黑水县公共就业和人才交流服务局2017年部门决算编制的说明

　　按照决算管理有关规定，现将部门决算情况公开如下： 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）主要职能 

　　黑水县就业服务管理局，为人力资源和社会保障局直属副科级全额拨款的事业机构，属独立核算单位，内设办公室、失保股、就业训练和劳务开发股、职业指导股，四个股室，我局承担着贯彻落实党和政府就业方针政策，统筹协调城乡就业，开展各类就业培训和职业介绍、经办失业保险、实施就业援助等工作。主要职能包括： 

　　1.统筹做好城镇下岗失业人员、城镇新增劳动力、大中专毕业生、农村劳动力以及在岗人员的就业和再就业免费培训工作。 

　　2.落实职业介绍、职业技能培训、社保补贴等各项优惠政策，并提供政策咨询服务。 

　　3.开展创业担保贷款、就业登记、失业登记、职业指导、职业培训、职业介绍、劳务派遣等服务。 

　　4.对就业困难人员实施就业援助以及社保补贴的审核发放； 

　　5.负责失业保险费的征缴、失业保险基金的管理和失业保险金的发放； 

　　6.负责公共职业介绍机构、再就业培训基地的业务指导和管理，负责基层乡镇劳动保障机构、社区平台建设的业务指导和管理。 

　　（二）机构设置情况 

　　黑水县就业局属一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中：参照公务员法管理的事业单位1个。 

　　黑水县就业局总编制12名，其中：事业编制11名；工勤编制1名。在职人员总数11人，其中：参照公务员法管理的事业人员11人；工勤在职1人；退休人员2人。 

　　（三）2017年重点工作 

　　1.就业工作。今年全县城镇新增就业573人，完成目标任务539人的106%(其中城镇失业人员再就业30人，完成目标任务25人的120%；就业困难人员再就业12人，完成目标任务5人的240%)。目前累计开展各类职业技能培训966人,完成目标任务794人的122%（青年劳动者技能培训467人，完成目标任务169人的276%；劳务品牌培训300人，完成目标任务300人的100%；创业培训32人，完成目标任务25人的128%)。其中：培训建档立卡贫困劳动力277人，完成目标任务 260人的106.5%。 

　　开发公益性岗位1318个（其中：安置贫困劳动力986人），完成目标任务195人的677%。扶持高校毕业生创业6人，完成目标任务6人的100%；2013级“9+3”毕业生初次就业率达95%。城镇登记失业率控制在3.8%以内。全县参加申报登记失业保险人数2853人，完成目标任务2760人的103.4%，征收失业保险金195.85万元完成目标任务160万元的124%。 

　　2.农劳工作。全县实现劳动力转移输出1.84万人，完成目标任务1.62万人的113%，劳务经济收入4.07亿元，完成目标任务3.64亿的118%(其中贫困劳动力转移就业2706人，完成目标任务2325人的116%；劳务经济收入5500万元，完成目标任务1600万元的343%)。 

　　3、政策落实情况。一是创业工作。组织2名高校毕业生创业者到成都、水磨等地开展创业活动2次；全年扶持6名高校毕业生成功实现创业，兑现创业补贴6万元；为3户符合条件的城乡创业人员发放创业担保贷款15万元。二是加强高校毕业生见习基地建设，全县建立3个基地，为11名高校毕业生提供了就业见习岗位，落实见习补贴6.9万元。三是落实社保补贴兑现工作。针对认定并符合条件的53名就业困难人员兑现社保补贴37.5万元。四是全县参加申报登记失业保险人数2853人，征收失业保险金195.85万元，为27名失业人员发放失业保险金21.07万元，代缴医疗保险9.46万元。为全县15户参保企业落实稳岗补贴16.54万元，惠及企业职工597人，切实减轻了企业负担。 

