移民局单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

　　项目支出，主要包括农村基础设施建设项目等支出。 

　　七、名词解释 

　　（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。  

　　（二）农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项），用于本单位机关人员经费、日常公用经费等支出。 

　　（三）农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项），主要用于：大骨节病办公室事业人员工资及公用经费。 

　　（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于为在职职工缴纳基本养老保险支出。 

　　（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于为在职职工缴纳职业年金支出。  

　　（六）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于为本单位职工缴纳医疗保险。 

　　（七）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项），单位缴纳的公务员医疗。 

　　（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。