黑水县公共就业和人才交流服务局2016年部门决算编制的说明

　　按照决算管理有关规定，现将部门决算情况公开如下： 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）主要职能 

　　黑水县就业服务管理局，为人力资源和社会保障局直属副科级全额拨款的事业机构，属独立核算单位，内设办公室、失保股、就业训练和劳务开发股、职业指导股，四个股室，我局承担着贯彻落实党和政府就业方针政策，统筹协调城乡就业，开展各类就业培训和职业介绍、经办失业保险、实施就业援助等工作。主要职能包括： 

　　1.统筹做好城镇下岗失业人员、城镇新增劳动力、大中专毕业生、农村劳动力以及在岗人员的就业和再就业免费培训工作。 

　　2.落实职业介绍、职业技能培训、社保补贴等各项优惠政策，并提供政策咨询服务。 

　　3.开展创业担保贷款、就业登记、失业登记、职业指导、职业培训、职业介绍、劳务派遣等服务。 

　　4.对就业困难人员实施就业援助以及社保补贴的审核发放； 

　　5.负责失业保险费的征缴、失业保险基金的管理和失业保险金的发放； 

　　6.负责公共职业介绍机构、再就业培训基地的业务指导和管理，负责基层乡镇劳动保障机构、社区平台建设的业务指导和管理。 

　　（二）2016年重点工作 

　　开展就业专项服务，实现劳动者充分就业。一是全面落实就业政策，以政策促进就业,举办了首期黑水“精准扶贫、就业先行”专场招聘会，积极搭建劳务对接平台，着力解决贫困人员就业难和企业用工难问题。通过专项活动的开展，招聘会上共有收集了州内外95家用工单位1300余个岗位，450余人进行求职，其中贫困人员60余人。130余人进行求职登记，48人达成就业意向，21人签订就业协议,其中贫困劳动力13人。二是加大技能培训力度，按照“培训与脱贫相结合、培训与素质提升相结合、培训与劳务输转”相结合的方针，制订了《黑水县2016年能力提升培训工程实施方案》，全年累计开展就业技能培训1334人，(其中：培训建档立卡贫困人员360人，职业技能培训1222人，创业培训30人，企业职工在岗培训82人；三是合理开发公益性岗位，积极推进劳务服务，按照“因事设岗、以岗定责”的原则，紧紧围绕县委、县政府精准扶贫工作为重心，制定出台了《黑水县2016年度公益性岗位开发工作实施方案》、《黑水县公益性岗位财政资金支持贫困群众就业脱贫工作方案》（黑委办〔2016〕24号），《黑水县公益性岗位管理考核暂行办法》，结合“方案”和“办法” 1-8月，全县已开发环卫、乡村道路维护、劳动保障协理和景区讲解员等四类公益性岗位223个，贫困人员197个；按照县委、县政府关于整合财政资金支持贫困群众就业脱贫工作方案要求，在已开发223个岗位基础上，创新工作举措，统筹资源，整合政策，继续加大公益性岗位开发力度，在9月份继续开发农村道路养护员、日间照料中心管护员、水利设施管护员、地质灾害监测员、草管员、森管员六类公益性岗位1318个，全年累计开发1541个岗位，共解决了1137名贫困劳动力就业，有力助推贫了困群众增收脱贫；四是做好农村贫困家庭实名制入库圆满完成了全县2050户，6815人，3206名贫困劳动力的系统录入工作，并建立纸质台帐,确保信息数据录入的完整性、精准性，为贫困人员提供就业创业帮扶打下了基础；五是根据全县外出务工人员的特点和市场用工需求，充分利用县内建立的“有形”和“无形”劳动力市场，坚持向外输出和就近就地转移就业并举原则，不断扩大劳务输出规模和渠道，鼓励和引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，有力推动了劳务经济稳步健康发展。全年，全县实现农村劳动力转移输出1.68万人，实现劳务济收入3.53亿元(其中贫困劳动力转移就业480人，劳务经济收入1080万元)；六是做好失业保险征缴工作，广泛宣传《失业保险条例》及新的失业保险征缴费率政策，稳步推进“五险统征”工作，确保基金应收尽收，待遇发放等工作。全年我县参加申报登记失业保险人数2615人，征收失业保险金234.5万元，为29名失业人员发放失业保险金19.5万元，代缴医疗保险6.25万元。为全县15户参保企业落实稳岗补贴30.79万元。 