　　二、部门概况 

　　黑水县就业局属于人社局的二级参公预算事业单位，提升为县级一级核算单位。 

　　本单位有下列部门：办公室、失业保险股、就业训练和劳务开发股、职业指导股四个股室。 

　　本单位总编制12名，其中：事业编制11名；工勤编制1名。在职人员总数11人，其中：参照公务员法管理的事业人员10人；工勤在职1人；退休人员2人。 

　　三、收支决算总体情况 

　　2017年我单位收入决算总额为205.78万元，比2016年收入决算187.51万元增加18.27万元，增加率9.74% 。 

　　本年支出决算总额为214.29万元，比2016年389.19万元减少174.90万元，减少率44.94%。 

　　四、财政拨款收支决算情况 

　　2017年我单位财政拨款收入总额为205.78万元，比上年度收入187.51万元增加18.27万元，增加率9.74%。 

　　2017年财政拨款支出决算总额为214.29万元，按资金来源分析：其中财政拨款支出214.29万元，占本年总支出的100%，按支出性质分析：基本支出170.01万元，占本年总支出的79.34%，项上支出44.28万元，占本年总支出的20.66%；按支出经济分类：工资福利支出121.55万元，占本年支出56.72%，商品和服务支出35.01万元，占本年支出16.34%，对个人和家庭的补助57.73万元，占本年支出26.94%。本年支出决算总额为214.29万元，比2016年389.19万元减少174.90万元，减少率44.94%。减少主要原因是因为阿州财社[2015]157号贫困地区返乡企业创业贷款分险基金200万元纳入专户管理，本年度无此支出。 

　　五、支出决算安排情况 我单位部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及相关工作。 

　　基本支出，是用于保障机关正常运转的日常支出，包括： 

　　1.人员经费135.00万元，其中工资福利支出121.55万元（基本工资35.48万元，津贴补贴51.34万元，奖金2.83万元，其他社会保障缴费7.91万元，机关事业单位基本养老保险缴费17.13万元，职业年金6.86万元），对个人和家庭的补助13.45万元（医疗费0.46万元，奖励金0.04万元，住房公积金12.40万元，生活补贴0.55万元），本年人员经费比上年人员经费增加9.48万元，增加8.4%。 

　　2.日常公用经费35.01万元。本年日常公用经费比上年增加6.54万元，增加22.97%。 

　　项目支出，是用于保障本机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。 

　　本年项目支出44.28万元，主要用于： 40万元为品牌培训经费；2万元为创业补贴,2.28万元为创业培训补贴。本年项目支出比上年项目支出减少194.12万元,减少率81.43%, 

　　六、其他重要事项的情况说明 

　　（一）、机关运行经费支出情况 

　　日常公用经费35.01万元，其中：办公费11.25万元，水费0.16万元，电费0.47万元，邮电费3.48万元，差旅费4.79万元，维修费3万元，会议费4.30万元，培训费2.36万元，公务接待费0.20万元，公务用车运行维护费5万元。本年日常公用经费比上年增加6.54万元，增加22.97%,增加主要原因一是本年本单位因工作需要购置固定资产,二是因车辆使用年限已久,产生较大维护费,三是本年工作量增加。 

　　（二）、政府采购情况 

　　2017年未发生政府采购。 

　　（三）、国有资产占有使用情况 

　　本单位有一般公务用车1辆。 

　　（四）、预算绩效情况 

　　涉及一般公共预算支出财政支出总体绩效评价项目2个，共计金额214.29万元，其中：财政支出总体绩效评价170.01万元，其他就业补助支出44.28万元。 

　　财政支出总体绩效评价中：1、日常公用经费35.01万元。日常公用经费中“三公”经费预算执行情况:预算公务接待费0.22万元,公务用车运行维护费5万元,合计5.22万元。年度决算公务接待费0.20万元,公务用车运行维护费5万元,合计5.20万元；2、人员经费135.00万元，其中工资福利支出121.55万元（基本工资35.48万元，津贴补贴51.34万元，奖金2.83万元，其他社会保障缴费7.91万元，机关事业单位基本养老保险缴费17.13万元，职业年金6.86万元），对个人和家庭的补助13.45万元。 

　　项目支出执行情况： 

　　本年项目支出44.28万元，主要用于:品牌培训经费40万元；创业补贴2万元,创业培训补贴2.28万元。 

　　预算支出在保障本局工作运转、履行职能职责上整体情况良好。一是2017年支出绩效较好，预算编制精确、合理，经费压缩情况下的高效运转;二是经费收支有力的推动各股室工作的有效开展，按时按量推动目标任务高效完成；三是经费的支出有力保障了办公设备购置等项目所需，推动了改革和各类就业政策的实行，提高了就业工作的规范化、信息化水平;四是强化机关公用经费及日常运行经费管理，对于各科室日常公用经费按照相关政策进行管理，对于办公日常运行维护费用加强审核力度，公用经费及水、电等日常运行经费均有一定下降。 

　　（五）、年末结转和结余情况。 

　　本年本单位年末结转8.56万元：其中基本支出结转5.76万元，项目支出结转2.80万元。 

　　七、名词解释 

　　1.基本支出：指为保障就业局机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

　　3.“三公”经费：纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指我局用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。公务用车购置及运行费反映我局公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 

　　4.机关运行经费：为保障我局机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。