黑水县扶贫和移民工作局2019年部门预算编制说明

　　目 录 

　　 一、基本职能及主要工作  

　　（一）部门职能简介  

　　（二）2019年重点工作  

　　二、部门预算单位构成  

　　三、收支预算情况说明  

　　（一）收入预算情况  

　　（二）支出预算情况  

　　四、财政拨款收支预算情况说明  

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明  

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况  

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况  

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况  

　　六、一般公共预算基本支出情况说明  

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明  

　　八、政府性基金预算支出情况说明  

　　九、其他重要事项的情况说明  

　　十、名称解释  

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门职能简介 

　　黑水县扶贫和移民工作局为贯彻执行国家扶贫开发和大中型水利水电工程移民迁置及拟定有关具体政策措施并组织实施的政府工作部门。根据县委、县政府关于2019年全州工作的总体部署，我局的主要工作是:负责贯彻执行国家扶贫开发和大中型水利水电工程圆满迁建安置、后期扶持的方针、政策和法律、法规，拟定有关具体政策措施并组织实施，承担全县扶贫开发、移民资金管理责任，拟定全县扶贫开发和移民资金使用管理和项目管理办法。负责有关项目、资金、物资的分配、管理、使用、统计监测工作；负责全县扶贫开发信息报道工作，组织全县贫困群众和移民群众参加生产技能和劳动力转移培训，负责全县脱贫攻坚等工作。 

　　（二）2019年重点工作 

　　1、脱贫办重点工作。全面落实县脱贫攻坚领导小组的各项决议、决定，为领导小组服好务。认真制定脱贫攻坚方案，确保4个贫困村、290户971人贫困人口顺利脱贫。承办脱贫攻坚领导小组会议、脱贫攻坚领导小组联席会议、培训会议以及其他会议30余次。统筹协调各乡镇、各部门、各工作组相关工作，加大扶贫开发力度，组织开展扶贫调研、总结经验、编发扶贫工作信息。协调参与脱贫攻坚各项检查工作。 

　　2、扶贫重点工作。加强推进项目实施和资金管理，推进基础设施建设、产业发展、能力提升、公共服务、住房建设等项目相关工作。抓好社会扶贫专项工作，主动汇报、协调沟通，强化同帮扶部门的沟通联络，积极做好各项协调服务工作。加强帮扶工作，做好联系帮扶村的“回头看”“回头帮”工作。 

　　3、移民重点工作。做好红岩库尾移民另行安置相关工作;做好麻窝集镇另行选址推进工作;协助毛尔盖公司开展环库路建设，永久治理方案执行;做好毛尔盖水电工程相关问题处理以及政策上报研究工作；做好移民后期扶持项目的推进工作。 

　　二、部门预算单位构成 

　　黑水县扶贫和移民工作局下属二级预算单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个、大骨节病办公室事业编制1个。扶贫和移民工作局总编制30名，其中：局机关行政编制10名，工勤2名,扶贫和移民工作管理中心为扶贫和移民工作局正科级公益一类事业单位（参公）编制10人（其中工勤2人），综合防治大骨节病工作领导小组办公室为扶贫和移民工作局副科级公益一类事业单位，大骨节病事业编制8人。2019年在职人员总数28人，其中：行政人员10人（工勤2人）、参公10人（工勤1人）；大骨节病办公室事业编制8人；退休人员1人，遗属3人。扶贫和移民工作局设5个内设机构： 

　　1、办公室（行政审批股），主要负责综合协调机关日常政务管理工作；拟定机关管理制度并实施；负责会务组织、公文处理、政务信息、政务公开、政务督办、效能建设、机要档案、安全保密、综合治理、信访、维稳、人事、后勤管理等机关日常工作；负责政府公开和法规政策培训工作；负责监督检查政策的执行情况；承担相关行政复议、行政应诉和重要文稿起草、审核工作。 

　　2、扶贫项目规划股，主要负责拟定社会扶贫、定点扶贫、对口帮扶工作方案；负责县外机构或组织在我县定点扶贫和对口帮扶的工作衔接；负责扶贫工作统计监测；监理贫困人口识别机制和管理办法；负责农村低保和扶贫开发政策两项制度有效衔接；负责收集、统计、审核精准扶贫工作中的数据，并对全县贫困村和非贫困村贫困状况、经济增长与经济结构、基础设施建设、农户收入支出状况、扶贫项目、扶贫资金、扶贫成果等进行连续、系统的监测调查；负责宣传党和国家扶贫开发方针、政策；负责金准扶贫工作中形成的档案资料，并立卷归档。 

