一、基本职能及主要工作 

（一）部门职能简介 

（二）2021年重点工作 

二、部门预算单位构成 

三、收支预算情况说明 

（一）收入预算情况 

（二）支出预算情况 

四、财政拨款收支预算情况说明 

五、一般公共预算当年拨款情况说明 

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 

六、一般公共预算基本支出情况说明 

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

八、政府性基金预算支出情况说明 

九、其他重要事项的情况说明 

十、名称解释 

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

黑水县扶贫开发局为贯彻执行国家扶贫开发和大中型水利水电工程移民迁置及拟定有关具体政策措施并组织实施的政府工作部门。根据县委、县政府关于2021年全州工作的总体部署，我局的主要工作是:负责贯彻执行国家扶贫开发和大中型水利水电工程圆满迁建安置、后期扶持的方针、政策和法律、法规，拟定有关具体政策措施并组织实施，承担全县扶贫开发、移民资金管理责任，拟定全县扶贫开发和移民资金使用管理和项目管理办法。负责有关项目、资金、物资的分配、管理、使用、统计监测工作；负责全县扶贫开发信息报道工作，组织全县贫困群众和移民群众参加生产技能和劳动力转移培训，负责全县脱贫攻坚等工作。

（二）2021年重点工作

一、脱贫办工作

1.抓好方案规划编制工作。编制好《黑水县脱贫攻坚“十四五”规划》、《黑水县2021年脱贫攻坚巩固拓展实施方案》等。

2.抓好档案资料管理工作。集中力量对2014年-2021年脱贫攻坚县、乡、村、户四级档案资料进行全面梳理归类。

3.抓好巩固拓展工作。在全面同步建成小康社会的同时，同步推进脱贫攻坚巩固拓展工作，圆满做好脱贫攻坚收尾工作；建立健全《黑水县防返贫监测帮扶机制》，进一步对脱贫不稳定户、边缘易致贫户，以及因病因灾因意外事故等刚性支出加大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难户，开展定期检查、动态管理。

4.抓好问题整改工作。全面梳理汇总历年来脱贫攻坚反馈发现的问题，特别针对2020年党委和政府脱贫攻坚成效考核反馈问题，进行全面整改清零。

5.抓好总结宣传工作。发动各级力量，收集脱贫攻坚相关的典型经验、先进事例、感人故事等在全县范围宣传推广。持续内宣外宣、网上网下齐发力，启动“决胜全面小康.黑水答卷”等专题专栏，开展讲好黑水脱贫故事“四个一”系列宣传报道和表扬先进活动。

6.抓好扶贫资产移交工作。进一步全面理清楚脱贫攻坚以来投入的扶贫资金、实施的扶贫项目、做好财务决算，形成的扶贫资产，建好台账及资产移交。做好扶贫资金项目资产规范工作，梳理一批财政专项扶贫资金（含财政涉农整合资金）投入规模较大、资金使用精准、项目管理规范、效益发挥较好的到户类、产业类、工程类项目，及时把扶贫项目的档案资料、佐证材料理清楚、补完整，确保2021年5月前全面完成2014-2020年项目库建设。

7.抓好调查研究工作。深入开展调查研究，找准问题，有针对性的采取措施，深入基层，广泛看展调查研究，做好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。

二、扶贫工作

1.抓好项目建设实施。着力推进扶贫开发项目，一是争取财政专项扶贫资金2000万元，加快农村基础设施灾后重建；二是争取资金300万元，开展102个行政村（含2个农村社区）路灯灾损及查漏补缺项目建设；三是争取资金1000万元，持续发展农业产业；四是争取资金300万元，强化相对贫困群众扶贫开发，巩固脱贫质量及衔接乡村振兴；五是争取资金300万元，进一步提升巩固农村安全饮用水工程。

