第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本情况。

1．主要职能。贯彻执行工商、质量技术、食品药品监督管理等方面的法律、法规和政策；拟定并组织实施市场监督管理事业发展规划和技术机构建设规划。组织推进质量发展工作；组织实施商标品牌战略；参与制定商品交易市场发展规划。负责涉及工商、质量技术、食品药品监督管理的各类汇总审批和汇总许可并实施监督管理。负责查处违反工商、质量技术、食品药品监督管理的各类法律、法规、规章的行为。加强对农贸市场的整治力度。农贸市场周边环境进行集中清理，取缔市场周边商户非法占道经营、乱摆乱占行为；按照规定拆除市场周边乱拉蓬布、乱搭乱盖的各类违章建筑；疏通市场周边和市场内的消防通道，消除安全隐患；取缔影响市民生活环境的经营户小吃摊以及由市场乱搭乱占经营而延伸的“马路市场”；设立专兼职卫生管理、保洁人员，定人、定岗、定责、定时和及时进行卫生保洁，清除卫生死角，及时清运垃圾，保持市场内地面无积水、无堆积性垃圾，定期进行药物消杀，降低四害密度；在市场醒目位置设置创卫宣传栏、健康专栏、农贸市场制度宣传栏和粘贴创卫宣传标语，让市场主体积极参与全县的创卫工作；市场公厕免费开放，落实管理制度，公开责任人信息，保证公厕干净整洁；与防疫部门协作共同推进市场内灭鼠、灭蟑、灭蝇工作，积极配合县创卫办各项工作。全年，共出动人员105人次，开展专项清理6次，执法车辆11台次。

2．机构设置，黑水县市场监督管理局属行政单位，下辖行政单位1个、事业单位1个。

纳入2020年度部门决算编制范围的一级预算单位包括：

（1）、黑水县市场监督管理局（本级）。

（2）、黑水县消委会管理服务中心。

3、人员情况，2020年12月在册人数：在职42人，其中行政人员41人、事业人员1人。退休人员16人。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1、2020年度收入总计944.12万元，与2019年相比，减少67.01万元，减少6.6%。主要变动原因是日常公用经费减少;支出总计2063.52万元。与2019年相比，减少67.01万元，下降6.6%。主要变动原因是日常公用经费减少。

2、与上年对比情况：与2019年财政补助收入1011.13万元，对比减少了27.6万元（减少率6.6%）。        年初预算数为707万元，其中人员经费603万元，日常公用经费104万元。决算基本支出：人员经费689.5万元，日常公用经费111.9万元。增加原因为调资人员经费增加。

二、收入决算情况说明

黑水县市场监督管理局汇总2020年财政补助收入873.3万元，一般公共预算财政拨款收入873.3万元，占100%。2019年财政补助收入845.7万元，对比增加了27.6万元（增加率3.3%）。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计892.03万元，其中：基本支出801.43万元，占89.8%；项目支出90.6万元，占10.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

黑水县市场监督管理局2020年一般公共预算财政拨款收入873.3万元。支出982万元（一般公共预算财政拨款支出801.4万元，其中：人员经费支出689.5万元，日常公用经费111.9万元。,专项支出90.6万元，年初一般公共预算预算安排707万元，超预算94.4万元（增长率13.4%）。

1、黑水县市场监督管理局汇总2020年一般财政补助收入873.3万元。支出892万元（一般公共预算财政拨款支出801.4万元，其中：人员经费支出：689.5万元，日常公用经费111.9万元，专项支出90.6万元，年初一般公共预算预算安排707万元，超预算185万元（增长率26.2%）。

2、与上年对比情况：与2019年财政补助收入845.7万元，增长27.6万元（增长率3.3%）。原因为人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出892.03万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少23.27万元，下降2.5%。主要变动原因是厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出892.03万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出724.9万元，占81.3%；社会保障和就业（类）支出85.7万元，占9.6%；医疗卫生支出25.9万元，占2.9%；住房保障支出55.6万元，占6.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年般公共预算支出决算数为892.03，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）201（款）38（项）:支出决算为724.9万元，完成预算107.2%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

2.社会保障和就业（类）208（款）05（项）:支出决算为85.66万元，完成预算100%，等于预算数。

3.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）:支出决算为22.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4、住房公积金（类）221（款）02（项）:支出决算为55.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5、其他社会保障和就业（类）301（款）12（项）:支出决算为5.9万元，完成预算100%，等于预算数。

黑水县市场监督管理局，2020年财政补助收入873.3万元，一般公共预算财政拨款873.3万元，占总收入的比重100%，支出892万元,其中：人员经费支出：689.5万元，占总支出77.3%，日常公用经费111.9万元，占总支出12.5%，专项支出,90.6万元，占总支出10.2%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出801.44万元，其中：

人员经费689.53万元，主要包括：基本工资，经济科目30101:164.51万元、津贴补贴经济科目30102206.461万元，、奖金经济科目30103:121.13万元、绩效工资，经济科目30107:3.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费，经济科目30108:57.14万元、职业年金缴费经济科目30109:28.53万元、其他社会保障缴费，经济科目30112:5.9万元、生活补助，经济科目30305:19.21万元、医疗费，经济科目30307:1.66万元、奖励金，经济科目30309:0.03万元、住房公积金，经济科目30113:55.59万元。

公用经费111.91万元，主要包括：办公费，经济科目30201:45.52万元、水费，经济科目30205:0.1万元、电费，经济科目30206:0.09万元、邮电费，经济科目30207:3.09万元、差旅费，经济科目30211:26.28万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费，经济科目30213:0.78万元、培训费，经济科目30216:0.35万元、公务接待费，经济科目30217:0.7万元、委托业务费，经济科目30227:12.6万元、公务用车运行维护费，经济科目30231:13.3万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为14.1万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算13.4万元，占94.3%；公务接待费支出决算0.7万元，占5.7%。具体情况如下：

（1）“三公”经费支出情况：2020年业务接待费0.7万元，较,2019年的0.9万元减少0.2万元（减少22.2%）。较预算业务接待费0.9万元，减少0.2万元。2020年公务用车运行维护费13.4万元较2019年14.3万元减少0.9万元（减少率6.3%）。2020年公务用车运行维护费13.4万元，较预算20万元，减少6.6万元，减少率33%。

公务用车运行维护费减少的原因为：2020年我局公务用车次数减少。

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出13.4万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.98万元，下降6.8%。主要原因：是厉行节约。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2020年12月底，单位共有公务用车7辆，其中：轿车1辆、越野车2辆、载客汽车4辆。

公务用车运行维护费支出13.4万元。主要用于单位日常经营活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.7万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.1万元，下降12.5%。主要原因是：是厉行节约。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待13批次，70人次（不包括陪同人员），共计支出0.7万元，具体内容包括：其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0.7万元，主要用于上级有关部门检测调研活动接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2020年8月，阿坝州财政局、阿坝州市场监督管理局关于下达2020年市场监督管理专项资金的通知（阿州财行〔2020〕34号），下达我县市场监督管理项目专项资金46万元，符合资金管理办法等相关规定。

（二）、项目绩效目标完成情况。

项目主要内容为对我县食品、质量与安全、市场秩序综合监管及促进民营经济健康发展提供有力保障。