　　3、扶贫开发股，负责推进新一轮扶贫开发，扎实推进精准扶贫项目管理；负责协调黑水县扶贫开发和综合防治大骨节病试点工作；协调特殊类型连片贫困地区、革命老区、“西藏和四川省藏区”扶贫开发等工作。 

　　4、移民管理股，负责指导全县移民工作的基础调查和安置规划；负责会同有关部门协调解决移民征赔拆迁中的重大问题，拟定全县移民规划安置方案、统计监测制度并组织实施；承担县内防灾减灾、灾后恢复重建地区移民及贫困劳动力转移培训等工作；负责监督、检查全县移民后期扶持政策的兑现和落实；负责全县后期扶持基金、库区建设基金项目及全县后期扶持实施项目的审查、验收等工作。 

　　5、财务股，年度本部门管理的扶贫移民资金年度计划，负责上级扶贫移民资金财务制度、核算办法在县内的执行。负责资金拨付、使用、管理和监督工作；负责全县扶贫移民资金核算、管理、监督、检查工作；对扶贫移民资金和项目审核、评估及对外委托、实施等过程实施监督；参与扶贫、移民资金、项目开展的审核稽查工作。 

　　三、收支预算总体情况 

　　（一）收入预算情况 

　　黑水县扶贫和移民工作局2019年部门预算收入总数449.64万元，一般公共预算拨款收入449.64万元，较2018年部门预算收入总数431万元增加4.32%。增加的主要原因是2019年人员工资和各类保险略有增长。 

　　（二）支出预算情况 

　　2019年部门预算支出总数449.64万元（其中一般公共预算基本支出389.64万元，一般公共预算项目支出60万元），较2018年部门预算支出总数431万元增加4.32%。增加的主要原因为2019年人员工资和各类保险略有增长。 

　　扶贫和移民工作局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及有关项目资金、物资的分配、管理、使用、统计监测工作。2019年(1)一般公共预算基本支出389.64万元，其中：人员支出357.24万元，主要包括：基本工资86.5万元、津贴补贴108万元、奖金5.6万元、职工基本医疗保险缴费：17万元、公务员医疗补助经费4万元、绩效工资25万元、机关事业单位基本养老保险缴48万元、职业年金缴费19万元、工伤保险和失业保险：5万元、遗属生活补助1.6万元、职工体检费2.5万元、住房公积金35万元、独子费0.04万元。公用支出32.40万元，主要包括：办公费2.9万元、邮电费2.4万元、差旅费13.1万元、培训费1.5万元、公务接待费0.40万元、公务用车运行维护费10万元、电费1.9万元、水费0.2万元。(2)一般公共预算项目支出60万元，其中：办公费39.5万元、培训费10万元、劳务费3万元、公务用车运行维护费5万元、其他商品和服务支出2.5万元。 

　　具体支出科目为： 

　　1、2130501农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）264.1万元，其中工资福利支出167.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费。商品和服务支出92.4万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、电费、劳务费、其他商品和服务支出。对个人和家庭补助支出4万元，主要包括：遗属生活补助、职工体检费、独子费。 

　　2、2080505社会保障和就业支出（类）劳动保障监察（款）机关事业单位养老保险缴费（项）48万元，主要包括：在职工缴纳养老保险。 

　　3、2080506社会保障和就业支出（类）劳动保障监察（款）机关事业单位职业年金缴费（项）19万元，主要包括：在职工缴纳职业年金。 

　　4、2101101医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）17万元，主要包括：单位缴纳的行政单位医疗保险和事业单位医疗保险。 

　　5、2101103医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗4万元，主要包括：单位缴纳的公务员医疗补助。 

　　6、2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）35万元，主要包括：单位缴纳在职工住房公积金。 

　　7、2130550农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）62.54万元，主要包括：大骨节病办公室事业人员工资及公用经费。 

　　四、财政拨款收支预算情况说明 

　　黑水县扶贫和移民工作局2019年财政拨款收入总数449.64万元，一般公共预算拨款收入449.64万元，较2018年财政拨款预算收入总数431万元增加4.32%。增加的主要原因是2019年人员工资和各类保险略有增长。 

　　2019年财政拨款支出总数449.64万元（其中一般公共预算基本支出389.64万元，一般公共预算项目支出60万元），较2018年财政拨款预算收入总数431万元增加4.32%。增加的主要原因为2019年人员工资和各类保险略有增长。 