2.抓好小额信贷工作。做好2021年小额信贷统计工作，继续加大宣传力度，对即将到期的贫困户逐户宣传到位，强化诚信教育，形成银行贷款应按时偿还的广泛认知和自觉认同。对于贷款到期仍有用款需求，还款确实困难的贫困户，在风险可控的前提下，帮助向经办银行申请办理续贷或展期手续等。

3.抓好社会扶贫工作。积极承担社会扶贫专项部门职责，协调对接交通运输部、东西部协作、省内对口帮扶、省州定点帮扶等工作，落实各类帮扶资金；扎实开展好第八个扶贫日活动，确保社会帮扶取得实实在在的效果。

4.强化驻村帮扶工作。全面统筹全局力量，高效推进帮扶工作。结合“两联一进”、“大走访”开展帮扶工作，促使干群关系互融互进。及时了解群众所需所求，认真开展帮扶，为群众办好事、解难事。

三、移民工作

1.抓好移民安置后续工作。一是继续开展红岩库尾另行迁建安置工作，扎实推进2020年移民安置和资金计划执行等重点任务。二是积极协调配合相关部门做好麻窝集镇迁复建前期工作，积极配合毛尔盖公司筹措资金，督促用好、管好资金，督促资金按计划到位。

2.抓好后扶项目建设。按省、州下达目标，及时做好2021年后期扶持项目计划、实施等，继续开展晴朗电站竣工验收工作。

3.抓好化解矛盾纠纷工作。深入群众，及时发现及时调解，积极开展矛盾化解和其他小水电建设协调工作。

4.抓好资金兑付工作。一是开展毛尔盖水电工程农村移民生产安置逐年补偿资金兑付工作；二是及时、准确掌握移民人口变化，开展好我县大中型水利水电工程移民后期扶持直发直补资金兑付工作。

5.抓好“十四五”规划编制工作。通力协作及时做好《黑水县大中型水库移民后期扶持“十四五”规划》编制工作。

二、部门预算单位构成

黑水县扶贫开发局下属二级预算单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个、大骨节病办公室事业编制1个。扶贫开发局总编制30名，其中：局机关行政编制10名，工勤2名,移民工作管理中心为扶贫开发局正科级公益一类事业单位（参公）编制10人（其中工勤2人），综合防治大骨节病工作领导小组办公室为扶贫开发局副科级公益一类事业单位，大骨节病事业编制8人。2020年在职人员总数26人，其中：行政人员10人（工勤1人）、参公9人（其中工勤1人）；大骨节病办公室事业编制7人；退休人员3人，遗属3人。

扶贫开发局设5个内设机构：

1、办公室（行政审批股），主要负责综合协调机关日常政务管理工作；拟定机关管理制度并实施；负责会务组织、公文处理、政务信息、政务公开、政务督办、效能建设、机要档案、安全保密、综合治理、信访、维稳、人事、后勤管理等机关日常工作；负责政府公开和法规政策培训工作；负责监督检查政策的执行情况；承担相关行政复议、行政应诉和重要文稿起草、审核工作。

2、扶贫项目规划股，主要负责拟定社会扶贫、定点扶贫、对口帮扶工作方案；负责县外机构或组织在我县定点扶贫和对口帮扶的工作衔接；负责扶贫工作统计监测；监理贫困人口识别机制和管理办法；负责农村低保和扶贫开发政策两项制度有效衔接；负责收集、统计、审核精准扶贫工作中的数据，并对全县贫困村和非贫困村贫困状况、经济增长与经济结构、基础设施建设、农户收入支出状况、扶贫项目、扶贫资金、扶贫成果等进行连续、系统的监测调查；负责宣传党和国家扶贫开发方针、政策；负责金准扶贫工作中形成的档案资料，并立卷归档。

3、扶贫开发股，负责推进新一轮扶贫开发，扎实推进精准扶贫项目管理；负责协调黑水县扶贫开发和综合防治大骨节病试点工作；协调特殊类型连片贫困地区、革命老区、“西藏和四川省藏区”扶贫开发等工作。

