黑水县公共就业和人才交流服务局2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作  

　　（一）部门职能简介  

　　（二）2019年重点工作  

　　二、部门预算单位构成  

　　三、收支预算情况说明  

　　（一）收入预算情况  

　　（二）支出预算情况  

　　四、财政拨款收支预算情况说明  

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明  

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况  

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况  

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况  

　　六、一般公共预算基本支出情况说明  

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明  

　　八、政府性基金预算支出情况说明  

　　九、其他重要事项的情况说明  

　　十、名称解释  

　　一、基本职能及主要工作 

　　 (一)部门职能简介 

　　根据阿府函〔1990〕20号文件规定，本单位主要职责是：遵循国家、省、州的路线、方针、政策，以劳动就业服务为主，为辖区劳动者提供政策法规咨询，发布就业市场信息，开展职业指导、职业培训和职业介绍，对就业困难人群实施就业援助，提供创业培训及小额担保贷款，办理就业、失业登记，征收、发放失业保险费等。 

　　 (二)2019年重点工作 

　　1.开展外出务工劳动力摸底调查 

　　（1）开展摸底调查业务培训。为摸清全县劳动力外出务工基本情况，了解外出务工人员状况，确保数据真实有效，将针对乡镇社会保障员、村三职干部组织开展摸底调查业务工作培训。 

　　（2）继续深入开展全县外出劳动力务工情况摸底调查，精准掌握并夯实转移劳动力基础数据及基本情况，为外出务工人员提供就业帮扶。 

　　2.职业技能培训 

　　 结合全州职业培训工作任务，开展（工种）各类职业技能培训（指就业技能培训、创业培训、劳务品牌培训），全年计划开展各类培训17期800人，含农村实用技术培训等（其中贫困人员200人），确保有意愿接受培训的劳动力至少掌握一门实用技能和实用技术，增强就业能力。 

　  3.东西部劳务协作及省内对口帮扶 

　　（1）举办东西部劳务协作及省内对口帮扶“就业专场招聘会”，全年计划举办2场，全年提供就业岗位4000个。 

　　（2）对接浙江、彭州对口部门及上市企业，邀请不少于12家企业提供就业岗位，在重点乡镇开展3场以上“点对点”专场招聘会。结合招聘会实际情况，全年计划开展有组织劳务输出6批次，输出外出务工人员160人（其中贫困人员120人）。 

　  4.开发公益性岗位 

　　（1）根据2018年公益性岗位开发情况，于2019年延续开发，托底安置困难人员就业，开发期一年（2018年11月至2019年10月）。 

　　（2）加大公益性岗位监管力度，保障公益性岗位资金安全，确保资金按时发放到位，计划开展公益性岗位专项检查两期。 

   二、部门预算单位构成  

　　黑水县就业局属一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中：参照公务员法管理的事业单位1个。 

　　黑水县就业局总编制12名，其中：事业编制11名；工勤编制1名。在职人员总数12人，其中：参照公务员法管理的事业人员11人；工勤在职1人；退休人员2人。 

　三、收支预算情况说明 

　　按照综合预算的原则，黑水县公共就业和人才交流服务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入204.03万元；支出包括：工资福利支出174.62万元，商品和服务支出28.20万元，对个人和家庭的补助1.21万元（体验费0.62万元，生活补助0.55万元，奖励金0.04万元）；支出合计204.03万元。 

　（一）收入预算情况 

    黑水县公共就业和人才交流服务局 2019年收入预算 204.03万元，其中：一般公共预算拨款收入204.03万元，占总收入的100%。  

　（二）支出预算情况  

　  黑水县公共就业和人才交流服务局2019年支出预算 204.03万元，其中：基本支出 192.03万元，占支出预算的 94.12%，项目支出12万元，占支出预算的5.88%。 

　　四、财政拨款收支预算情况说明 

　　黑水县公共就业和人才交流服务局2019年财政拨款收支总预算 204.03万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入204.03 万元。支出包括：工资福利支出174.62万元，商品和服务支出28.20万元，对个人和家庭的补助1.21万元（体验费0.62万元，生活补助0.55万元，奖励金0.04万元）；支出合计204.03万元。 

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明 

  （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

　  黑水县公共就业和人才交流服务局2019年一般公共预算当年拨款204.03 万元，比2018年预算数159.87万元增加44.16万元，增长27.62%。增加主要原因是调资等。 