　　二、部门概况 

　　黑水县就业局属于人社局的二级参公预算事业单位，提升为县级一级核算单位。 

　　本单位有下列部门：办公室、失业保险股、就业训练和劳务开发股、职业指导股四个股室。 

　　本单位总编制12名，其中：事业编制11名；工勤编制1名。在职人员总数12人，其中：参照公务员法管理的事业人员11人；工勤在职1人；退休人员2人。 

　　三、收支决算总体情况 

　　2016年我单位收入决算总额为187.51万元，其中：当年财政拨款收入187.51万元。上年结转220.14万元。 

　　本年支出决算总额为389.19万元 

　　四、财政拨款收支决算情况 

　　2016年我单位收入决算总额为187.51万元，比上年度收入350.11万元减少162.60万元，减少幅度46.44%。减少主要原因是上年阿州财社[2015]157号贫困地区返乡企业创业贷款分险基金200万元，本年度无此收入。 

　　本年支出决算总额为389.19万元，按资金来源分析：其中财政拨款支出389.16万元，占本年总支出的100%，按支出性质分析：基本支出150.79万元，占本年总支出的38.74%，项上支出238.40万元，占本年总支出的61.26%；按支出经济分类：工资福利支出111.48万元，占本年支出28.64%，商品和服务支出231.87万元，占本年支出59.58%，对个人和家庭的补助45.84万元，占本年支出11.78%。本年支出比上年度支出156.80万元增加232.38万元，增幅率148.20%，增加主要原因一是因为上年阿州财社[2015]157号贫困地区返乡企业创业贷款分险基金200万元，本年度无此支出，二是本年工资上涨，三是本年规范缴纳养老保险。 

　　五、支出决算安排情况  

　　我单位部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及相关工作。

　　基本支出，是用于保障机关正常运转的日常支出，包括： 

　　1.人员经费122.32万元，其中工资福利支出111.48万元（基本工资30.06万元，津贴补贴53.25万元，奖金2.83万元，其他社会保障缴费7.26万元，机关事业单位基本养老保险缴费16.16万元，职业年金1.92），对个人和家庭的补助10.84万元（医疗费0.48万元，奖励金0.04万元，住房公积金9.77万元，生活补贴0.55万元），本年人员经费比上年人员经费增加9.48万元，增加8.4%。 

　　2.日常公用经费28.47万元。本年日常公用经费比上年减少15.50万元，减少35.25%。 

　　项目支出，是用于保障本机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。 

　　本年项目支出238.40万元，主要用于：200万为上年阿州财社[2015]157号贫困地区返乡企业创业贷款分险基金在本年按文件要求纳入专户管理；3.4万元为农民工技能大赛经费；32万元为品牌培训经费；3万元为创业补贴。 

　　六、其他重要事项的情况说明 

　　（一）、机关运行经费支出情况 

　　日常公用经费28.47万元，其中：办公费8.39万元，水费0.07万元，电费1.10万元，邮电费1.22万元，差旅费7.39万元，维修费3.56万元，培训费3.41万元，公务接待费0.20万元，公务用车运行维护费3.13万元。本年日常公用经费比上年减少15.50万元，减少35.25%。 

　　（二）、政府采购情况 

　　2016年未发生政府采购。 

　　（三）、国有资产占有使用情况 

　　本单位有一般公务用车1辆。 

　　（四）、预算绩效情况 

　　涉及一般公共预算支出财政支出总体绩效评价项目2个，共计金额389万元，其中：财政支出总体绩效评价151万元，其他就业补助支出238万元。 

　　（五）、年末结转和结余情况。 

　　本年本单位年末结转18.46万元：其中基本支出结转11.38万元，项目支出结转7.08万元。 

　　七、名词解释 

　　1.基本支出：指为保障教育局机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

　　3.“三公”经费：纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指我局用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。公务用车购置及运行费反映我局公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 

　　4.机关运行经费：为保障我局机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。