4、移民管理股，负责指导全县移民工作的基础调查和安置规划；负责会同有关部门协调解决移民征赔拆迁中的重大问题，拟定全县移民规划安置方案、统计监测制度并组织实施；承担县内防灾减灾、灾后恢复重建地区移民及贫困劳动力转移培训等工作；负责监督、检查全县移民后期扶持政策的兑现和落实；负责全县后期扶持基金、库区建设基金项目及全县后期扶持实施项目的审查、验收等工作。

5、财务股，年度本部门管理的扶贫移民资金年度计划，负责上级扶贫移民资金财务制度、核算办法在县内的执行。负责资金拨付、使用、管理和监督工作；负责全县扶贫移民资金核算、管理、监督、检查工作；对扶贫移民资金和项目审核、评估及对外委托、实施等过程实施监督；参与扶贫、移民资金、项目开展的审核稽查工作。

三、收支预算总体情况

（一）收入预算情况

黑水县扶贫开发局2021年部门预算收入总数429.04万元，一般公共预算拨款收入429.04万元，较2020年部门预算收入总数438.85万元减少2.20%。减少的主要原因是2020年财政下达了脱办专项工作经费，2021年未下达；在编人员较去年相比减少一人。

（二）支出预算情况

2021年部门预算支出总数429.04万元（其中一般公共预算基本支出429.04万元），较2020年部门预算支出总数438.85万元减少2.20%。减少的主要原因是2020年财政下达了脱办专项工作经费，2021年未下达；在编人员较去年相比减少一人。扶贫开发局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及有关项目资金、物资的分配、管理、使用、统计监测工作。扶贫开发局2021年一般公共预算基本支出429.04万元，其中：人员支出357.79万元，主要包括：基本工资94.69万元、津贴补贴105.7万元、奖金6.26万元、职工基本医疗保险缴费：21.39万元、公务员医疗补助经费6.45万元、绩效工资22.14万元、机关事业单位基本养老保险缴36.84万元、职业年金缴费18.42万元、工伤保险和失业保险：3.99万元、职工体检费2.82万元、住房公积金36.66万元、独子费0.04万元、遗属生活补助2.39万元。公用支出71.25万元，主要包括：办公费34.07万元、邮电费5万元、差旅费15.4万元、培训费1.34万元、公务接待费0.54万元、公务用车运行维护费9.5万元、电费5万元、水费0.4万元。

扶贫开发局2021年部门预算支出科目：

1、2130501农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）239.91万元，其中工资福利支出180.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费。商品和服务支出54.62万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、电费、劳务费、其他商品和服务支出。对个人和家庭补助支出5.27万元，主要包括：职工体检费、独子费。

2、2130550农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）69.37万元，主要包括大骨节病办公室事业人员工资及公用经费。其中工资福利支出52.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费。商品和服务支出16.62万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、电费、劳务费、其他商品和服务支出。

3、2080505社会保障和就业支出（类）劳动保障监察（款）机关事业单位养老保险缴费（项）36.84万元，主要包括：在职工缴纳养老保险。

4、2080506社会保障和就业支出（类）劳动保障监察（款）机关事业单位职业年金缴费（项）18.43万元，主要包括：在职工缴纳职业年金。

5、2101101医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）16.36万元，主要包括：单位缴纳的行政单位医疗保险。

6、2101102医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）5.02万元，主要包括：单位缴纳的事业单位医疗保险。

7、2101103医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗6.45万元，主要包括：单位缴纳的公务员医疗补助。

8、2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）36.66万元，主要包括：单位缴纳在职工住房公积金。

四、财政拨款收支预算情况说明

黑水县扶贫开发局2021年财政拨款收入总数429.04万元，一般公共预算拨款收入429.04万元，较2020年财政拨款预算收入总数438.85万元减少2.20%。减少的主要原因是2020年财政下达了脱办专项工作经费，2021年未下达；在编人员较去年相比减少一人。