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明 

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

　　 黑水县扶贫和移民工作局2019年财政拨款收入总数449.64万元，一般公共预算拨款收入449.64万元，较2018年财政拨款收入总数431万元增加4.32%。增加的主要原因是2019年人员工资和各类保险略有增长。 

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况 

　　扶贫和移民工作局2019年一般公共预算基本支出389.64万元，其中：人员支出357.24万元，公用支出32.40万元。一般公共预算项目支出60万元。 

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 

　　扶贫和移民工作局2019年一般公共预算基本支出389.64万元，其中：人员支出357.24万元，主要包括：基本工资86.5万元、津贴补贴108万元、奖金5.6万元、职工基本医疗保险缴费：17万元、公务员医疗补助经费4万元、绩效工资25万元、机关事业单位基本养老保险缴48万元、职业年金缴费19万元、工伤保险和失业保险：5万元、遗属生活补助1.6万元、职工体检费2.5万元、住房公积金35万元、独子费0.04万元。公用支出32.40万元，主要包括：办公费2.9万元、邮电费2.4万元、差旅费13.1万元、培训费1.5万元、公务接待费0.40万元、公务用车运行维护费10万元、电费1.9万元、水费0.2万元。(2)一般公共预算项目支出60万元，其中：办公费39.5万元、培训费10万元、劳务费3万元、公务用车运行维护费5万元、其他商品和服务支出2.5万元。 

　　六、一般公共预算基本支出情况说明 

　　扶贫和移民工作局2019年一般公共预算基本支出389.64万元，其中：人员支出357.24万元，主要包括：基本工资86.5万元、津贴补贴108万元、奖金5.6万元、职工基本医疗保险缴费：17万元、公务员医疗补助经费4万元、绩效工资25万元、机关事业单位基本养老保险缴48万元、职业年金缴费19万元、工伤保险和失业保险：5万元、遗属生活补助1.6万元、职工体检费2.5万元、住房公积金35万元、独子费0.04万元。公用支出32.40万元，主要包括：办公费2.9万元、邮电费2.4万元、差旅费13.1万元、培训费1.5万元、公务接待费0.40万元、公务用车运行维护费10万元、电费1.9万元、水费0.2万元。 

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

　　黑水县扶贫和移民工作局2019年使用财政拨款安排“三公”经费预算总额为 15.44万元,与2018年10.44万元“三公”经费相比增加47.9%。 

　　（一）因公出国（境）经费0万元，与上年持平。 

　　（二）公务接待费 0.44万元，与上年持平。 

　　（三）公务用车购置及运行费 15万元，其中：公务用车购置 0 万元，公车运行维护费15万元，与上年10万元相比增加50%。公务用车运行维护费增加的主要原因为2019年是集中力量打赢扶贫开发攻坚战，确保同步全面建成小康社会的关键年，我局2019年下乡到村的行车次数大幅度增加，导致小车维修经费和燃油费相应增加。 

　　八、政府性基金预算支出情况说明 

　　2019年我局政府性基金预算收支为0万元。 

　　九、其他重要事项说明 

　　（一）机关运行经费 

　　2019年机关运行经费支出92.4万元，较上年度93.64万元减少了1.32%，减少的原因是财政将纪检组长的工资和人头经费直接划转到县纪委。机关运行经费包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　（二）政府采购支出情况 

　　2019年黑水县扶贫和移民工作局预算安排政府采购0万元。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　现有2台一般公务用车，用于扶贫移民相关工作。 

　　（四）预算绩效情况 

　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照"费随事定"的原则，2019年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度。以改善建档立卡贫困村、贫困户生产生活条件和增收脱贫为重点。基础设施建设条件持续改善，特色产业规模不断扩大，教育、卫生、社保等惠民政策覆盖面稳步提升，为实行好房子、好身子、好日子，物质富裕、精神富足的“三好两富”生产生活业态和2020年同步全面小康奠定坚实基础。 

　　十、名词解释 

　　（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。  

　　（二）农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项），用于本单位机关人员经费、日常公用经费等支出。 

　　（三）农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项），主要用于：大骨节病办公室事业人员工资及公用经费。 

　　（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于为在职职工缴纳基本养老保险支出。 

　　（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于为在职职工缴纳职业年金支出。  

　　（六）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于为本单位职工缴纳医疗保险。 

　　（七）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项），单位缴纳的公务员医疗。 

　　（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

2019年部门预算（县扶贫开发局）