黑水县扶贫和移民工作局2017年度部门决算编制说明

黑水县扶贫和移民工作局下属二级预算单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个、大骨节病办公室事业编制1个。 

扶贫和移民工作局设5个内设机构： 

（一）办公室（行政审批股），主要负责综合协调机关日常政务管理工作；拟定机关管理制度并实施；负责会务组织、公文处理、政务信息、政务公开、政务督办、效能建设、机要档案、安全保密、综合治理、信访、维稳、人事、后勤管理等机关日常工作；负责政府公开和法规政策培训工作；负责监督检查政策的执行情况；承担相关行政复议、行政应诉和重要文稿起草、审核工作。 

（二）扶贫项目规划股，主要负责拟定社会扶贫、定点扶贫、对口帮扶工作方案；负责县外机构或组织在我县定点扶贫和对口帮扶的工作衔接；负责扶贫工作统计监测；监理贫困人口识别机制和管理办法；负责农村低保和扶贫开发政策两项制度有效衔接；负责收集、统计、审核精准扶贫工作中的数据，并对全县贫困村和非贫困村贫困状况、经济增长与经济结构、基础设施建设、农户收入支出状况、扶贫项目、扶贫资金、扶贫成果等进行连续、系统的监测调查；负责宣传党和国家扶贫开发方针、政策；负责精准扶贫工作中形成的档案资料，并立卷归档。 

（三）扶贫开发股，负责推进新一轮扶贫开发，扎实推进精准扶贫项目管理；负责协调黑水县扶贫开发和综合防治大骨节病试点工作；协调特殊类型连片贫困地区、革命老区、“西藏和四川省藏区”扶贫开发等工作。 

（四）移民管理股，负责指导全县移民工作的基础调查和安置规划；负责会同有关部门协调解决移民征赔拆迁中的重大问题，拟定全县移民规划安置方案、统计监测制度并组织实施；承担县内防灾减灾、灾后恢复重建地区移民及贫困劳动力转移培训等工作；负责监督、检查全县移民后期扶持政策的兑现和落实；负责全县后期扶持基金、库区建设基金项目及全县后期扶持实施项目的审查、验收等工作。 

（五）财务股，年度本部门管理的扶贫移民资金年度计划，负责上级扶贫移民资金财务制度、核算办法在县内的执行。负责资金拨付、使用、管理和监督工作；负责全县扶贫移民资金核算、管理、监督、检查工作；对扶贫移民资金和项目审核、评估及对外委托、实施等过程实施监督；参与扶贫、移民资金、项目开展的审核稽查工作。 

扶贫和移民工作局总编制30名，其中：局机关行政编制10名，工勤2名,扶贫和移民工作管理中心为扶贫和移民工作局正科级公益一类事业单位（参公）编制10人（其中工勤2人），综合防治大骨节病工作领导小组办公室为扶贫和移民工作局副科级公益一类事业单位，大骨节病事业编制8人。2017年在职人员总数29人，其中：行政人员11人（工勤2人）、参公10人（工勤1人）；大骨节病办公室事业编制8人；退休人员1人。 

三、收支决算总体情况 

2017年黑水县扶贫和移民工作局收入决算总额为4088.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3537.17万元，政府性基金预算财政拨款收入551.35万元。 

 2017年黑水县扶贫和移民工作局支出决算总额为4861.76万元，其中：一般公共预算财政拨款支出3634.82万元，政府性基金预算财政拨款支出1226.94万元。财政拨款年末结转和结余885.6万元，其中：基本支出结余结转0万元，项目支出结转结余885.6万元。 

四、财政拨款收支决算情况 

2017年黑水县扶贫和移民工作局收入决算总额为4088.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3537.17万元，政府性基金预算财政拨款收入551.35万元。与2016年度决算数据相比收入减少49.42%，收入减少的主要原因是2016年财政拨入债务资金2226万元，而2017年无此资金。 