2021年财政拨款支出总数429.04万元，其中一般公共预算基本支出429.04万元，较2020年财政拨款预算收入总数438.85万元减少2.20%。减少的主要原因是2020年财政下达了脱办专项工作经费，2021年未下达；在编人员较去年相比减少一人。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

 黑水县扶贫开发局2021年财政拨款收入总数429.04万元，一般公共预算拨款收入429.04万元，较2020年财政拨款预算收入总数438.85万元减少2.20%。减少的主要原因是2020年财政下达了脱办专项工作经费，2021年未下达；在编人员较去年相比减少一人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

扶贫开发局2021年一般公共预算基本支出429.04万元，其中：人员支出357.79万元，公用支出71.25万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

扶贫开发局2021年一般公共预算基本支出429.04万元，其中：人员支出357.79万元，主要包括：基本工资94.69万元、津贴补贴105.7万元、奖金6.26万元、职工基本医疗保险缴费：21.39万元、公务员医疗补助经费6.45万元、绩效工资22.14万元、机关事业单位基本养老保险缴36.84万元、职业年金缴费18.42万元、工伤保险和失业保险：3.99万元、职工体检费2.82万元、住房公积金36.66万元、独子费0.04万元、遗属生活补助2.39万元。公用支出71.25万元，主要包括：办公费34.07万元、邮电费5万元、差旅费15.4万元、培训费1.34万元、公务接待费0.54万元、公务用车运行维护费9.5万元、电费5万元、水费0.4万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

扶贫开发局2021年一般公共预算基本支出429.04万元，其中：人员支出357.79万元，主要包括：基本工资94.69万元、津贴补贴105.7万元、奖金6.26万元、职工基本医疗保险缴费：21.39万元、公务员医疗补助经费6.45万元、绩效工资22.14万元、机关事业单位基本养老保险缴36.84万元、职业年金缴费18.42万元、工伤保险和失业保险：3.99万元、职工体检费2.82万元、住房公积金36.66万元、独子费0.04万元、遗属生活补助2.39万元。公用支出71.25万元，主要包括：办公费34.07万元、邮电费5万元、差旅费15.4万元、培训费1.34万元、公务接待费0.54万元、公务用车运行维护费9.5万元、电费5万元、水费0.4万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

黑水县扶贫开发局2021年使用财政拨款安排“三公”经费预算总额为10.04万元,与2020年10.54万元“三公”经费相比减少4.7%。

（一）因公出国（境）经费0万元，与上年持平。

（二）公务接待费 0.54万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费9.5万元，其中：公务用车购置0万元，公车运行维护费9.5万元，与上年10万元相比减少5%。公务用车运行维护费减少的主要原因是2021年财政压缩预算成本，减少公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

无

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021年机关运行经费支出71.25万元，较上年度77.5万元减少了8.06%，减少的主要原因是2021年财政压缩预算成本，减少机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2021年黑水县扶贫开发局预算安排政府采购0万元。

（三）国有资产占有使用情况

现有1台一般公务用车，用于扶贫移民相关工作，一栋办公用房用于单位办公。

（四）预算绩效情况

   绩效目标是预算编制的前提和基础，按照"费随事定"的原则，2021年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度。脱贫攻坚全面融入乡村振兴。在产业发展、生活环境治理、乡村治理等方面充分发挥脱贫攻坚优势，巩固脱贫攻坚成果，与乡村振兴有效衔接，逐渐解决相对贫困问题。持续做好脱贫不稳定户、边缘易致贫户帮扶，防止出现新返贫新致贫现象，确保消除绝对贫困现象。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 

（二）农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项），用于本单位机关人员经费、日常公用经费等支出。

（三）农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项），主要用于：大骨节病办公室事业人员工资及公用经费。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于为在职职工缴纳基本养老保险支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于为在职职工缴纳职业年金支出。 

（六）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于为本单位职工缴纳医疗保险。

（七）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项），单位缴纳的公务员医疗。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

预算公开表.xls2021_(166) 黑水县扶贫开发局