　（二）一般公共预算当年拨款结构情况 

　　工资福利支出174.62万元，占85.59%。主要用于单位职工人员工资、津贴补贴等人员经费。 

　　商品和服务支出28.20万元，占13.82%，主要保障本单位日常运转的办公费、水电费、印刷费、公务用车运行维护等支出。   

　　对个人和家庭的补助1.21万元，占0.59%。主要用于本单位遗属生活补助，体验费，独子费支出；  

　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 

　　1、社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（01款）社会保障经办机构（09项）:2019年预算数为143.52万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。     

　　2、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：2019年预算数为23.73万元，主要用于：本单位为在职职工缴纳基本养老保险缴费支出。  

　　3、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：2019年预算数为9.49万元，主要用于：本单位为在职职工缴纳职业年金支出。  

　　4、医疗卫生支出（210类）行政单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2019年预算数为8.31万元，主要用于：财政集中安排的本单位基本医疗保险缴费经费。 

　　5、医疗卫生支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）2018年预算数为2.20万元，主要用于：财政集中安排的本单位公务员医疗补助保险缴费经费。 

　　6、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：2019年预算数为16.78万元，主要用于：本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金的支出。  

　　六、一般公共预算基本支出情况说明 

　　黑水县公共就业和人才交流服务局2019年一般公共预算基本支出 204.03 万元，其中： 

　　人员经费175.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 

　　公用经费28.20万元，（其中12万元项目支出主要用于促进就业劳务开发及招聘会等专项工作经费）主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。 

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

　　黑水县公共就业和人才交流服务局2019年“三公”经费财政拨款预算数5.20万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.20万元，公务用车运行维护费5 万元。 

　（一）因公出国（境）经费较2018年预算无增减变化。2019年黑水县公共就业和人才交流服务局无出国计划，故未安排出国（境）经费预算，2018年也没有发生因公出国（境）经费。  

　（二）公务接待费与2018年预算持平。2019年公务接待费计划用于上级来人来访、检查指导工作等公务活动开支的住宿费、用餐费等。  

　（三）公务用车运行维护费与2018年预算持平。　　  

　 单位现有公务用车 1辆，其中：轿车1辆。 

　 2019年安排公务用车运行维护费5万元，用于 1辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障办理公务、处理突发事件等公务活动的工作开展。 

　　八、政府性基金预算支出情况说明 

　　无政府性基金预算支出。 

　　九、其他重要事项的情况说明 

　（一）机关运行经费 

　 2019年，黑水县公共就业和人才交流服务局运行经费财政拨款预算为 28.20万元，比2018年预算29.02万元减少0.82万元，减少2.83%。 

　（二）政府采购情况 

　　2019年无政府采购。 

　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2018年底，黑水县公共就业和人才交流服务局共有车辆 1 辆，其中轿车1辆。单位无价值200万元以上大型设备。 

　（四）绩效目标设置情况 

　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，基本支出和专项经费均按要求实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款335.3786万元。 

　 十、名词解释  

　（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。  

　（二）社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（01款）社会保障经办机构（09项）:用于社会保障和就业的基本支出。        

　（三）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：用于本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。  

　（四）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：用于本单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 

　（五） 医疗卫生支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）用于：财政集中安排的本单位公务员医疗补助保险缴费经费。 

　（六）医疗卫生支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）：用于财政集中安排的本单位公务员医疗补助保险缴费经费。 

　（七）住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：用于单位为其在职职工缴存的住房公积金。 

　（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　（十）“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

　（十一）运行经费：为保障单位用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。  

　　附件： 

　　    1、表1.部门收支总表 

　　　　2、表1-1.部门收入总表 

　　　　3、表1-2.部门支出总表 

　　　　4、表2.财政拨款收支预算总表 

　　    5、表2-1.财政拨款支出预算表-按政府经济科目分类 

　　　　6、表3.一般公共预算支出表 

　　　　7、表3-1.一般公共预算基本支出预算表 

　　　　8、表3-2.一般公共预算项目支出预算表 

　　　　9、表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表 

　　　　10、表4.政府性基金支出预算表 

　　　　11、表4-1.政府性基金 “三公”经费支出预算表 

　　　　12、表5.国有资本经营支出预算表 

　　    13、2019年部门预算项目绩效目标 

　　    14、部门整体支出绩效目标申报表 

　　                   黑水县公共就业和人才交流服务局