2017年黑水县扶贫和移民工作局支出决算总额为4861.76万元，其中：一般公共预算财政拨款支出3634.82万元，政府性基金预算财政拨款支出1226.94万元。财政拨款年末结转和结余885.6万元，其中：基本支出结余结转0万元，项目支出结转结余885.6万元。与2016年度决算数据相比支出减少54.72%，支出减少的主要原因是2016年支出债务资金2226万元，而2017年无此资金。2017年支出数中包括上年结转结余数。 

五、支出决算安排情况 

2017年黑水县扶贫和移民工作局支出决算总额为4861.76万元，其中：一般公共预算财政拨款支出3537.17万元，政府性基金预算财政拨款支出1226.94万元。财政拨款年末结转和结余885.6万元，其中：基本支出结余结转0万元，项目支出结转结余885.6万元。与2016年度决算数据相比支出减少54.72%，支出减少的主要原因是2016年支出债务资金2226万元，而2017年无此资金。2017年支出数中包括上年结转结余数。按支出功能分类主要用于以下方面: 

（一）城乡社区支出10.69万元，主要用于：芦花镇西布里社区新建活动室费用。 

（二）社会保障和就业支出224.50万元，主要用于：单位职工基本养老保险缴费和职业年金缴费；移民生活补助和移民后期扶持基金用于办公设备采购等支出。 

（三）医疗卫生与计划生育支出15.19万元，主要用于：机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等。 

（四）住房保障支出29.33万元，主要用于：为职工缴纳住房公积金。 

（五）农林水支出4582.05万元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及开展专项业务、争取项目资金和促进重点发展专项、办公费、印刷费、水电费、公务用车的维护费等日常公用经费支出；用于精准扶贫项目资金、移民后期扶持资金、移民生活补助等支出 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费支出情况 

2017年度决算时，机关运行经费支出总额92.57万元。与2016年度决算数据相比增加11.20%，增加的主要原因是2017年在职工增加4人。基本支出主要用于保障黑水县扶贫和移民局机关机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及开展专项业务、争取项目资金和促进重点发展专项、办公费、印刷费、水电费、公务用车的维护费等日常公用经费，机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等保险，为职工缴纳住房公积金等支出。 

（二）政府采购支出情况 

2017年决算政府采购支出18.76万元，主要用于扶贫和移民工作局物资采购。 

（三）国有资产占有使用情况 

截止2017年年底本单位共有1辆公务用车，其中：1辆越野车。 

（四）预算绩效情况 

1、基本支出绩效 

 涉及一般公共预算支出4392.55万元，其中财政专项扶贫资金项目3059.71万元，移民后期扶持基金项目1332.84万元。 

（1）行政运转保障。 

扶贫和移民工作局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及有关项目资金、物资的分配、管理、使用、统计监测工作。保障机关运转、履行职能职责总体情况。 

（2）机关厉行节约。 

扶贫和移民工作局厉行节约，严格按照预算执行三公经费。因公出国（境）费用、会议费、车辆购置及运行费用和公务接待经费都控制压缩在预算指标内。 

（3）机关节能降耗。 

扶贫和移民工作局历来遵循厉行节约，各科室工作人员自觉提高节能意识，降低水、电能源消耗，合理使用车辆，科学用车，主意车辆保养，有效降低车辆成本。 

2、项目支出绩效 

（1）资金绩效分配情况。 

严格执行《阿坝州州级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，实施绩效分配情况。 

（2）项目资金管理情况。 

财政专项资金均实行财政统一管理，县级财政报账制，专项资金实行专项管理、专款专用，单独核算。在项目实施过程中，严格按专项资金管理办法和各项财务管理制度执行。资金拨入和支出会计核算及时、合规合法，审批流程齐全、附件资料完整，我局根据实际情况制定了适用于我局的内控制度，日常的支出严格按照内控制度执行。 

（3）绩效目标完成情况。 

项目实施完成后，我单位支出绩效水平较高，整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了我单位工作的正常运转，促进了我县扶贫事业发展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益；移民后扶资金保解决移民的遗留问题，改善了移民的生产生活条件。 

七、名词解释 

1.财政拨款收入：上级财政和县级财政当年拨付的资金。 

2.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

5.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。